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1、甲县官庄等4乡镇治沟造地土地整治工程可行性研究估算书工程申报单位： 可研编制单位： 编 制 日 期： 二一二年六月十日甲县治沟造地土地整治工程可行性研究估算书1编制原则及编制依照1.1编制原则1）工程估算编制执行国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理工程预算定额标准，材料价格采纳工程所在地2012年第一季度价格水平。2）严格执行国家的政策、法律、法规，习惯社会主义市场经济和国家投资土地开发整理工程治理体制改革的需要，以提高工程区社会效益、经济效益、生态环境效益为原则。3）坚持实事求是，精确反映工程特性，合理选用指标，依照充分，真实表达工程投资规模。1.2编制依照
2、1）国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发的土地开发整理工程预算定额标准和土地开发整理工程预算编制规定。2） 国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理工程预算定额、土地开发整理工程施工机械台班费定额，并在此根底上扩大0.00%作为估算定额。3）甲县治沟造地土地整治工程可行性研究报告设计图纸、工程量统计表。4）陕西工程造价治理信息2012第1期；以及工程所在地材料预算指导价。2估算定额及费用构成2.1估算定额本工程预算编制选用国家财政部、国土资源部财(2011)128号文件颁发使用的土地开发整理工程预算定额、土地开发整理工程施工机械台班费定额，并在此根
3、底上扩大0.00%作为估算定额。定额缺项参照全国统一房屋修缮工程预算定额陕西省价目表、陕西省建筑、装饰工程耗费量定额的相关子目，以根本耗费量编制建筑工程单价表补充。2.2估算费用构成该工程投资费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费四项组成。1）工程施工费由直截了当费、间接费、利润和税金组成。直截了当费由直截了当工程费和措施费组成。直截了当工程费包括人工费、材料费、机械费和其他费用。2）设备购置费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。3）其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主治理费组成。4）不可预见费包括在施工过程中因自然灾祸、设计变更及其他不可预
4、见要素的变化而增加的费用。3费用计算标准本工程按照陕北黄土高原丘陵地区和七类工资区标准计取相关费用。3.1人工预算费用标准依照当地农村用工市场价，确定人工预算单价分别为：甲类工54.20元/工日、乙类工41.30元/工日。3.2工程施工费用标准1）措施费以直截了当工程费为计算根底，包括临时设备费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和平安施工措施费。临时设备费，其中土方、石方、砌体和其他工程取直截了当工程费的2.00%，混凝土、农用井和安装工程取直截了当工程费的3.00%；冬雨季施工增加费，取直截了当工程费的0.701.50%；夜间施工增加费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.50%
5、；施工辅助费，建筑工程取0.70%，安装工程取1.00%；平安施工措施费，建筑工程取0.20%，安装工程取0.30%。2）间接费以直截了当费（或人工费）为计算根底，其中土方、砌体和其他工程取5.00%，石方、混凝土工程取6.00%；农用井工程取8.00%，安装工程以人工费为根底计取65.00%。3）计划利润以直截了当费与间接费之和为根底计取3.00%。4）税金执行农村标准，以直截了当费、间接费、利润之和为根底计取3.22%。3.3其他费用计算标准1）前期工作费，包括土地清查费、可行性研究费、勘测费、设计与预算编制费和招标代理费，其中：土地清查费，按工程施工费的0.50%计算；工程可行性研究费，
6、以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，采纳分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；工程勘测费，按工程施工费的1.50%计算，其中黄土丘陵地区乘以1.1调整系数。工程设计与预算编制费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，采纳分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；其中黄土丘陵地区乘以1.1调整系数。工程招标代理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，费率取0.30%；采纳差额定率累进法计算。2）工程监理费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，采纳分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定；3）拆迁补偿费，拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。本次沟道土地整治不涉及农户拆迁咨询题
