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1、审计处部门职责和岗位职责大全部门职责一、认真贯彻、执行国家及集团公司有关审计法律、法规、政策、文件及其规章制度，并结合实际情况，建立健全物装公司的内部审计制度和规范等。二、负责协调健全直属企业内部审计机构，组织、协调和加强直属企业审计部门工作，提高物装公司系统审计人员的思想和业务素质，为加强企业经营管理、维护财经法纪，提高公司经济效益，实现经营目标服务。三、负责对公司直属企业、联营投资企业、海外机构（公司）及领导授权的同级部门的经济活动进行审计工作。四、具体审计业务包括：对财务收支及其有关经济活动进行审计；对预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计；对直属企业领导人员的任期经济责任进行审计；
2、对固定资产投资项目进行审计；对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审；对经济管理和效益情况进行审计；对企业改革中的特殊事项进行专项审计及调查；法律、法规规定和物装公司领导要求办理的其他审计事项。五、负责提出物装公司系统年度审计工作要点并确定审计重点，编制年度审计项目计划。六、负责审计业务的具体实施：下达审计通知，组织就地审计，形成审计意见，出具审计报告，向被审单位、部门出具审计意见书，并在职权范围内对违纪、违规行为作出处理、处罚的审计决定，以及进行后续审计。七、建立审计档案，及时将审计材料整理、归档，并负责保管。八、负责汇总编制物装公司系统审计统计报表并进行分析评价，按时向集团公司审
3、计部上报。九、负责定期编制物装公司系统审计简报，以及年度审计工作报告。十、负责物装公司系统审计人员的业务管理，组织业务学习和培训，不断提高审计队伍的整体素质和审计工作质量。十一、负责安排落实中国内审学会石油分会的工作，开展审计学术研讨活动。十二、完成领导交办的其他工作。岗位职责一、处长岗：1、全面负责部门工作，负责部门内人员工作安排及岗位协调，并对公司领导负责。2、参加集团公司审计部及物装公司有关会议，传达部署各级领导的指示、决定。3、组织制定物装公司系统内部审计制度及规范。4、组织召开物装公司系统年度审计工作会议，总结上年审计工作、安排部署当年审计任务。5、组织制定物装公司系统年度审计工作计
4、划，并组织实施审计项目。6、负责安排落实中国内部审计学会石油分会布置的学术研讨工作，并组织物装公司系统优秀审计论文的评选、推荐工作。7、负责物装公司系统审计队伍的双文明建设，指导协调直属企业有关审计工作；并组织本系统审计人员的业务学习和培训工作。8、负责对外文稿、报表等的终审把关。9、完成领导交办的其他工作。二、副处长岗：1、协助正职做好部门工作，正职不在时受其委托代行正职职责。2、协助正职组织制定公司系统内部审计制度及规范。3、协助正职制定物装公司系统年度审计工作计划，并督促落实。4、具体组织各项审计项目、任务的实施工作。5、负责组织公司审计简报的定期编制工作。6、负责公司系统汇总审计统计报
5、表的复核审查工作。7、负责组织公司系统优秀审计项目的评审和上报工作。8、负责处内文件、审计资料的档案检查和组织完善工作。9、完成领导交办安排的其他工作。三、审计项目计划管理岗：1、负责督促直属企业年度审计项目计划的上报，按照处领导的要求进行调整，汇总编制下达物装公司系统年度审计项目计划并负责项目后续管理。2、负责物装公司系统优秀审计项目的具体评选工作，包括审查评审资料是否齐全、规范，参与项目评审，以及向集团公司审计部报送参审项目资料等。3、负责协助处领导进行物装公司系统的业务培训工作。4、完成领导交办安排的其他工作。四、审计业务岗：1、负责对直属企业、联营投资企业、海外公司及办事处等单位和领导
6、授权的同级部门的经济活动进行审计。 2、按照审计项目计划和处领导要求，具体实施资金预算、财务收支、经济效益、基本建设、经济责任、内部控制制度等审计以及各种形式和内容的专项审计和审计调查，并负责评价企业现金流状况。3、负责审计项目的具体实施，包括下达审计通知，就地实施审计，编制审计工作底稿，必要事项进行审计查询，形成审计意见，出具审计报告，评价审计事项，向被审单位、部门出具审计意见书，并在职权范围内对违纪、违规行为作出处理决定以及进行后续审计等。4、结合具体审计工作实践，对规范和加强审计基础工作提出建设性意见。5、完成领导交办安排的其他工作。五、审计统计报表岗：1、按报表要求负责审查直属企业审计
7、统计报表，包括报表种类、说明、数字、表与表勾稽关系等。2、负责按时汇总编制并上报物装公司系统审计统计报表。3、及时向领导提供各类审计统计资料。4、负责年度审计统计报表的资料整理工作。5、完成领导交办的其他工作。六、审计简报编制岗：1、负责物装公司审计简报相关内容的收集、整理、编制和分发工作。2、完成领导交办的其他工作。七、学会业务管理岗：1、协助领导具体落实中国内审学会石油分会安排的各项工作。2、协助领导布置优秀审计论文的征集工作，提出初审意见，并负责优秀审计论文的具体申报事宜。3、完成领导交办的其他工作。八、电算化管理岗：1、负责审计处及直属企业审计系统的电算化管理工作。2、完成领导交办的其他工作。九、审计档案管理岗：1、负责收发文件的登记、传阅工作。2、负责处内审计资料、文件、报表等相关内容的档案管理工作。3、负责收集、整理并建立物装公司系统审计人员的简要档案。4、完成领导交办的其他工作。十、审计综合管理岗：1、协助处领导制定和完善物装公司系统内部审计制度及规范。2、协助处领导规范和完善各类审计基础文本工作。3、完成领导交办的其他工作。
