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1、生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析_年度考评指标完成情况汇报 2021年度上半年生产经营指标完成情况汇报及下半年经营计划分析2021年是*三年发展计划中打基础的一年，也是*从起步到上台阶的关键性节点年，2021年度*的经营情况将直接影响到企业从起步到上台阶的平稳过渡。现依据2021年5月集团企业给本公司下达的生产经营计划指标，结合本公司上半年在建项目实施情况及下半年生产经营情况的预计分析，作经营情况汇报以下：一、2021年集团企业给*下达的生产经营计划指标（一）产值：61980万元。（二）收入：61980万元。（三）税前利润：2600万元。（四）整年无重大安全质量责任事故。二、生产经营计划
2、目标分解依据集团企业对*起步阶段的扶持政策（即年度产值指标的3/4由集团企业给项目支持），结合市场行情，本公司分析编制2021年产值及税前利润预算表以下：序号业务业务种类年内完成产值占整年目标的百分比税前利润率税前利润备注1市场业务不限15495万元1/%550万元2集团内部业务土石方11485万元3/%400万元3房建20210万元3%600万元4市政15000万元7%1050万元累计61980万元2600万元3、*上半年生产经营指标完成情况（1）集团企业内部承建项目完成情况企业承建的集团企业内部项目上半年合计完成产值万元，实现税前利润万元。其中在建项目2个，即上邦c组团连排别墅项目及*平基
3、土石方项目（89号地块），完成产值万元，实现税前利润万元；已经过完工验收正在办理完工结算的项目2个，即*平基土石方项目（60号地块和86号地块）及*花漾城样板房项目，完成产值万元，实现税前利润万元。另企业2021年上半年新接集团内部项目一个，即两路口平基土石方及挡墙工程，现在本公司正在主动办理该项目开工相关手续。（2）市场承建项目完成情况企业承接的集团外部项目上半年合计完成产值万元，实现税前利润万元。其中新接项目2个，即陶家“九龙西苑”公租房车库基础土石方工程及陶家“九龙西苑”公租房市政道路及综合管网劳务工程，完成产值万元，实现税前利润万元；已经过完工验收正在办理完工结算的工程项目5个，即南岸
4、区公安分局指挥中心土石方项目、蔡家公租房平基土石方项目、蔡家公租房小区道路项目、蔡家公租房电缆沟项目及蔡家路网BT项目，完成产值万元、税前利润万元。企业上半年累计完成产值万元，为年度任务指标的%，实现税前利润万元，为年度任务指标的%。各项目产值、税前利润完成情况详见附表2021年各项目产值及税前利润完成情况一览表。四、2021年下半年生产经营计划分析1.集团企业内部工程承揽计划*将继续落实“依靠集团”的经营方针，背靠集团企业大树，主动争取集团内部适宜的房建、土石方和市政道路工程。企业近期业务承揽目标为腾翔企业作为业主的大学城房建项目，该项目如能按计划动工，估计年内可完成产值约2021万元。2.
5、市场业务承揽计划*将继续落实“依靠集团”，但“不依靠集团”的经营思想，面向市场，多方位主动出击，一是参加市场招投标业务竞争，二是主动稳妥地发展挂靠合作伙伴，三是充足发挥企业职员的人脉资源，寻求工程业务等，全方面实现业务的多元化发展，努力为企业的经营发展拓宽路子。企业近期业务承揽目标关键为城投公租房企业作为业主的茶园公租房平基土石方项目，如能顺利承接，该项目年内估计可完成产值2021万元。2021年下半年，企业各在建项目计划可完成产值13210万元、实现税前利润万元，若能顺利承接大学城房建项目及茶园公租房平基土石方项目，且各项目全部无意外地按计划进场施工，则整年可实现产值万元，为整年任务指标的%
6、；可实现税前利润2144万元，为整年任务指标的%。五、有关*2021年度经营指标的提议从2021年*上半年经营目标完成情况及下半年经营计划分析来看，*实际可完成的产值（收入）和集团企业下达的经营计划指标相差悬殊（约亿元），关键原因是工程业务量不足，尤其是集团企业内部业务未能得到确保，仅集团企业内部业务承建量就有约亿元的缺口（6亿元3/4-年内计划完成产值亿元）。而*下半年计划承接的项目开工时间不定，完成产值不定，能否顺利承接也不定，即使能顺利承接并实施，因为时间关系2021年下半年可实现的产值、利润也有限，要想在剩下短短六个月时间完成约亿元的产值，可能性微乎其微。为此，本公司特提出以下申请：1、望集团企业能为本公司配置和计划经营产值相匹配的业务量，以支撑本公司整年经营任务指标的完成；2、依据集团内部业务量的配置及年内可完成产值的实际情况，对*2021年生产经营指标作合适调整，让本公司经过努力能够看到实现经营目标的期望。特此汇报。附件：2021年各承建项目计划完成产值、税前利润预算表二一二年六月十一日XX/
