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1、20202018弹指一挥间 2018 年的上半年过去了，在过去的半年里，在领导的悉心关怀下，同事的热情帮助下，自身的不断努力下，工作上取得了一定成绩，得到了领导和同事们的肯定。现就个人取得的成绩，工作不足和未来的计划做如下的工作总计：一、工作取得成绩1. 参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。XX年集团公司提出了全面风险管理的要求，这对我们来说既是机遇也是挑战，机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险，减少企业不必要的损失。挑战就是这项工作是一个新课题过去没有接触过，需要在实践中不断摸索，边学边做。同时我们感到工作量特别大，需要有耐心才能完成好这项工作。根据总部要求，局、分公司下发了关于
2、开展内控风险梳理工作的通知，并于 6 至 7 月对所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳理，局共发现了 244 个风险点，并于 8 月召开了局、分公司内控风险梳理审查会，就如何解决这些问题提出具体措施。这对我局今后各项工作提供了宝贵的经验，起到了很好的借鉴作用。2. 坚持办好半月一期的企业经营管理简报。此项工作是我自XX年正式接手。简报是体现企业文化的一部分，是对外宣传内控的一个窗口。通过办简报既宣传了内控知识，反映最新企业管理动态，增强各级管理人员的内控意识与管理意识。同时也提高了我的写作能力与表达能力。通过这个平台谈谈关于企业管理的看法，对我来说是一个很好的锻炼与提高。3. 积极配合
3、集团公司审计局 xx 审计分局内控独立评价组检评工作。此次审计局对xx 局的内控环境，业务流程控制点做了全面细致的审查，对xx 局适用的 18 个业务流程中的 16 个进行了检查，检查中发现有 22 个问题需要进一步整改落实。针对存在的问题，于 xx 年 6 月 20 号下发了关于做好审计组内控检查问题整改的通知。各单位针对存在的问题高度重视，积极整改，及时上报整改结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向审计局提交了 xx 局 xx 年 审计内控独立检查评价整改报告。通过此次审计局检查以及我们整改，解决了许多已经发生或者可能发生的问题，更加有利于 xx 局 的生产经营正常运行。4. 参与内控制
4、度的梳理工作。制度贯彻落实的好坏决定内控管理水平的高低。为了进一步确保内控工作高效、有序进行，狠抓制度建设，提高制度的执行力， 5 月下发了关于填报局、分公司XX、XX年度制度情况调查表的通知。各单位、各部门积极反馈，我结 合内控风险梳理工作，查明现有制度建设与内控要求的差距，将企业内控制度与企业各专业管理制度有机结合起来，为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内控实施细则的细化提供了依据。5. 参加九项费用开支标准及项目补助办法的检查工作。局、分公司成立了由计财、人劳、审计、企改四个部门人员共同组成的开支标准执行情况检查组，我主要负责九项费用开支标准部分的检查。通过此次检查，使我对全局各单
5、位的情况有了一个更加深刻的了解，大部分单位的开支范围、开支标准、报销方式、财务核算均能按照xx 字 XX26 号文规定执行，总体情况执行较好。但同时也存在一些 问题，已向有关领导作了专题汇报。6 .参与XX版三基实施细则全面考核验收和调研工作，积极配合 三基办进行XX版三基工作实施细则的编制。为了加强各项专业管理 制度与三基管理的配套与衔接，我参与并完成了三基工作框架图， 它对各单位在各类基础资料和台帐的归集中起到了规范统一作用， 并分类理清了各项制度，各个文件，在一定程度上提高了工作效率， 也减轻了迎检负担。7 . 参与并组织全局范围内的内控培训工作。根据总部及审计局的要求，进一步加强内控培
6、训力度，增强全局人员内控意识。我局于10 月份进行了各业务流程骨干培训班，并将此次培训的对象由财务管理人员拓展到各类管理及业务操作人员；对内控培训的内容由单纯的流程解读拓展到案例分析；对内控的培训方式由单一的灌输式转变为互动交流式，起来了很好的培训效果。8 .参加XX版分公司内部控制实施细则修订升级工作。根据 总部XX年版内控手册，同时参照分公司 XX版内控实施细 则，针对现阶段管理体制及各项业务工作特点，组织力量集中编写。编写组按照明确部门责任，明确工作规范，明确考评要求的思路，对34个适用业务流程进行了细化，全面更新了XX年版实施细则。9 .参与朱桥盐矿及盐穴油库矿场试验项目的协调工作。
7、XX年由于新旧股东交替、盐矿改制、两证到期以及一系列历史遗留问题的出现，使朱桥盐矿难以生产，项目试验难以进行。但是项目问题事关重大，领导带着我去盐矿多次，与当地政府、行业主管部门、当地百姓进行协调。这期间困难重重，但通过不懈的努力，目前试验项目正常进行。10 . 积极参加各项活动。担任机关乒羽协会委员，代表xx 局参加省级机关第二届万人学法知识竞赛。二、工作中存在的不足1、工作经验尚显不足。在今后工作中要做到多学、多看、多听， 通过不断学习、不断工作、不断与人交流来提高自己的工作经验。 同时每件事情都要力争做到精益求精，不留瑕疵，一次完成。2、继续加强业务知识学习。进一步学习有关先进的管理经验
8、， 充分发挥自己的主观能动性，发挥自己的专长，不断学习新知识， 坚持用科学的方法和先进的理念，去总结、去思考、去提高。3、进一步加强积极主动的工作意识。在工作中要积极主动的完 成各项工作，在完成好领导交待工作的同时还要完成好领导尚未想 到的事情。把事情提前做好、做细，当好领导的参谋与帮手。三、今后工作目标在今后的工作中我要继续努力，严格要求自己，坚持学习，孔子 说过：取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣！我坚信只有通过不断刻苦的努力学习才能不断的提升自己各方面能力。明年是存续与上市内控合并也就是全新的版本发布的第一年，也是xx 规划的起步之年，更是局、分公司三次创业的关键之年。我们要鼓足干劲、拼搏进取，以饱满的精神状态迎接新的挑战、新的征程，争取在新一年的工作中取得更大的进步。
