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1、附表 1重大质量风险控制措施表（建筑施工）一序口有监11 险壯 风旷备注一类 应 供 品 产起动育 教 通 沟 中 程 强 加 合 善 完同 合LJTH 二 理 管 的 质 资 员账 台 质 资kJfra故 屛事台 立一 J 燒 TH 二 理 管 员账 台 质 资5TH 二 理 管二kJ圮 基L工测 施监 行控芯 录 雷记kJTH 二 理 管 工 施 强 加检质记 i审3过求观 工要美 施与不成、 TH 二 理 管联会单纸 图三设计变更生产过程类1设计变更未关闭建立设计变更台账，定期进行盘点及时关闭；变更台账；2设计变更未执行加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明施工图纸四施工组织项目管理
2、类1分包质检人员未配置明确合同条款；加强过程监督；加强考核；合同、考核记录2越点施工严肃质检计划执行，建立考核；质检计划3重大施工方案未识别，未组织专家评审严格按建质87号文进行重大方案要求评审方案评审文件、签字页五施工质量交付产品类1图纸审核不清，引起构件漏装或定位不准加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审；图纸会审记录2成品损坏较多编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审成品保护措施、 图纸会审记录、 培训考核记录 六新材料、新工 艺交付产品类1使用前论证不充分新材料、新工艺使用前，进行论证试验论证试验文件2培训交底不到位新材料、新工艺实施前，应经过专门的培训、交底培训交底文件 七施工机具生产过程类1计量器具不合格加强计量器具的管理，建立台账，及时送检管理台账2 八原材料采购产品供应类1钢材质量不合格加强供应商选择，严格按规定采购并进行各类检测检测报告2焊接材料质量不合格强化对供应商的考核；加强对焊接材料的入库验收检查，必要时增加工艺性能试验；考核评价制度、验收文件3砼原材料不符合要求严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量检测报告九工艺工法交付产品类1施工方案、技术交底针对性、操作性不强加强施工方案编制的培训；组织多方审核；审核反馈2
