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1、审 核 实 施 计 划编号:QR/QXT-006 审核目的为外部审核作准备,体系运营以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性审核范畴所有部门审核根据ISO9001: 工厂质量管理体系文献 合用法律法规 顾客投诉审核日期-1-18制定人制定日期-10-5批 准 人批准日期-10-8审 核 组名 单 组别 审核部门时间部门审核员备 注08:0008:30首 次 会 议08:3011:00厂长、管代4.1、5.15.6、6.1、5.5.2、5.5.3、8.2.2、8.5、8.2.28.2.3、8.5.1、8.5.2、8.5.308:30-11:00质技部/办公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4
2、.2.4、6.2、7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、08:30-11:00营销部7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.2、7.5.5、8.2.112:00-12:30审核组内部沟通12:30-15:30生产部6.3、6.4、7.4、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4、8.512:3015:30仓库、车间5.5.1、5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.315:3016:10审核组内部沟通16:10-17:10末 次 会 议备注:ISO9001中4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5条款在各部门均要审核;