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1、业务团队管理制度伟丰业务团队管理制度 为提升业务人员素养，规范管理，配合公司新模式及新系统的组建，为公司打造过硬团队和为大家创造优秀平台，特制订公司业务团队相关管理规定。 一、遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，落实落实公司的文件、指示、精神，强化自身修养、素养和气质。树立集体主义观念，树立伟丰公司和伟丰人的形象。 二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成各项业务工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。 三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。 四、要作风正派，清正清廉，不损公肥私，不营私作弊，态度和气，言语有礼，诚实守信，胸
2、怀坦荡，要具有优良的语言表达能力和宣扬能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。 五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于施行，善于学习，善于总结。 六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。 七、五个严禁： 1、做到爱岗敬业，严禁有意损坏公司品牌和形象。 2、做到通讯畅通，严禁无故关机或失去联系。 3、做到据实报销，严禁隐瞒行销日程，严禁瞒报费用。 4、做到爱护公物，严禁损坏公司物品。 5、做到认真负责，严禁工作日私自喝酒。 八、业务中注意事项 一用户询价或报价注意事项： 1、业务人员联系客户时
3、，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。 2、业务人员负责向本辖区的客户报价，假设接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。 二信息收集注意事项： 1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。 2、在业务操作过程中碰到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。 3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场必须求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。 4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。 5、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈回公司。 三货品资金支付注意事项： 1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。
4、 2、业务人员由于工作失误造成货品资金丢失或被骗，承当全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。 3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。 四资金回笼注意事项： 1、业务人员在合同或订单签好后，要保证客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。 五与客户交往过程中，务必保持原则，维护公司利益。 九、管理条例如下： 第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。 第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，但长期出差或深夜返回者除外。 第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员
5、的业务费用，以书面形式作出计划表，上报营运总监及总经理审批。 第五条销售人员业务所必必须的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。 第六条销售人员对特别客户执行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。 第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规定： 一注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到； 二严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密； 三不得接受客户礼品和招待； 四执行公务过程中，不能饮酒； 五不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款； 六工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。 第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： 一向客户讲明
6、产品使用注意事项； 二向客户说明产品性能、各方面的特征； 三处理有关售后质量问题； 四会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管： 1 客户对产品质量的反映； 2 客户对价格的反映； 3 用户用量及市场必须求量； 4 对其他品牌的反映和销量； 5 同行竞争对手的动态信用； 6 新产品调查。 五定期调查库存、货款回收及其他经营状况； 六催促客户订货的进展； 七提出改善营销方法和价格等方面的建议； 八退货处理； 九整理同行的销售和客户的现况使用资料。 第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡和“新老客户状况调查表，供销售人员做客户管理之用。 第十条销售人员应将一按时期内每周或每月的工作安排以“工作
7、计划表的形式提交主管核准，同时还必须提交“周销售计划表和“月销售计划表，呈报上级主管。 第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡和“客户名册，以便更全面地了解客户。 第十二条关于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡，以作为开拓新客户的依据。 第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为假设干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条销售人员应把客户明细状况做具体分类，以保证销售工作的顺利进行。 第十五条各业务部门应填报“年度客户统计分析表，以供销售人员参照。 第十六条销售人员应多次拜访有必须求的客户，其访问次数的多少，依据客户状况确定。 第十八条销售人员每日
8、出发时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。 第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，假设库存不够，应查明原因，及时予以补充处理。 第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。 第二十一条假设遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证实单。 第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以强化货款回收管理。 第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。 第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。 第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。 第二十六条销售人员须将收款状况，报知财会部门。 第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目，财会部门核对。 第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。第二十九条关于新开拓客户，应填制“新客户报告表，以呈报主管部门设立客户管理卡。 第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请如车辆使用申请单。 第三十一条业务人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表。 行车记录表 十、其它规定 以上规范假设有违反，公司按相关规定处罚。
