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1、内部索赔制度内部索赔制度 为逐步建立起面对市场的讲求成本,讲求效率的企业运行机制,把市场压力转化为企业内部管理动力,推动公司成本控制工作更为有效的展开,公司决定在企业内部有意识地建立模拟市场,全面加强成本控制和实行内部索赔制度。 一、内部索赔对象及索赔范围(一)内部索赔制度是公司按照经营计划将生产资金、生产资料交给生产经营部门,由生产经营部门组织各生产车间开展日常生产经营活动。如在生产过程中出现不正常的损耗、浪费或丢失现象造成企业经济损失公司将对相关责任部门、车间进行索赔。索赔不采取传统的处罚手段而是参照市场运作方式由索赔执行部门根据一整套责任体系对相关部门、车间施行索赔制。以此促进生产管理部
2、门及车间加强管理降低成本和提高工作效率。 (二)公司现实现的内部索赔制以部门、车间为索赔对象。在公司向责任部门、车间索赔后被索赔部门、车间可根据本部门、车间的有关规定和有关责任人的具体情况向责任人作出具体索赔（或处罚）决定。 （三）内部索赔范围包括生产质量索赔；损坏、丢失物品索赔和服务质量索赔等几方面内容。 1、生产质量索赔（1）加工质量索赔凡属于因质量关念淡薄粗制滥造；违反操作技术规程违反加工工艺流程；操作不当失误；技能水平等个人责任原因造成所加工零件报废的经质管部确定后列入本项索赔范围公司向责任人所在车间索赔所报废零件的原材料损失额。 （2）装配质量索赔 属于因质量观念淡薄未按产品装配相关
3、技术要求进行装配操作、调试装配质量达不到技术标准要求；野蛮装配影响产品性能及稳定性；错装零配件；技能水平等个人责任原因而导致产品售出后三个月内即遭用户投诉使公司售后服务费用额外增加的或经质管部查实确定属于装配质量问题造成用户退货使公司销售费用额外增加的列入本项索赔范围。公司根据质管部认定的责任情况按6080的比例向责任车间索赔额外增加的售后服务费用。售后服务费用包括销售、维修人员的差旅交通费、住宿费、产品维修费用及运输费用等。 2、损坏、丢失物品索赔（1）凡属于管理不善保管不妥操作不当而导致所领用的生产用物品（包括原材料、坯料、零件、配件、标件、电器类等）损坏、丢失、被盗的列入本项索赔范围。
4、（2）生产用物品的损坏、丢失按从那一个部门领取即由那一个部门来确定责任的原则由生产准备部或生产管理部确定责任车间、部门的具体责任后公司向责任人所在车间进行索赔。属损坏物品的按其价格（外购价、外协价或内部生产成本价）的4060比例索赔；属丢失物品的按全额索赔。 （3）生产用物品被盗、由公司保卫部门根据被盗车间、部门的报案进行调查和确定责任公司根据责任车间应负责任大小比例向责任车间索赔相应损失金额。属于橇门窗进入车间作案的被盗事件由保卫部门承担相应的工作责任另行处罚不列入索赔范围。 3、服务质量索赔（1）由于质检员责任心不强工作不认真负责致使不合格加工工序的零件进入后面工序加工；不合格零件入库导致
5、装配返工；不合格零件装机售出后出现问题等由质管部会同相关车间、部门确定具体责任后列入本项索赔范围公司根据责任认定和实际损失情况按4060的比例向责任部门（车间）索赔。 （2）由于售后维修服务人员对三包期内产品维修服务工作态度差不负责任或工作质量太差短期内同一台产品故障经其反复往返维修仍未达到正常使用要求致使公司售后服务费额外增加的；三包更换价值较高（100元以上）零配件而未按规定带回旧件的；在为用户提供三包维修服务时有严重侵害用户利用行为造成恶劣影响的等等一经查实列入本项索赔范围公司根据情节或损失情况按4060的比例向责任部门索赔有关售后服务费用。 二、管理和执行的主要责任部门内部索赔制度的确
