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1、 建设年产3000吨真空冻干食品真空冻干蔬菜生产线项目可行性研究报告第一章 总论一、项目基本情况1、项目名称：真空冻干食品（简称FD项目）2、项目承办单位：某某食品有限责任公司3、项目负责人：王培君4、项目所在地区、地点：某某市经济技术开发区5、建设内容：建设年产3000吨真空冻干食品真空冻干蔬菜生产线6、投资规模：项目总投资15000万元。7、资金构成：项目固定资产投资11000万元，项目流动资金4000万元。8、资金筹措：项目固定资产投资11000万元，其中建设单位自筹6000万元，银行贷款5000万元。项目流动资金4000万元，全部建设单位自筹。9、经济效益：项目年销售收入40000万元
2、，利润总额6000万元，净利润4400万元，销售税金及附加1600万元。10、建设期：1年11、可行性研究编制单位：某某市工程咨询中心12、法人代表：宋敬民13、资格证书编号：工咨甲1030107002工咨乙103010700214、资质等级：国家综合甲级15、发证机关：国家发展和改革委员会二、编制依据1 原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。2 国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。3 内蒙古自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要,2000年。4 某某市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要，2001年。5 某某市
3、人民政府关于加快工业化、城镇化发展进程的实施意见，2001年10月。6 国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。7 内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要,2003年。8 某某市人民政府西部大开发工程实施规划纲要，2003年。9 某某市人民政府政府工作报告2005年。10 国家现行的财会、税收政策。11 国家有关技术标准及规范。12 建设单位提供的其它有关资料。三、可行性研究的主要范围受项目承办单位的委托，某某市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性
4、研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可研报告编制范围包括：1、项目建设的必要性；2、市场分析及建设规模；3、建设条件与厂址4、工程设计方案；5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、劳动定员与人员培训7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、财务评价10、国民经济评价四、建设单位基本情况内蒙古某某食品有限责任公司成立于2006年。公司注册资金1500万元企业，现有总资产6700万元，其中：在建工程5000万元，流动资产1700万元，现有员工34人。主要生产经营品种有：冻干食品：冻干蔬菜、菌类、奶类、肉类等。本工程建于内蒙古自治区某某经
5、济技术开发区，规划占地面积253亩。距离304国道1000米。某某经济技术开发区是2001年9月经内蒙古自治区人民政府批准设立的自治区级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件能够满足项目要求。本项目的主要原料为蔬菜，年需蔬菜50000万吨，按照平均亩产3500公斤计算，大约需种植蔬菜150000亩。原料基地选择都在距离开发区100公里的范围内，可有效降低运输成本。供电：某某开发区电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目实行大工业电价，0.325元/度），拥有6
6、.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。本项目新增装机容量5000KVA,年用电量3285万度，由开发区6.3万KVA变电所引入，项目用电有保障。供水：项目年用水量25.5万吨，新打1口深井，井深140米，每小时出水量40立方米，可满足项目供水要求。采暖：开发区供热已并入某某发电总厂集中供热管网，其换热站供热管径D1200mm，水温可达6080，室内温度不低于18，采暖期6个月。项目新增采暖面积26000平方米，由某某经济技术开发区换热站统一供热，可满足项目需求。供汽：开发区供汽由某某发电总厂提供，饱和蒸汽进口压力为10Kg/2,饱和蒸汽温度180，蒸汽供应量可
7、达200吨/小时，24小时连续供汽。通讯：电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。（六）全厂定员与劳动力来源本项目是在该公司现有基础上进行，劳动定员1500人，所需管理和技术人员面向社会招聘，生产旺节雇用临时工800-1000人。六、结论与建议本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的蔬菜资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的蔬菜产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。发展蔬菜等
