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1、银行分行人力资源三年规划前言为预测未来的人力资源任务和要求，实现分行党委提出的“股本回报最高、资产质量最好、管理能力最强、发展速度最快、经营规模最大、员工满意度最高”的三年战略“六最”目标，我部根据分行经营方针和业务发展规划，通过收集和利用现有人力资源相关信息作出分析，以确定未来三年分行人力资源工作目标，为领导提供决策依据。深圳市分行人力资源现状分析一、总体评价截止到2005年12月底，我行现有员工总量3474人。比04年末净减少36人（不含总审计室）。按用工性质：现有人员中，中长期劳动合同制员工2508人，短期劳动合同制员工57人，鹏劳派遣工909人。（现编外劳务包干鹏劳员工54人，其中信用
2、卡直销人员9人；另：保安员192人）。按分布结构：现有人员中，分行部室人数为875人（不含行长室），其中管理型部门岗位员工677人，非管理型部门岗位员工198（包括个人贷款中心、工程造价咨询中心、业务运行中心、95533客户服务中心、信用卡直销团队、行政事务部三楼食堂）；支行网点人员数为2422；内退人员148人；长期病假及其他人员共23人。从员工总量上看，人员总量已与我行业务总量、技术发展水平不相适应；从工作看，我行拥有一支具有较强市场竞争能力、有一定创新开拓能力的员工队伍。但从结构上进行分析，又存在着很多明显的不合理，具体表现为：一方面有人没有合适的岗位，另一方面又有相当多的支行网点人手不
3、足现象；人员的整体素质与建设现代股份制商业银行的需要仍有较大差距。二、内部现状分析（一）近五年情况对比1.人员总量： 2000年2005年6月底人员总数呈轻微下降趋势。正式员工逐年轻微下降，临时员工呈下降趋势，鹏劳派遣员工呈上升趋势。近五年，分行在用工结构方面进行了调整，重点控制正式员工，并将临时工逐步转为鹏劳派遣工。具体见下图：2.人员流入。2000年2005年正式员工招聘情况无太多规律。99年至今共招聘大学生211人，流失57人,流失率为27%。具体比率分析见下图：3.近五年人员退出对比。20002005年正式员工辞职率（员工提出）逐年下降。因2003年开始人事与激励约束机制改革，建行提出
4、与员工协商解除劳动合同的人数较多，因此，员工辞退率（建行提出）在2003年和2004年急剧上升，员工退休或其他情况较平稳。从2000年初至今由员工主动提出离行的人员人数占正式工总数的3.3。其中本科以上学历占离行人员总数的71.4%；3040岁人员占离行人员总数的69；行龄5年以上的占比87。可见主动提出离行的员工虽为我行核心员工的主要出处，但以上退出率按照流动比例为正常流动，且人员流出比例需进一步提高。 分析：近五年分行在用工结构方面进行了大幅度的调整，但人员的流入未根据业务发展的需要进行招聘，无依据。另外，人员流出的比例偏低，出口不畅。（二）基本素质结构分析下面主要从学历、年龄要素入手，对
5、全行员工基本素质结构进行分析。图表1:全行员工学历分布情况研究生本科大专中专及以下人数17410911244991占比5%31%36%28% 图2：全行员工年龄分布情况分析:大学本科及以上学历（含各种途径）员工占比仅36%,其中硕士以上学历员工仅有174人,说明我行专业素质较高的人才比较少,员工整体素质需要进一步提高。我行员工队伍总体比较年轻，其中30岁以下的年轻人占比达29%，3040岁年龄段员工占比最大，达48.2%，这是积累了一定工作经验、并且具有较高工作热情的一群人，同时也具有强烈的个人发展需求，是我行业务持续发展的重要后备力量，也是需要重点关注和培养的对象。（三）岗位结构分析1、管理
6、岗位及业务经理级经办岗位人员情况分析（1）比例分析级别总经理级副总经理级总经理助理级经理级副经理级合计管理岗位支行1634447372239部室16292469合计3263687372308经办岗位支行4667113部室6579144合计111146257 分行部室业务副经理级以上人员共计213人，支行业务副经理级以上人员共计352人。全行业务副经理级以上职务人员占比为16%，分行业务副经理级以上人员占比为29%，支行业务副经理级以上人员占比为15%，从比例上来看，分行业务副经理级以上人员占比明显偏高。分析：造成业务副经理级以上人员占比偏高的原因，一是与目前机构设置过细有关；二是反映出目前“官
7、本位”的思想仍占据主导地位，体现个人收入、待遇的、自我价值的途径有限；三是专业技术岗位职务发展过于缓慢，员工发展渠道与空间尚未真正敞开。（2）学历和年龄特点分析分支行班子成员学历分布比例情况分支行班子成员年龄分布比例情况分析：我行班子成员整体学历水平较高，其中分行班子成员，整体学历素质较支行强，89.7%为大学本科及以上学历；支行班子成员中大学本科及以上学历占比为78.4%。关外支行管理人员在学历层次上较关内支行强，关外支行管理人员以大学学历居多，大学以上占比46.4%，关内支行管理人员以大专学历居多，大学以上占比29.8%。管理队伍整体年轻，有活力，关外支行管理人员队伍较关内支行年轻。40岁
