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1、word IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总1 总过程清单-体系过程与条款、归口部门 (19个过程)序号过程代号过程名称过程归口IATF16949:2016总条款标题ISO9001:2015条款特殊要求条款P1M1组织环境高层4组织环境 4.4.1.1产品和过程的符合性 P2S1领导作用高层5 领导作用5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限P3M2风险机遇高层6.1.2.1风险分析 FMEA P4M3经营计划人事与实现策划变更策划6.2.2.1质量目标与其实现策划-补充 9.1.1.2
2、 统计工具确实定 P5S2根底设施技术7.1.3.1 工厂、设施和设备策划8.5.1.5全面生产维护 8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理P6S3测量系统品管7.1.5.1.1 MSA 7.1.5.3 实验室要求P7S4人力资源人事7.1.2 人员 7.2 能力7.3意识 7.4 沟通7.2.4第二方审核员能力 7.3.1意识-补充 P8S5知识信息人事7.1.6组织知识 7.5 文件化信息7.5.1.1 QMS文件7.5.3.2.1 记录保存 P9C1产品服务要求营业8.2 产品和服务要求4.3.2顾客特定要求 8.2.1.1顾客沟通-补充 8.2.2.1产品和服务要求确实定-补充
3、 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造的可行性P10C2设计开发技术8.3 产品服务设计开发7.1.3.1工厂设施设备策划 7.5.3.2.2 工程规X8.1.1运行策划和控制-补充 8.1.2 某某8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造的可行性设计和开发策划-补充8.3.3.1产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计输入 8.3.3.3特殊特性 8.3.4.1监视 8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.4 产品批准过程 PPAP 8.3.5.1设计和开发输出-补充 8.3.5.2制造过程设计输出 8.3.6.1 设计开发更改
4、-补充 P11S6外部提供营业8.4.1.1总如此-补充 8.4.1.2供给商选择过程 8.4.2.1控制类型和程度-补充 8.4.2.3供给商质量管理体系开发 8.4.2.5供给商开发 P12C3生产服务提供制造8.5.1 生产和服务提供8.5.6 更改控制8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业 8.5.1.3作业准备验证 8.5.1.4停机后的验证 8.5.6.1更改控制-补充 P13S7标识防护制造/品管P14C4售后服务营业8.5.5.1 服务信息反应8.5.5.2 与顾客的服务协议P15S8放行品管8.6 产品和服务的放行8.6.1 产品和服务的放行-补充8.6.2 全
5、尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务符合性验证接收 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准如此P16S9不合格品管8.7 不合格输出的控制8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制 8.7.1.4返工产品的控制 8.7.1.5 返修产品的控制8.7.1.6顾客通知 P17M4内部审核品管9.2 内部审核9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 P18M5管理评审品管5.1.1.2过程有效性和效率 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划8.3.4.1
6、 监视设计总结报告9.2.2.1 内部审核方案9.3.1.1 管理评审-补充 9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3.1 管理评审输出补充P19M6改良品管10 改良10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1 持续改良-补充 IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组 / 2 总过程流程与业务相互关系图 -19个过程体系总过程相互关系图3 体系过程CP与SP、MP相互关系与接口矩阵图强相关性： 弱相关： 过程过程顾客导向过程管理过程支持过程C1产品要
7、求C2设计开发C3生产服务C4售后服务M1组织环境M2风险机遇M3经营计划M4内部审核M5管理评审M6改良S1领导作用S2根底设施S3 测量系统S4 人力资源S5知识信息S6外部提供S7标识防护S8放行S9不合格顾客导向C1产品要求C2设计开发C3生产服务C4售后服务管理过程M1组织环境M2风险机遇M3 经营计划M4 内部审核M5 管理评审M6改良 支持过程S1 领导作用S2 根底设施S3测量系统S4 人力资源S5知识信息S6外部提供S7标识防护S8放行S9不合格4 体系过程与标准条款关系矩阵图 强相关性：弱相关：. 过程 标准条款产品服务要求设计开发生产服务售后服务组织环境风险机遇经营计划内部审核管理评审改良领导作用根底设施测量系统人力资源知识信息外部提供标识防护放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94组织环境5 领导作用6 策划7 支持7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件信息8 运行8.1 运行策划控制8.2 产品和服务要求确实定 . 过程 标准条款产品
