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1、第一章总则1. 为确保我公司 ( 集团 ) 计算机系统高效、安全和稳定运行，促进计算机系统管理科学化、规范化和制度化，制定本办法。2. 本办法所指的计算机系统是指综合业务网络系统、自动化办公系统、报表管理系统、工资和人事管理系统和其他计算机业务、办公应用系统。3. 计算机工作人员是指计算机系统管理员（数据库管理员） 、专（兼）职维护员和计算机操作员等。4. 计算机机房是指总部计算机主机房、各分支机构机房和计算机设备维修间等。5. 本制度适用于我公司所辖办公和各分店营业网点。第二章机房建设管理制度总部、分公司及其他门店的建设应符合以下规定（一）计算机操作人员应具备的条件：有较高素质的操作人员，操
2、作人员应具备中专以上文化，经过电脑操作培训且获得上岗证；能完成本岗位计算机相关操作；有承受能力；有较好适应电脑运行的环境。（二）机房周围 100 米内无有害气体、粉尘和无超强噪音、无潮湿、震动及电磁辐射等危险环境，机房应与办公区隔离，特别不要建立在落雷区和地震活动频繁的地区。（三）应采用双回路交流供电系统，配备功率相应的在线式UPS电源，还应配备相应功率的发电机。（四）机房抗静电地板承重大于或等于 500 公斤每平方米。（五）机房照明度应适宜，离地面米处照度不低于 200LX。配备应急照明灯。（六）有通风补充装置，通风补充装置在消防系统启动时能自动关闭。机房温度应保持在 18-24 摄氏度，湿
3、度应保持在 45%-65%。（七）机房应安装防雷装置，包括电源防雷与通讯防雷。（八）设备地线、电源地线、防雷地线（处在有防雷设施的建筑群中可不设此地）分设，入地电阻分别小于欧姆，设备地线与电源零线之间电压不大于2 伏特。（九）机房布线规范合理，强电、弱点线路分开布设，并有防止老鼠和其他小动物措施。（十）机房装修应采用阻燃材料，应能防潮、吸引、不起尘、抗静电等。（十一）机房应设置消防报警装置。根据有关规定在重要部位设置烟、温感探测器，并备有二氧化碳干粉或气体灭火器。禁止用水、泡沫等易产生二次破坏的灭火剂。（十二）有暖气装置的机房， 沿机房地面周围应设排水沟， 应注意对暖气管道的定期检查和维修；位
4、于用水设备下层的计算机房，应在吊顶上设防水层，并设漏水检查装置。第三章机房安全保卫制度（一）一般情况下总部中心机房轮流值白班。（二）禁止无关人员进入机房，必须坚持机房出入人员登记管理制度。（三）严禁携带易燃、易爆、宠物以及与工作无关的任何物品进入机房。（四）严禁在机房从事各种娱乐活动。（五）机房必须安装电子门禁系统、电视监控系统、消防系统、建立与保卫、公安部门的报警体制。（六）机房必须具备完善的防盗设施。（七）定期检查、即时修复防雷系统、消防和应急照明设施，机房工作人员必须懂得使用消防器材。（八）UPS不间断电源只作计算机系统专用，不得插接电风扇、点钞机、日光灯、取暖器等其他用电设备。（九）定
5、期对 UPS的输出、输入电压和负载进行测量， 使电压正负偏差不大于220 7V，并定期对电池组放电，以保证电池的寿命（未停电时，每季放电一次）。（十）计算机设备由本公司系统维护人员安装，固定好电源、打印机及各类连线，其他人员不得随意挪动或拔插设备插头和连线。每天下班后，应关掉与计算机相连的所有设备开关。第四章机房卫生管理制度（一）机房必须建立卫生轮流值班制度，要有专人监督检查。（二）值班人员每天对规定应进行清洁的设备外表进行清洁处理，每天应对机房地板进行除尘打扫。（三）不定期对重要设备进行清洁，不定期对机房活动地板下进行清扫，定期对整个机房门窗等进行全面清理处理。（四）严禁在机房用餐、吸烟、吃
6、零食、乱扔纸屑。防止蟑螂、鼠虫害的发生。（五）机器设备上不准放置大头针、回形针等小金属物品、液态物质，以免造成机器烧坏。（六）各类物品摆放整齐，保持清洁。第五章故障处理登记报告制度（一）故障处理管理原则1. 建立计算机兼职维护和联系人制度。 各分公司选派业务能力强、 技术基础较好的操作员作为计算机兼职维护和联系人， 由总部信息中心负责对其进行专业培训和管理。 网点故障先由兼职维护员到点检查和排除， 兼职维护员不能排除的由兼职维护员与总部信息中心联系，总部信息中心视情况远程或派人到点解决。2. 各分支机构（分公司、门店）的设备故障原则上实行现场维护， 现场不能维修的设备，由总部信息中心根据各分公
7、司 / 门店实际情况联系维修：送总部信息中心维修或由总部信息中心人员指定维修机构进行维修。 总部办公所用的电脑设备故障， 原则上由使用单位直接送总部信息中心维修。3. 所有业务系统在运行中， 需要完善和修改业务方面的需求， 概由总部信息中心统一归口管理，信息中心将定期或不定期进行收集与研究。各分支机构有关上述需求，应以书面（或电子文档）形式报信息中心， 信息中心根据反映情况分类上报上级主管部门，属总部解决范围的，总部研究解决。4. 在多个故障并发的情况下，总部信息中心处理故障的顺序为：先营业部，后总部（分公司）；先柜台设备，后办公设备；机房为最高优先级别。（二）故障分类及报告制度根据故障严重程