8、以下的管理人员分行占比达72.7%，支行占比达86.5%；46岁以上管理人员整体占比都比较小，其中分行为16.1%，支行为4.7%，且大部分均在分行任职。关外支行35岁以下的管理人员占比达68.1%，高于关内支行60.8%的比例。目前管理岗位中，4.2%入行不到5年，入行10年以上的仅占比55.7%，可以看出，我行管理人员队伍很年轻，具有活力，素质较高，但同时也可能存在管理经验上的不足。从各学历层次人员中管理人员占比情况：硕士以上学历18.8%，本科61%，大专15.3%，可以看出，学历是我行提拔干部的一个较重要的考虑因素，尤其是近两年的干部选拔。个人素质高、年轻的管理干部极大推动了我行业务的
9、发展，但部分干部可能存在工作经验上和管理方法上的欠缺，因此，在选拔年轻干部前，个人工作能力、管理能力的考察，提拔后，工作业绩的考核、工作能力的跟踪，建立干部能上能下制度，将有助于我行管理干部队伍的整体提高。2分行部室人员结构分析分行部室是作为一线支行的支持保障和管理部门，分行部室岗位人员的定位应是相关的高素质的专业人才，充分作为支行的业务支持保障，一切围绕客户，以客户为中心，以自身的专业知识全力支持一线业务人员，充分保障客户的需求。（1）分、支行人员结构比例为：917：2393（27.7%:72.3%）（2）分行部室前、中、后台人员结构比例为：275：173：435(31.1%:19.6%:4
10、9.3%)（3）分行部室中长期合同劳动合同员工素质结构部门按学历分按年龄分博士研究生本科本科以下合计30岁以下（不含30）30-40岁40岁以上（不含40）合计前台部门人数140144692542215577254比例0.39%15.75%56.69%27.17%100%8.66%61.02%30.31%100%中台部门人数21984671721210258172比例1.16%11.05%48.84%38.95%100%6.98%59.3%33.72%100%后台部门人数23713814432126188107321比例0.62%11.53%42.99%44.86%100%8.10%58.57
11、%33.33%100%总人数合计人数59636628074760445242747比例0.67%12.85%49%37.48%100%8.03%59.57%32.40%100%分析：在分行后台部门的人员占比达到50%，而属于业务流程环节中的客户部门、产品部门等的占比仅有31%，可以看出，分行部室中后勤支持保障维护人员比例较高，业务岗位系列人员反而占比较小。因此分行总体人数偏多，但是一些业务部门人手却很紧张，而业务部们的设置又很细，造成环节多，效率低，从提高效率和效益，更好的服务市场和客户、发展业务的角度出发，需要对分行人员结构进行适当调整。从学历结构看，前台部门本科以上学历占比为72.83%，
12、高于中、后台部门，符合我行业务发展战略和部门职责定位的需要。3、专业技术岗位序列结构分析（1）总体情况分析总量情况分析我分行设置客户经理、产品经理（含造价咨询师）、风险经理（含专职贷款审批人）、信息技术工程师、法律顾问、执行会计师、财务师、审计师等八个岗位职务系列，现有三级至八级专业技术岗位职务172人。分行部室109人，占比63.4%，其中中后台业务部室82人，占比47.7%，支行网点63人，占比36.6%。分析：对照总行对我分行20032005年我行专业技术岗位职务总职数核定情况（总量370），我分行专业技术岗位职务聘任数量较低，与总行意见要求2006年专业技术人员总数达到在岗人数20%相
13、比，差距较大。并且中后台部室专业技术岗位职务人员占比接近50%，比例过高，不利于一线专业技术人才的培养。岗位系列分布情况分析各系列人数分布如下表：对公客户经理对私客户经理产品经理造价咨询师风险经理专职审批人信息工程师执行会计师财务师法律顾问总计汇总6719106161233342172三级112四级15713助理级2327五级8122231120六级23682101523262七级24441547八级12921分析：从系列分布看，客户经理系列占比最高，达到50%，尤其是对公客户经理，但离总行对客户经理队伍的规模发展要求仍有差距。从职务等级分布看，高级专业技术岗位职务（总经理助理级以上）合计20
14、人，占比11.6%，中级专业技术岗位职务（五、六级）82人，占比47.7%，初级专业技术岗位职务（七、八级）68人，占比39.5%。高级：中级：初级为1.2：4.8：4，高级专业岗位职务占比过少，未能形成合理的金字塔分布趋势。学历结构分析我分行专业技术职务人员中博士学历2人，研究生学历31人，大学本科学历104人，大专学历26人，中专和高中学历9人，大学本科及以上学历人员占比80.0%。分析：从学历结构看，专业技术职务人员整体学历素质较高。年龄结构与分析我分行专业技术职务人员中35岁以下的70人，占比40.7%，36至40岁（含）的39人，占比22.7%，40岁以上人员43人，占比25%，43人中有50%分布在风险经理、专职审批人、造价咨询师和信
