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1、储运部管理文件:OE-WT广州易瑞商贸有限公司Guangzhou Office easy Business Co.,Ltd 储运部作业流程指导书发 放 号: 版 本：_ _A.0_ 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期: 2008年6月1日 广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书文件编号生效日期目录表页 码0.1 目 录文件编号编号章 节 名 称页 次WT-0.1目录表1页WT-0.2收货作业流程图1页WT-0.2收货作业指导书1页WT-0.3调仓作业流程图1页WT-0.3调仓作业指导书1页WT-0.4发货作业流程图1页WT-0.4发货作业指导书1页WT-0.5运输作业流程图1页WT-0.5
2、运输作业指导书1页广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号相关部门采购/客服生效日期储运运转流程图总 工 时页 码打印送货单系统采购部客服中心采购订单打印收货单堆码整理分配货位货品验收销售订单发货核对仓库配货打印拣货单客户开发票财务运输送货货品交接现金收取库存管理安全库存管理批号管理保质期管理分拣包装管理货品等级管理储位管理查询库存查询盘点处理广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.2相关部门采购生效日期2008-6-1收货作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页采购部采购订单开始供应商供应商送货储运部收货仓管分货/整理外包装：变
3、形，破损检查Y物料标识 N0 Y 核对清点：实物数量 采购单送货单1P/40分 储运部统计财务1P/10分装订保存结束打印收货单一式四联 返回供应商/及仓库/财务各一联广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.2相关部门采购生效日期2008-6-1收货作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1. 目的通过对收货作业流程控制，确保收货作业准确，为客户提供满意的工作质量。2. 适用范围:适合公司本公司的收货作业流程。3职责权限3.1仓库：来料接收，检验,收货单、采购单，送货单签核. 3.2统计：RTM系统收、入库及打印进仓单，核对仓库账册。 3.3 采购：
4、来料异常处理。4. 定义4.1 收货单：由本公司仓库开出的收货进仓单。4.2 采购单：由本公司采购发给供应商的采购单。 4.3 标签：材料编码标签,条形码。 4.4 待处理区：不良品区域。5程序5.1 供应商送货：供应商送货到仓库，仓管检查与实物，采购单，送货单三者是否相符，如有异常，通知供应商改单签名确认，并及时通知采购协调处理。5.1.1 卸货堆码要求：1) 要将生产标签统一向外，正面向上，以方便清点数量和检查物料编码标识。5.1.2 检查验收1) 外包装验收：如有破损、脏污、变形、压扁等不良状况，单证注明。2) 检查标识：物料编码标识是否和采购单一致，如有无标识，或不明状况，要其改进。3
5、) 数量验收：按照送货单，一单对一单，对照实物、查看品名，清点数量。确定单和实物一致后，在送货单上对应的品名旁边写明：实收数量（箱数X件数+尾数）。4) 贵价料：要拆开最小包装清点。5.1.3 验收异常处理：以下异常问题，均要及时反馈采购协调处理。1) 包装异常严重变形，拒收，同时要通知采购让供应商改进。2) 如送货单和实物对不上，按照实物改单，并要求客户在更改处签名和更改日期，不允许补货，补单。3) 如采购单和送货单核对不上，要及时和采购协调，原则按采购单核对实物。4) 如实物没有任何标识，无法辨认，拒收。5.1.4 确认无误之后，盖章簽收，开出进仓单，更新系统。1) 验收确认无误后，在供应
