医院库房会计岗位职责

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1、医院库房会计岗位职责（共6篇）第1篇：库房会计岗位职责库房会计岗位职责1. 按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结 算等工作。2. 当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。3. 每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表上报财 务科，做到账账相符。4. 按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依 据。5. 一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。第2篇：库房会计岗位职责医院库房管理制度医院库房管理员岗位职责为保证医

2、院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。一、适用范围凡医院办公用品、劳保用品、卫生材料、药品等均由库房保管，并适用本制度。二、库房管理要求1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确， 帐、卡、物相符，做到逐日清点。2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物 品混杂存放。3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数量、验收质量后，方可签字办理入库手续。4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单

3、限定的品名、数量单价分发各类 物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。三、出入库管理流程1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的物品应 拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；四、安全管理要求1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，

4、不得以任何理由秉烛入库。3、库房严谨私拉乱接电源及电器。4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。第二章：医院低值易耗品管理制度二、凡不够固定资产标准，又不属材料范围的用具设备（医用设备单位价值在1500元以下，通用设备 单价在1000元以下，使用年限不够一年的，均属低值易耗品范围），例如低值仪器、仪表、工具、玻璃器皿、一般用具、脸盆、暖瓶，独立使用的元件、配件等，均属低三、总务科根据医院各科室低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年医院经费的可能和库存 情况，在认真调查

5、研究的基础上，作出采购计划，报院领导审批后购买。四、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查，验收 中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。五、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，六、严格领退手续，在用的低值易耗品，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。 使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。七、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一 般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。八、清查盘点多年不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进

6、行修旧利废、改制利用、 变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办九、建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到账、卡、物相符。十、对管理不善造成财产浪费、损失、私人挪作它用的部门或个人，按有关规定进行相应处罚。第三章：医院库房管理员岗位职责卫生用品、办公用品是医院正常经营必须具备的物资，应坚持勤进少储的原则，防止积压和浪费，对 于易霉烂、变质的物品要经常检查，要保持仓库的干燥通风，清洁卫生，并严格按以下规定执行。一、存货的入库1、仓库保管员根据采购员送来的货物，随货清单、发票（清单上必须有品名、规格、单位、单价、 数量、金额）对货物数量、质量进行当面点验

7、，对质量不懂无法验收可让使用部门协助验收。2、仓库保管员要严把质量关，对上述清单不清楚，质量不合格，保管人员有权拒绝验收，并通知财 务科拒绝付款。3、验收后要及时的办理入库手续（24小时内）。填写入库单，入库单上有后勤部门主管、保管员、采 购经办人签字，方可生效。4、物资先到，发票未到的先暂作登记，月内发票收到时作正常入库处理。月末发票仍末收到，作估 价入库，入库单要注明估价入库。一联留存，一联仓库记帐，一联交财务科作帐务处理，待发票收到以后 开红入库单，冲销原估价入库单，开蓝入库单连同发票正式办理入库。仓库和财务同时要根据红、蓝入库 单登记资物明细账。5、对发票先到，物资后到的先保留发票，待

8、物资到达后，办理入库手续，与发票和货物同时收到的 情况一样办理入库手续。二、办公用品、卫生用品的出库1、仓库保管员给各科室领取卫生用品、办公用品时必须有各科室经办人填写的出库单（出库单上面 写明品名、单位、数量）并经领用部门科主任或负责人签字、同时在院办规定的领用定额内方可办理出库。三、仓库保管员的记账、采购申请、报账、盘点1、仓库保管员根据购入和领用的办公用品、卫生用品的数量、金额进行逐日登记入账，日清月结（所 记账本为数量金额明细账）。2、仓库保管员在每月28日以部门或科室为单位做当月“出库汇总表”附上出库单（财务联）报财务科， 28日报当月的进销存报表。3、当月25日仓库保管员进行实物盘

9、点，做盘点表上报财务科，如账实不符，必须查明原因，并将盘 盈盘亏原因上报财务科审核，经有关领导审批后进行帐务处理，确保账实相符。4、财务科每个季度对库房进行一次监盘及不定期的抽查盘点。5、仓库保管员每月根据仓库库存情况及领用定额，对必备卫生用品、办公用品做购物申请单报部门 负责人审核、有关领导审批后送采购员进行采购，购物申请单必须符合“以销定购”的原则，做到适销、适用， 确保医院工作的正常运行。6、仓库的商品明细账每月要和财务的帐务相核对，并要和实物相核对，做到帐帐相符，帐物相符。第4篇：库房会计职责库房会计职责1、负责各类库存物资的入出库核算和审核，药房药品购、销、存的核算和审核，准确、及时

10、地报送 各种报表及相关资料。帐务处理符合会计规范。根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发 票等相关证明及时记帐。2、发挥会计的核算监督作用，帮助库房物资员做好效期管理的实物管理工作。发挥会计功能，保证 库房物资安全、完整。3、每月负责对购入、调拨、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告。月 终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。加强对退货的管理，对满足退货条件、退货手续的物资及时办理退货，并及时通知财务部门做相应帐 务处理。4、掌握医院物资入出库第一手资料，负责收集、审核、传递原始凭证，会计处理准确、及时。每月 月底进行入出库汇总上报，保证

11、上报资料的真实、准确。5、根据财务部安排，定期对各库房药品、器械、材料、后勤物资等进行盘点清查，盘盈盘亏要查明 原因，分清责任，写出盘点情况说明书，按规定办理报批手续，发现有多余积压物品，近期、过期失效和 破损物品，要及时报告和处理6、严格执行医院关于药品、材料、器械的价格规定，协助配合价格岗位把好各库物资价格出入库关。 严把物品采购价格关，对院进行招标采购的物资，必须按招标价办理入库，药品价格严格执行国家药品政 策，各类物资、药品的价格进行比较、分析，发现问题及时报告。接到药品价格调整通知时，应及时进行实地盘点，编制价格调整表并写出调整后盈亏情况汇报，报院 领导审批后，作为会计帐务处理的依据

12、，并及时通知相关部门。8、负责库存物资代码的设置。对新购药品、卫生材料必须及时上帐，保证临床应用和记帐。9、按季度撰写药品、卫生材料购、销、存、调价等情况分析，客观、真实、公正反映购销、库管的 基本情况，提供改进工作的合理化建议。10、完成财务部临时各项基础数据的收集，反馈信息等工作。第5篇：医院设备科库房会计职责范本岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017医院设备科库房会计职责Hospital Equipment Department Treasury Accounting Duties说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特 此编写。医院设

13、备科库房会计职责一、在科长领导下，负责全院医疗器械的账务管理，以”固定资产”、”库存物资”为基础设置财产物 资总账，与院财务科的账务按月核对。二、负责按月编制”固定资产增减月报表”、”月份维修配件及修理费用支出明细表”送交财务科，保 证账目相符，账物相符。三、对上级批准报废的医疗器械、转移或移交的医疗器械，作账务调整或销账处理。四、协助库房管理人员作库存盘点，并与财务科账务核对。五、为科长作大型医用设备成本请输入您的公司名字第1页/共2页岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017Fonshion Design Co., Ltd第2页/共2页第6篇：医院会计岗位职责会计岗位职责1、在财务科长领导

14、下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额, 合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相 符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真 分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常 检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。7、管好会计档案，做好会计档案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。9、完成领导临时交办的会计业务任务。