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款项催收的工作流程1.目的保证及时回收合同款项，确保资金回笼。2. 适用范围适用于所有销售项目款项催收的工作。3. 职责3.1签约人员、信息人员、收款人员执行工作。3.2项目主管负责监督执行，并负责参与签约人员、信息人员、收款人员的考评工作。4. 工作程序4.1 催款明细整理4.1.1信息人员定期（2-3天）从电脑软件中整理出分期付款、商业贷款、公积金贷款的应付款客户明细，转项目主管和销售管理员审查、监督。4.2 款项催收4.2.1签约人员根据应付款明细，提前一天电话提示客户作好付款准备。在通知过程中遇到特殊问题应及时汇报给项目主管，项目主管根据实际情况做出回报或处理，销售经理对汇报的特殊情况作相应的处理。4.2.2签约人员根据商业贷款和公积金贷款的不同流程跟踪提醒客户、联系银行，督促客户及时办理相关手续，保证贷款尽早到位。4.2.3财务人员收取房款，开具收据。签约人员收到放款材料进行整理登记，将放款通知单转财务部，财务人员开具收据。4.2.4财务人员将所收款项（包括银行放贷）报销售收款日报表至项目公司财务部，保证账目清晰。4.3 信息录入4.3.1信息人员将每日的收款收据录入电脑软件。4.3.2信息人员通过电脑软件制出销售周报表和销售月报表报项目主管。4.4 审核与汇报4.4.1项目主管审核信息人员制作的销售周报表和销售月报表，并报与销售经理。