7、，也无拆迁工程措施。拆迁补偿费用为零。4）竣工验收费，包括工程复核费、验收费、决算编制与审计费、整理后土地重估费与登记费和标识设定费。工程复核费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，费率取0.60%，采纳差额定率累进法计算。工程验收费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，费率取1.20%，采纳差额定率累进法计算。决算编制与审计费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，费率取0.80%，采纳差额定率累进法计算。整理后土地重估费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，费率取0.55%，采纳差额定率累进法计算。标识设定费，以工程施工费与设备购置费之和为计费根底，费率取0.09%，采纳差额
8、定率累进法计算。5）业主治理费，以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和为计费根底，率取2.40%，采纳差额定率累进法计算。3.4不可预见费以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。4估算结果及经济指标分析经估算：甲县治沟造地土地整治工程估算总投资1288.08万元。其中工程施工费1095.39万元，占总投资的85.04%；其它费用155.17万元，占总投资的12.05%；不可预见费37.52万元占总投资的2.91%。详见甲县治沟造地土地整治工程投资估算附表4.1工程施工费该工程估算工程施工费1095.39万元，占工程总投资的85.04%。每hm2估算投
9、资5.51万元，亩均投资3675.18元。1）土地平坦工程：该项估算投资627.79万元，占工程施工费的57.31%，占工程总投资的49.00%；每hm2估算投资3.32万元，亩均投资2211.36元。其中：土地平坦177.74hm2，挪动土方123.53万m3；估算投资530.45万元，每hm2估算投资2.98万元，亩均投资1989.61元。闸沟造地11.61hm2，挪动土方23.50万m3；估算投资97.34万元，每hm2估算投资8.38万元，亩均投资5589.43元。2）灌溉与排水工程：该项估算投资45.00万元，占工程施工费的4.11%，占工程总投资的3.00%。其中修建溢洪道工程91
10、座，累计长度3816.59m，挪动土方5.05万m3、填方806.34 m3、管道60m。估算投资29.27万元，每hm2估算投资0.15万元，亩均投资98.20元，溢洪道7.66万元/Km。排洪渠工程8条，累计长度3083.00m，需挖土1.85万m3、渠顶整平6166.00m2，估算投资15.73万元，每hm2估算投资0.08万元，亩均投资52.78元，排洪渠5.11万元/Km。3）田间道路工程：工程区设计道路总长7913.00m，其中田间道1132.00m，消费路6781.00m。估算投资31.54万元，占工程施工费的2.88%，占工程总投资的2.00%。每hm2平均投资0.16万元；田
11、间道21.05万元/Km，消费路1.14万元/Km。4）农田防护与生态环境保持工程：农田林网工程植树5411株，新修、加固淤地坝85座，挪动压实土方38.30万m3，估算投资391.06万元，占工程施工费的35.70%，占工程总投资的30.00%。每hm2平均投资1.97万元，亩均投资1312.06元。其中植树21.99元/株，淤地坝4.46万元/座。4.2设备费该工程不需要购置任何设备，估算投资为0.00万元。4.3其他费用该工程估算其他费用155.17万元，占工程总投资的12.05%。其中前期工作费66.61万元，占其他费用的42.93%，占工程总投资的5.00%；工程监理费19.12万元
12、，占其他费用的12.32%，占工程总投资的1.00%；竣工验收费40.13万元，占其他费用的25.85%，占工程总投资的3.00%；业主治理费29.31万元，占其他费用的18.89%，占工程总投资的2.00%。4.4不可预见费依照相关规定，以工程施工费与设备购置费之和的3.00%计算。本工程不可预见费为37.52万元，占工程总投资的2.91%。5 资金筹措和分年度计划5.1工程资金来源本工程全部估算资金由陕西省国土资源厅计划拨款。5.2分年度投资计划该工程施行期为半年，即2012年下半年完成全部估算投资。表1 总估算及分年度估算表编制单位：陕西工程院 类别工程名称工程 地点工程性质及建立规模（
13、公顷）工程资金估算（万元）估计净增耕地面积（公顷）总估算 分年度估算合计开发整 理复垦合计新增资其他 资金第一年第二年小计新增资其他资金小计新增资其他资金甲县治沟造地土地整治工程官庄乡王家砭兴隆寺方塌镇198.70 198.70 1288.08 1288.08 1288.08 1288.08 45.61 合 计表2 估算总表工程名称：甲县治沟造地土地整治工程工程规模（公顷）：198.70序号工程费用名称估算金额（万元）各项费用占总费用的比例（%）一工程施工费1095.39 85.04 二设备购置费0.00 0.00 三其他费用155.17 12.05 四不可预见费37.52 2.91 总 计1288.08 100.00 表3 工程施工费估算汇总表工程名称：甲县治沟造地土地整治工程序号单项名称估算金额（万元）各项费用占工程施工费的比例（%）1土地平坦工程627.79 57.31 2灌溉与排水工程45.00 4.11 3田间道路工程31.54 2.88 4农田防护与生态环境保持工程391.0635.705其他工程0.000.00
