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1、管理制度目录1、企业组织机构（2）2、企业质量方针、目标和承诺（3）3、兽药经营质量管理制度（4）4、质量责任制度（7）5、服务部经理岗位职责（8）6、质量管理负责人岗位职责（9）7、采购人员岗位职责（10）8、仓库管理人员岗位职责（11）9、销售人员岗位职责（13）10、首营企业与首营品种审核管理制度（14）11、兽药采购管理制度（18）12、兽药验收管理制度（19）13、兽药入库管理制度（23）14、兽药陈列管理制度（24）15、兽药储存与养护管理制度（25）16、兽药运输管理制度（27）17、兽药销售管理制度（28）18、兽药出库检查管理制度（29）19、环境及人员卫生管理制度（31）2
2、0、兽药不良反应报告制度（32）21、退回兽药、不合格兽药管理制度（34）22、质量事故、质量投诉管理制度（35）23、企业记录、资料管理制度（38）24、质量管理培训、考核管理制度（39）第 3 页 ，共 39 页大理康桥畜禽科技服务部 组织架构图经营法人质量管理采 购 销 售6杜绝违禁药 质量反馈 质量追踪 出库登记 清理过期药物 定期检查效期产品证书查验验入库登记核对数量 核对效期核对产品 质量方针、目标和承诺文件名称质量方针、目标和承诺文件编码 01起 草 人杨清茗审 核 人杨 兴批 准 人杨清茗起草日期2012.1.10审核日期2012.2.10批准日期2012.314颁 发 人颁发
3、数量生效日期分 发 人一、目的： 强化全员质量意识，提高兽药经营质量管理水平。二、适用范围：经营部全体员工。三、责任人：经营部全体员工。四、正文本经营部坚持“质量第一”的原则，全面贯彻落实兽药管理条例、云南省兽药经营管理规范实施细则等法律法规，加强基础管理，完善各项质量管理制度，确保各项质量管理制度的有效实施，强化全员的质量意识，提高员工素质，不断提高兽药经营质量管理水平。企业质量管理方针：质量第一，用户至上。企业质量管理目标如下：1、确保企业经营行为的规范性、合法性。2、确保所经营兽药质量的安全有效。3、确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、不断提升经营部的质量信誉及品牌效益。5、最大限
4、度地满足客户的需求。企业质量承诺：我经营部销售的产品均为GMP企业生产的合格兽药产品。 我经营部保证出售的兽药产品符合国家法定兽药质量标准。兽药经营质量管理制度文件名称兽药经营质量管理制度文件编码 02起 草 人杨清茗审 核 人杨 兴批 准 人杨清茗起草日期20121.10审核日期20122.10批准日期2012314颁 发 人颁发数量生效日期分 发人一、目的： 规范兽药经营，提高兽药产品质量。二、适用范围： 全体员工。三、责任人： 企业负责人。四、正文（一） 业务经营原则1、在兽药经营活动中，应严格遵循产品质量法、经济合同法、兽药管理条例及云南省兽药经营质量管理规范实施细则等有关法规要求办理
5、。2在兽药经营工作中，应围绕着经营部的战略目标，采取切实可行的措施，保障战略目标的完成。3以“云南省兽药经营质量管理规范实施细则”的要求，促进经营部在业务经营活动中实现全面、全员、全过程的规范化管理。4在营销策略上，要继续追求市场占有率的最大化，逐步实施总经销、总代理制，逐步发展营销网络。（二） 业务经营计划1、制定业务经营计划，以市场需求为导向，企业营销策略为基础，做好严密的调研和科学预测。2、在实施业务经营计划时，做到满足需求，防止脱销、勤进快销、合理库存，提高商品库存适销率，加速资金周转。3、在贯彻执行业务经营半年度、季度计划中，按月份分解完成指标，进行检查和及时修订调整。（三） 购销对
6、象选择原则1、购进兽药是应选择“证照”齐全，具法人资格，管理水平高，产品质量优并稳定，信誉高的合法兽药生产经营企业。2、销售兽药不允许把兽药销售给“证照”不齐的兽药经营单位。3、建立购销单位台账档案，每年对购、销对象进行一次分析和评价，巩固和发展企业信誉高、产品质量优的企业购销关系。逐步建立总经销、总代理制。（四） 购销合同1、凡购进兽药，须依法签订合同，合同的签约人须是法人或法人委托人，应审核客户的资质，授权委托书。2、购销合同签订的内容A、 品名、规格、厂牌、单位、数量、单价、金额、包装。B、 质量标准、验收方式，进口兽药须提供口岸兽药检验报告书并加盖供货方红色印章。C、付款方式及期限。D
7、、交货地点及办法、费用承当。E、双方单位信息。F、双方其他约定条款。3、购销合同的履行，合同一经签订应严格按期履行，并定期检查合同履行情况。如有困难须以书面形式（电报、函件）通知对方进行注销或更改，并留底存查，否则将承担违约责任。4、合同的管理，审核确保合同的合法性、有效性。保证合同的依法执行。分析合同履行情况，效益好坏。建立健全合同档案管理。（五） 购销凭证和质量管理1、购销活动中应严格审查购销双方所使用的增值税发票的合法性，非增值税发票要做到格式统一规范适用。2、收到供货方的收款凭证后，核对无误后，财会人员凭质量管理人员签章的付款凭证方可付款。3、购销凭证应建档妥为保存，以利分析备查。4、