6、立和推行关键在于建立一个完备的成本控制系统和明确各个成本控制机构的工作责任。公司财务部、生产准备部、生产管理部、销售、技术、质管、企管部门以及各生产车间既是企业成本的经营层次也是企业成本管理和控制的中心机构。 实施内部索赔首先是要分清责任确定损失。根据目前公司产品生产特点和管理职能分工的实际情况公司内部索赔制度管理和执行的主要责任部门为：（一）质管部1、负责对生产质量索赔服务质量索赔范围内的责任确认和实际损失统计填报索赔报表（一式三份）。 2、索赔报表送企管部二份本部门自留一份。 3、认真履行本部门基本工作职能、职责对本部门负责的有关内部索赔工作制定具体的工作程序和措施严格审批产品三包维修件的
7、领用和进行三包维修件回收检查及时处理日常生产经营中出现的内部索赔事件。 （ 二）产生准备部、生产管理部1、负责对从本部门仓库领出产生用物品丢失、损坏事件的责任确认和实际损失统计。 2、负责协助保卫部门就本部门相关的生产用物品被盗事件进行调查和确定责任统计实际损失。 3、填报生产用物品丢失、损坏索赔报表一式三份送企管部二份自留一份。 4、认真履行生产用物品管理制度和领用发放手续对原已领出但因生产经营计划变动而有可能较长时间未能用上的生产用物品要及时要求领用单位退库管理。 5、严格审批有关生产物品的报废补领事项和产品三包维修件领用及时处理日常生产经营中出现的内部索赔事件。 （三）企管部1、负责根据
8、各有关部门报送的内部索赔报表进行综合性处理工作包括责任及责任比例的最终确认索赔具体金额确定和索赔执行等项工作。 2、负责对内部索赔制度执行实施情况进行检查和监督；对本制度的不断完善或修订等项工作。 3、负责处理和协调内部索赔工作中出现的一些重大问题。 （四）保卫部门1、负责对生产物品被盗事件进行深入调查确定责任单位和责任比例填报被盗物品索赔报表一式三份送企管部二份自留一份。 2、在加强生产区外部治安巡视、防范工作同时注意对发生内部失窃事件的防范制定具体治安防范工作措施和提出加强保卫工作的建议做好公司安全保卫工作。 3、对生产物品被盗事件及时进行调查和及时处理有关南部索赔事项。 （五）各生产车间
9、1、加强成本核算观念加强车间领用生产物品的管理工作完善班组、个人领用生产物品登记制度落实保管工作责任建立车间内部索赔机制做好市场物品管理工作。 2、强化质量意识紧抓产品质量严格遵守工艺纪律和技术操作规程进行生产提高加工（装配）质量和工效减少生产损耗降低生产成本。 3、做好车间安全和治安防范工作防止外部盗窃或内部失窃事件发生对出现的生产物品被盗事件要及时报案协助保卫部门做好调查工作。 三、其他内部索赔制度（一）生产车间之间进行加工协作或中转加工时发生的生产质量索赔事项各车间可通过相互协商参照本制度有关条款解决。 （二）生产车间之间计算索赔损失时将可索赔零件报废前所耗费的能源工时工资损失与原材料损
10、失一起计算。 （三）生产车间之间的丢失、损坏索赔事项参照本制度有关丢失、损坏索赔规定执行。 （四）因铸件、锻件质量原因造成零件在加工过程中报废的由加工车间按照该零件报废前所耗费的工时工资额的30向坯件生产车间进行索赔索赔后报废铸件、锻件退回坯件生产车间。具体质量责任认定由质管部负责。非本公司生产的坯件质量索赔由生产准备部负责协调加工车间与外协单位自行商议解决。 （五）因个人责任心不强工作马虎在设计技术图纸和编制加工工艺上出现明显的失误造成零件报废的由技术部确认后列入索赔范围索赔工作程序与其他部门相同。 （六）本制度中各负责管理、执行工作的部门对已发生的本制度规定的索赔事件不履行确认和执行索赔工作责任的应视为管理上不作为由公司视情节给予与应索赔金额相应的经济处罚。 第 页 共 页