8、绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合某某市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资15000万元，其中：固定资产投资11000万元，流动资金4000万元。项目建设期1年，第1年达产100%，年生产销售真空冻干蔬菜3000吨。项目产品主出口欧盟、日本、韩国、中东、俄罗斯、美国、东南亚等国家和地区。项目年生产销售真空冻干蔬菜3000吨，平均销售价格130000元/吨，正常年实现销售收入40000万元人民币。实现利润总额600
9、0万元，净利润4400万元，投资利润率（数字）%，投资利税率（数字）%，销售利润率（数字）%，销售利税率（数字）%，资本金利润率（数字）%。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为（数字）%，财务净现值（数字）万元(ic=10%)，投资回收期（数字）年(含建设期)，项目盈亏平衡点为（数字）%。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合某某市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。七、主要技术经济指标本项目主
10、要技术经济指标见表1-1。主要技术经济指标汇总表表11序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1真空冻干蔬菜吨30001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米1688001.2.2新建建筑面积平方米31000含已建成的20000平方米1.3项目定员人2500季节工10001.4主要原辅材料消耗1.4.1蔬菜吨500001.5燃料动力消耗1.5.1水吨生产水吨生活水吨1.5.3电KWh328500001.6年运输量560001.6.1运进量吨530001.6.2运出量吨30001.7“三废”排放量1.7.1废水吨1.7.2废渣吨1.8总投资万元1.8.1固定资产投资万元1.8.2流动资
11、金万元1.9项目计算期年含建设期1年1.10总成本万元1.11经营成本万元1.12产品销售收入万元1.13销售税金及附加万元1.14增值税万元1.15利润总额万元序号项目单位指标备注1.16净利润万元2评价指标2.1投资利润率%2.2投资利税率%2.3销售利润率%2.4销售利税率%2.5资本金利润率%2.6财务内部收益率%财务净现值万元ic=10%投资回收期年含建设期1年2.7资本金财务内部收益率%2.8盈亏平衡点%第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景我国是世界上荒漠化危害最严重的国家之一，全国荒漠化面积168.9万平方公里，占国土面积的17.6%。某某市属我国沙漠化最严重的地区之一。为
12、遏制生态恶化，发展绿色生态型种植业，实现国家西部大开发和“退耕还林还草”生态保护工程的战略目标，发展绿色蔬菜种植、加工产业，内蒙古海大集团经过几年攻关，反复实验，开发出以蔬菜为原料加工真空冻干蔬菜的绿色产业项目。该项目是内蒙古是集蔬菜种植、蔬菜加工、真空冻干蔬菜流通的产业一体化综合项目，可获得生态的良性循环和企业与当地农民经济的可持续发展，具有开发的超前性和生态治理及可持续发展的里程碑意义。二、建设的必要性1、项目的实施是农村产业化调整的需要某某市是农业大市，农业种植有着悠久的历史。全市农作物播种面积1424.4万亩，农作物产量361.4万吨。其中粮食作物种植面积1058.04万亩，产量350
13、万吨，粮食作物产量约占全区总产量的1/4。随着粮食生产的连续丰收，农业结构不合理，尤其是种植业生产的结构性矛盾日益突出。部分农产品质量不优，效益不高的问题越来越严重。农产品出现了卖难和大量积压的情况，这不仅造成了社会浪费，增加了财政负担，也影响了农产品的竞争力和农民收入的提高。因此，农业结构，特别是种植业和加工业结构的调整，已成为发展某某市农业和农村经济的当务之急。为此，1996年-2003年某某市政府陆续发布了关于全面实施农村经济产业化战略的决定、西部大开发工程实施规划纲要及2003-2005年工业经济发展指导意见并明确做出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”，提出把农副产品加工业作为重点
14、发展行业，在农村大力发展种植业。发展蔬菜蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。本项目的实施，对引导农民以市场为导向，调整农业产品和品种结构具有积极的意义。2、项目的实施是提高农牧民收入的需要受当地自然环境的影响，科尔沁沙地的农牧民生活相对较贫困。内蒙古海大集团向种植户免费提供蔬菜种籽和技术服务，为当地农牧民提供了一条致富渠道。按早、中、晚三个品种阶段收购，亩产蔬菜5000公斤，每公斤0.24元收购，农牧民每亩效益可达1200元，比种植常规蔬菜增收1/3。可带动近8千农民致富。种植蔬菜后，当地生态环境将获得极大的改善，良好的生态环境有利于经济的发展。有利于贫困地区的农牧民早日脱贫致富，项目的实施是提高农牧民收入的需要。3、项目的实施是公司发展的需要通过开发蔬菜资源，可以和内