6、商的原始送货单上签名及签收货日期、盖章，仓管开出收货单。 2) 在收货单上注明：收货时间、收货人、及收货的箱量、并要求送货人在单上签名确认，返回一联给送货单位。3) 将货物暂放在待检区域。5.1.5 检验放行1) 仓管检查收货单、送货单，采购单，确认无误，方可开出放行条。1) 门卫根据放行条，核对送货人随身实物， 确认无误后，才能放行。广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.3相关部门生效日期2008-6-1调仓作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页储运部收货仓管收货单开始储运部调仓仓管配合工按商品分类要求商品分类整理按货物堆码要求货物堆码整理2P
7、/40分填写存放仓位储运部统计1P/10分调仓单一式两联录入存放仓位 收货领班1P/10分结束核对检查广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围储运部文件编号WT-0.3相关部门生效日期2008-6-1调仓作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1. 目的：为了使仓库调仓入库管理工作更有效的开展，规范作业，确保调仓作业之及时性、准确性。2. 适用范围：供应商的来料，仓库货位调整均属之。3. 职责权限： 3.1 仓管员：依照调仓入库流程作业，填有仓位的收货单及时上交系统，并每天检查核对仓位是否和系统一致，指挥当班配合工协助工作. 3.2 配合工：协助仓管调仓上货架及装卸搬运工作
8、，所负责仓库5S管理。3.3 统 计： 调仓数据，货位及时录入系统，单据整理存档。 3.4 领 班：核对抽查调仓的单和实物。4. 定义：4.1 过单本：单据交接记录本，便于事后单据的查询及责任归属。5程序5.1收货仓管将已经完善手续的收货单，及时交与调仓仓管，并在过单本上详细填写交接事项。5.2 调仓仓管根据收货单内容，查收实物，分类整理，按照物品区域类别，调入空位：货架区平面区贵价区A区A区A区B区B区B区C区C区C区D区D区D区E区E区E区5.3调仓堆码整理要求：1) 破损的货物拒收，返回收货部处理。2) 数量，品名发现和收货单对不上的，返回收货部处理。3) 不良品区域的货料不能调仓。4)
9、 同一个仓位，同一小格上的货物上品名只能平行，不能重叠。5) 外形相似货物，品名接近，规格相同的货物不能放在同一个仓位上。6) 同一物料，不同日期的不能放在一个仓位上，会影响物料的先进先出。7) 相同的物料不同的供应商不能放在一起。8) 注意外箱的储藏标识：雨伞、箭头，不可倒置。9) 特别重的，容易压变形的货物放置在最底层或平面区，不常用的物料放置最高层。5.4 仓位填写注意：1) 将物料调入合适的仓位上，并在收货单仓位一栏填写具体的仓位代码和数量。2) 如一个物料仓位很多，可用附加白纸填写，但必须保持收货数量和实际仓位数量相加一致。5.5入账，入系统1) 将带有详细仓位的调仓单，送给相关部门
10、。2) 按单号顺序装订存档保存。5.5 查核：收货领班按每单收货调仓的比率抽查30，并在抽查的品名后面注明 。广州市易瑞商贸有限公司储运部作业指导书适用范围本部门文件编号WT-0.4相关部门客服/采购生效日期2008-6-1发货作业流程图总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页采购部1P/5分查询采购客服部销售订单开始有库存无库存储运部统计组1P/5分1P/10分打印发货单一式四联按时间/路线登记打印拣货单派单发货储运部配货组1P/40分按订单要求拣货按发货时间/路线按供应商按仓位,按日期待发区储运部发货组查核 NO,返回配货组 1P/15分 Y,返回统计组打单广州市易瑞商贸有限公司储运部
11、作业指导书适用范围本部门文件编号WT-0.4相关部门客服/采购生效日期2008-6-1发货作业指导书总 工 时12小时/单页 码第1页/共 1页1.目的使用适当的装卸、搬运方法，防止在此过程中物资发错、遗漏、单货不同步、损坏。2.适用范围:所有库存的物资发放。3.职责与权限3.1 统计:负责销售订单的跟踪、送货单打印及RTM数据的更新。3.2 仓库:负责物料的拣货、分配、装车发货及走货记录。4.定义4.1 销售订单:由客服中心下达的销售发货单据。4.2 过单本:单据交接记录本，便于事后单据的查询及责任归属。5.程序5.1分发拣货单：1) 统计部跟单员接到销售订单后审核，查看品名、数量、时间，运转系统自动生成，整理分类，交给发货部在统计部跟单记录表上签接收时间和签收人。2) 跟催不在库存的发货产品。5.2发货部拣货组拣货：统一使用拣货专用周转箱。1) 发货
