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1、杭州XX科技有限公司修订状态：0版本：B质量管理制度汇编（B/0版）编制人： 日期：审批人： 日期：2011年7月1日发布 2011年10月2日实施1目 录名称文件编号序号企业简介1组织结构图、职能分配表2质量方针、质量目标3各级人员职责LX/RZ-014原材料、外协件、外购件进厂验收制度LX/GZ-105零部件检验和产品出厂检定制度LX/GZ-116成品、废品返修品管理制度LX/GZ-127设备、工装管理制度LX/GZ-138用户服务制度LX/GZ-159质量奖惩制度LX/GZ-1610 公司简介杭州XX科技有限公司是与浙江大学合作创办，专业从事开发计算机领域高新软、硬件产品为主的高科技企业
2、。公司拥有五名博士、博士后，集中优秀的开发技术骨干力量，并联合各大专院校、科研所的雄厚科研力量，及时跟踪引进国内外先进技术，结合国情，以自动化、规范化、系统化为标准，不断开拓新的智能领域。作为拥有一支由高素质的经营管理人员和专业技术人才组成的科研开发企业，XX一贯以雄厚的技术力量、科学的企业管理、完善的售后服务称誉于广大客户。XX的人才储备战略和诚实守信宗旨，决定着公司发展的长期性和稳定性。我公司一直向行业领先，技术一流，可持续发展方向前进。在行业领先方面以市场需求为导向，建成一支管理理念新、技术装备强、员工素质高的现代化队伍。在技术方面，以技术创新为动力，提升公司科技水平。在可持续发展方面，
3、创新中求生存、求发展，实现公司做大、做强、做富的目标。 公司强化过程管理，致力持续改进，追求高新品质，制造优质产品，满足顾客需求。坚持与时俱进，不畏艰难，争创产品、技术、管理、人才、效益一流， 公司提倡求真务实、提高工效、团结互助、勤俭节约的和谐环境。我们时刻关注客户需求的变化，不断推陈出新，以客户的信赖为宗旨，提高技术、管理、经营水平。 组 织 结 构 图总 经 理行政部/综合办公室研发部生产部维修部品质部市场部维护部建设部项目部人力资源部财务部仓库采购部行政副总工程副总技术副总总经理： 年 月 日质量管理体系过程职能分配表附录3：质量职能分配表 （“” 主要职能，“”配合职能。） 职能部门
4、ISO9001:2008标 准 条 款 总 经 理管理者代表综合办公室 采 购 部 品 质 部 研 发 部人力资源部生产部/车间 (仓库) 市 场 部工程部 4.1总要求 4.2.1文件要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供的控制 7.5. 施工过程控制程序
5、7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.2纠正措施控制程序 8.5.3预防措施控制程序本公司的质量方针为: 以精品工程,树企业品牌;以科技先导,争行业第一。本公司的质量目标为：成品一次合格率在95%以上；顾客满意率达90%以上；计量器具周期检定率100%。产品出厂检定合格率100%。总经理： 日期： 年 月 日各 级 人 员 职 责1. 目的通过明确各级人员的职权，确定其负责工作的内容以及其权利范围，通过任职要求的确定，明确各
6、个岗位人员所必须达到的能力。2. 各级人员岗位职权及任职要求2.1 总经理：1. 确定公司总体发展方向，并针对公司的发展方向组织相关人员制定相应的计划，并跟进监督计划的实施。2. 认真学习并结合实际贯彻相关的法律、法规，确保公司的运行过程和产品符合相关法律法规的规定。3. 任命管理者代表及相关部门的负责人，并确定其职权及任职要求。4. 创造并保持良好的工作氛围，人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极、主动性，确保公司内部沟通渠道通畅5. 定期召开质量会议，并做出重大决策。6. 确保公司的资金渠道畅通，保证生产能力，并对1000元以上的财务支出做出批示。2.2 行政副总：1、负责各
7、种行政政策管理文件、部分外来文件的管理。 2、全面规划公司基础设施、设备的控制，对工作环境中人和物的因素进行控制。 3、组织领导人力资源的管理。 4、确保公司各项方针、政策和上级指示在全公司的贯彻落实。 5、负责公司会务及接待工作，并协助公司领导组织实施会议决定。 6、负责公司文件的审阅、送签和签发。 7、根据公司领导的指示或办理文件、处理问题的需要，组织协调公司有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报公司领导审定。 8、组织调查研究，综合分析情况，抓好决策反馈。 9、负责公司行政档案管理。 10、负责公司印信管理，保证印章、介绍信合理使用及保密。 11、处理公司领导交办的其他事项。 2
8、.3生产部经理：1. 负责车间工序的日常管理，负责制定工艺纪律以及相应的管理办法。2. 负责生产过程中物品的摆放位置，标识，并监督操作人员按照规定进行物品摆放。3. 负责生产中材料的搬运和储存，并严格按照规定进行管理。4. 严格按照生产计划安排各个工序的生产任务并保证生产的顺利进行。5. 负责协调各个车间的生产工作。6. 对产品进行分级处理，并协助品质部对严重缺陷的产品进行原因分析，制定相应的措施。7. 协助采购部计算原材料等的用量，协助采购部发货。8. 负责设备的调试，维修与保养工作。9. 负责编制生产计划及生产加工任务单。2.4采购部经理：1. 定期收集产品的顾客意见反馈，并将反馈意见交给
9、管理者代表。2. 解决顾客提出的问题，对使用中出现的问题，与售后服务人员协商解决。3. 负责出货过程中的标识，搬运、储存等管理工作，认真做好发货记录，作到帐物相符。4. 保证按照客户的要求，准时发货。5. 负责根据库存数量与生产部的生产计划，制定采购计划，并按时进行采购，保证生产的顺利进行。6. 定期收集合格供方的质量评价资料。25品质部经理1. 按照进货检验规范的规定对原、辅材料进行检验，并作好成品检定工作。2. 编制计量器具台帐。3. 制定计量器具的周期检定计划，并按照检定计划定期送检。4. 对生产过程进行巡检，并对出现的不合格品进行处理。5. e）负责协助采购部编制材料计划表，由采购部进
10、行采购。6. f）根据生产任务编制作业指导书、绘制图纸等。7. g) 负责制定生产作业指导书，并解决生产过程中的技术问题。26技术副总1、制定本部门工作计划，人员技术培训和学习安排，做好工程部内部分工，严肃本部门工作纪律，对下属员工监督检查。2、重点负责组织工程部技术员对所开发项目进行前期图纸审核工作。3、重点负责组织本部门技术员对开发项目进行技术指导和监督。4、在总经理授权下，代表公司召开项目经理会议，对实际施工中发现的施工质量问题予以通报并提出相关意见。5、在充分考虑技术、安全等因素的基础上对工程核算提出合理建议，辅助工程核算工作。6、不断学习并且更新技术和业务知识；分工需明确，部门纪律和监督检查要切实抓紧。7、图纸审核要严谨、细致、及时完成，严肃对待并有预见性；考虑问题要全面；计算需周详、缜密，遇有问题要多方协商,谨慎处理。8、技术督导要有力度，落到实处；验收工作要严格按标准执行，严禁放松马虎、麻痹大意；工作需责任到人。9、协商时态度要诚恳，要有合作精神；同时注意把握分寸，恪守原则。10、要经授权后方可召开会议；对问题的通报要清晰，证据确凿，以事实服人；相关意见要从公司利益和实际出发，切实可行。11、建议要合理，有具体技术数据支持。原材料、外协件、外购件进厂验收制度和