8、度，将故障分为：重大故障（ A 级）、一般故障（ B 级）。A 级故障指影响 20 个网点以上或持续时间 8 小时以上的故障。 B 级故障指影响小部分网点或短时间内可以排除的故障。1. 故障分类根据故障产生的而原因可分为：1) 火灾、水灾、雷击等灾难（ A 级）；2) 配套的电源、空调引发的故障（ B级）；3) 计算机系统自身软件、硬件故障，包括：软件：（1） 因操作系统补丁问题或其他软件问题引起的故障（ B 级）；（2）因人为因素造成数据破坏或丢失，影响正常业务运行的（B 级）；（3）因日志充满、死机或用户连接数不够等原因造成的数据库故障（B 级）；（4）因应用程序存在缺陷，导致个别网点数据
9、出现不一致的（B 级）。硬件：（1） 因计算机设备（包括主机、监视器、打印机、 UPS、中断、调制解调器、路由器、读卡器、密码键盘等）老化引起的元、器件少辉，导致系统无法正常运转的（ B 级）；（2）因设备运行中出现异常，导致系统自动宕机的（B 级）。网络：（1）通信光缆故障或客户端等连接设备故障，造成系统通信中断（B 级）；（2）中心交换机、中心路由器遭到损坏引起的设备故障（A 级）；（3）中心网络设备配置参数丢失或遭到黑客攻击，导致设备无法正常运转的（A 级）；（4）中心通信主干不通或设备损坏，造成较长时间大面积业务中断（A 级）；（5）网点通讯设备故障，通过更换设备能恢复正常的（B 级）
10、。2. 报告制度A 级故障必须在第一时间报告总部信息中心，由信息中心主管领导根据故障类型分派相应的成员进行处理。 B 级故障必须在第一时间报告总部信息中心，由信息中心及时排除故障。（三）故障处理程序1. 设立电脑故障报告电话。正常工作时间内电话设在信息中心，电话： ，其他时间按信息中心下发的节假日值班表规定的联系电话执行。2. 建立故障报告电话登记簿。电话接听人员应详细记录故障报告时间、故障发生时间、网点名称、故障现象、故障报告人、联系电话等内容。3.网点报来的故障情况，统一交总部信息中心。对 A 级故障再由信息中心报计算机应急处理领导小组决策处理。 B 级故障由信息中心处理， 部门之间不得互
11、相推诿。4. 维修人员了解保修情况后，应及时分析事故原因，带齐必须的应急设备及时处理故障。5. 网点搬迁等大型工程，各网点应至少提前四天以书面形式报告总部信息中心，以便做好人员和设备准备。第六章计算机犯罪案件防范报告制度（一） 成立计算机安全领导小组，配备计算机专（兼）职安全员。（二）认真检查计算机管理制度的落实情况，检查操作系统、应用系统及密码密钥的管理使用情况、检查网络中“防火墙”系统的使用情况、检查计算机病毒的防治情况。（三） 业务运行中发现可疑情况，操作人员应采取措施，保护现场，不得擅自进行无把握、不顾后果的操作，及时向计算机兼职维护员报告，采取正确的处理方法，杜绝计算机犯罪案件的发生
12、。（四）发现利用计算机进行作案或内外勾结作案的迹象，应及时向领导汇报，加强监控，防止计算机犯罪案件的发生。（五） 发生计算机犯罪案件，要按组织管理程序及时上报。第七章操作人员行为规范（一）着装整洁，举止文明，精力充沛（二）按时到岗，准备充分，交接完备（三）安规操作，发现故障，及时维护（四）重要数据，定期备份，异地保管（五）作废数据，统一销毁，认真记录（六）重要设备，定时检查，做好登记（七）发现故障，即时报告，处理得力（八）接听电话，语言文明，表述清晰（九）讲究卫生，勤于清扫，摆放整齐（十）加强学习，钻研业务，提高素质第八章网点操作管理制度（一）必须按规定进行开机和关机。一般开机顺序： UPS终
13、端、打印机、网络通信设备（路由器等）显示器计算机主机；关机顺序：计算机主机显示器终端、打印机、网络通信设备（路由器等）UPS。（二）严格执行计算机的关机程序。 只有当所有操作均已结束且退回桌面状态后， 按正常流程关闭系统，至出现关机提示信息后，才能关闭主机电源，严禁随便关闭主机电源。（三）严格按操作流程操作业务。第九章设备使用维护管理制度（一）所有计算机人员，必须培训合格后方可上岗。（二）合理调配、综合利用计算机设备资源，避免重复投资。（三）定期对设备进行检查维护， 对工作负荷大的设备应勤维护、 多保养，确保正常使用。（四）定期对电源、地线、防雷及消防设施进行检查，确保安全运行。（五）建立维护维修登记簿，记录设备的使用及维护维修情况，及时更新有关技术档案。使用维护中发现重要隐患时，要及时报告处理。（六）硬件维修人员要按照“重一线，保销售”的原则，及时修复设备。（七）网络通信设施的维护维修， 应在有关技术人员的指导下具体实施。 通信线路必须整齐规范，标识明确。（八）送外单位修理的主机，其存储介质上的软件和数据必须清除，以防泄密，并登记送修登记簿。第十章电子介质管理制度（一）对系统软件、支撑软件、应用软件以及各类随机软件、数据备份等电子介质要实行重点管理。（二）电子介质要专人管理，建立登记簿详细记录来源、使用范围、管理权限等。（三）允许复制的介质，原件应入库保管，使用
