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质量体系、过程审核报告一、质量体系内审：根据公司 2016 年度质量审核计划要求，在公司管理者代表的组织下， 公司内审员于 2016 年 1 月进行了一次内部质量体系审核，因本次审核覆盖ISO/TS16949 ： 2009 质量管理体系的所有过程、产品及部门。两次内审共提出不符合项 2 项，其中 2 项为一般不符合项，无严重不符合项：一般不符合项：1 、生产过程中贮存物资的防护未能有效管理。2 、人员技能管理不够有效经公司内审员对不符合项验证现所有不符合项均已制定纠正措施并整改完毕，措施有效。二、过程审核：根据公司 20 年度质量审核计划要求， 在公司管理者代表的组织下， 公司内审员于 20 年 12 月 10 日 12 月 11 日进行了一次过程审核， 此次过程审核均覆盖了公司所生产的材料批量生产过程。此次过程审核发现5 项不符合项：1. LLDPE 7042 材料不同批次混放。2. 工艺文件没有及时流转到混料工序。3. 未见叉车的点检记录。4. 包装待检区无标识牌。5. 顶岗计划未及时更新。现相关责任部门均已制定了纠正措施，形成了纠正 / 预防措施