8、填制的购销凭证发票，要内容准确无误，票面干净整洁，经复核后，做到票货同行。（六） 供货单位与采购兽药1、供货单位，应按“对供货单位和采购兽药的质量评估制度”规定，有采购人员填报“供货单位审核表”， 经审核批准后方可经营。2、凡采购的兽药，应按“对供货单位和采购兽药的质量评估制度”规定，由采购人员填报“采购兽药审核表”， 经审核批准后方可经营。质量责任制度文件名称质量责任制度文件编码 03起 草 人杨清茗审 核 人杨 兴批 准 人杨清茗起草日期2012110审核日期2012210批准日期2012314颁 发 人颁发数量生效日期分 发 人一、目的： 明确员工质量责任，使之符合兽药经营质量管理规范要
9、求。二、适用范围： 全体员工。三、责任人： 全体员工。四、正文1、本制度旨在使企业的兽药产品质量、工作质量、服务质量符合“云南省兽药经营质量管理规范实施细则”要求，适用于经营部每个员工。2、本制度依据云南省兽药经营质量管理规范实施细则要求制定。3、总经理对经营部经营兽药质量服务和工作质量负全面责任。4、质量负责人负责对全经营部的质量监督、考核、管理等工作，并对总经理负责。5、业务部门及仓库管理人员为本部门的质量负责人，负责质量管理制度和质量法规，文件的具体执行，对商品的进、销、存进行严格的质量管理，严防购销假劣兽药。6、企业全体员工都应按照“云南省兽药经营质量管理规范实施细则”要求，对本岗位的
10、工作质量、服务质量和相关的兽药质量负责。7、全体人员认真执行公司的各项管理制度，对现实的和潜在的质量问题不断进行检查、发现，及时采取预防或补救的措施。8、公司设立质量奖励制度，用于各种质量管理工作的奖励。经理岗位职责文件名称经理岗位职责文件编码04起 草 人杨清茗审 核 人杨 兴批 准 人杨清茗起草日期2012110审核日期2012.2.10批准日期2012.3.14颁 发 人颁发数量生效日期分 发 人一、目的：明确经理的责任和工作守则，规范其行为，促进企业发展。二、适用范围：服务部经理三、责任人：服务部经理四、正文1、服务部经理是经营部最高行政管理领导人，全面负责、主持经营部的日常行政和业务
11、活动。2、拟定经营部发展规划、年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和亏损方案。3、任免和调配公司各级员工，确定对员工的奖罚。4、代表经营部和授权员工外签合同和处理业务。5、建立健全经营部规章制度和工作流程。6、财务审批权和投资决策权。对经营部财产的安全、保值、增税负责。有对经济效益、利润的追求义务。7、遵守国家法律、法规的义务；遵守经营部规章的义务；履行经济合同的义务；对经营部诚信、忠诚、勤勉的义务。8、不参与其他经济组织对本公司的商业竞争行为。9、尊重员工的合法权利，保障员工有正当权益；改善员工待遇、福利和工作生活环境。质量管理负责人岗位职责文件名称质量管理负责人岗位职责文件编码05起 草
12、 人杨清茗审 核 人杨 兴批 准 人杨清茗起草日期2012.1.10审核日期2012.2.10批准日期2012.3.14颁 发 人颁发数量生效日期分 发 人一、目的： 明确质量管理负责人的责任和权利，确保经营部兽药产品质量二、适用范围： 经营部质量管理三、责任人： 质量管理负责人四、正文1、负责贯彻执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。包括：（1）组织学习国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。（2）宣传、贯彻、执行国家有关兽药质量管理的法律、法规和行政规章。（3）指导企业在兽药的购进、验收、储存与养护中严格按有关法律、法规办事。2、负责起草、编制企业兽药质量管理制度，并指导、督
13、促制度的执行。3、负责首营企业的质量审核。包括参与现场考察首营企业。4、负责首营品种的质量审核。包括参与现场考察首营品种。5、负责建立企业所经营品种包含质量等内容的质量档案。6、负责兽药质量的调查和兽药质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。7、负责兽药的验收管理。8、负责指导和监督兽药保管、养护和运输中的质量工作。9、负责质量不合格兽药的审核，对不合格兽药的处理过程实施监督。包括对不合格兽药的确认、处理、报损和监督销毁。10、负责收集和分析兽药质量信息。包括企业的外部信息和内部信息的收集、分析和报告。11、负责协助开展对企业职工兽药质量管理方面的教育或培训。采购人员岗位职责文件名称采购人员岗位职责文件编码06起 草 人杨清茗审 核 人杨 兴批 准 人杨清茗起草日期2012.1.10审核日期2012.2.10批准日期2012.3.14颁 发 人颁发数量生效日期分 发 人一、目的： 规范采购业务人员行为，把好进货关，保证兽药质量。二、适用范围： 采购业务人员三、责任人： 总经理，采购业务人员四、正文1、树立“质量第一”的观念
