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1、 休闲度假村目 录第一章 概 述2第二章 总控规分类2附表1：各项目用地分配表2第三章 地产用地与投资3第四章 酒店会所功能目录3第五章 综合运动项目目录4第六章 高尔夫球场功能目录4附表2：在中国的主要设计建造公司明细5第七章 俱乐部总体配套目录6第八章 休闲运动俱乐部建设及市场定位6附表3：主要项目建设衔接周期表7第九章 休闲项目各阶段人员配置时间8第十章 球场建成及开业费用9附表4：球场项目及配套估算表（单位：万元）9 附表5：18洞草坪养护机械10第十一章 未来经营收入预测11附表6：经营后八年收入估算一览11第十二章 开工前期费用11第十三章 总结论11 第一章 概 述 一、地处XX
2、XX休闲度假村，占地3780 亩二、蓝田县人口63万，临西安741万居民三、用地 3430亩租地，350亩商业开发用地四、属暖温带半湿润大陆性季风气候，宜林、宜牧、宜粮。五、森林、休闲运动区域第二章 总控规分类一、休闲运动俱乐部1. 高尔夫球场区2. 综合运动区3. 酒店会所区4. 后勤配套区5. 公共区二、商业别墅 1.小区会所（共享） 2.独栋区 3.叠拼，双拼、连排别墅区备注：具体地产控规图待请专业公司再行规划附表1：各项目用地分配表别墅300 亩后勤配套 10 亩酒店公共区43亩综合运动50 亩高尔夫球场 2200 亩第三章 地产用地与投资 地产项目负责350亩土地开发和 60,000
3、平方米的酒店会所投资建设。 一、 会所、餐饮、客房建成后归俱乐部统一管理 二、 高尔夫球场的会所面积在连接球场区二层约 3,000平方米（建筑面积）配套由球场使用。三、 别墅用地要点1. 私密性表现在大俱乐部园区内2. 充分利用大景观资源3. 与酒店会所关系紧密，以便日后生活配套4. 球道是大景观的亮点部分5. 顶部靠山体为主建地产用地6. 与球会共享会所资源7. 以度假型为主，销售后可代管理租赁业务8. 精装修，内部配套齐全出售9. 每套配送家庭会员为主的俱乐部业主会员证第四章 酒店会所功能目录 该区总占地 50亩，总建筑面积60,000平方米一、客房（综合配套标准根据情况另议）二、大堂区（
4、前台、商务、收银）三、餐饮区（餐饮、会议、包房）四、更衣室（男，女，VIP套间）五、商品区六、停车场七、高尔夫出发区（球童、出发员）八、主行政办公区九、球车过渡停泊区十、游泳馆（室内不规则泳池兼水疗）十一、保健康复、SPA十二、进园大门、主支干道，园林第五章 综合运动项目目录 该区总占地50亩一、四片网球场，二、游泳馆三、四个壁球场四、儿童游乐天地（各类运动小型项目，以开阔地玩乐为主）五、健身房、乒乓室六、高尔夫练习场七、人工攀岩场八、其它以上项目可作为运动项目内容纳入规划，根据情况可作增减或推延建设第六章 高尔夫球场功能目录 高尔夫球场占地2220亩。一、 18洞国际标准72杆球场二、 配有
5、球场专用车道和维修养护车道三、 球道小卖亭18洞配两座四、 水泵房与发电机组五、 中水处理中心六、 草坪机械，维护中心（工程、维修、仓库、车库等）占地1,500平方米七、 备草区，占地40,000平方米八、 俱乐部用地外侧围墙第七章 俱乐部总体配套目录配套设施用地约占10亩一、 员工宿舍、食堂二、 行政楼三、 洗衣中心四、 其它备注：1本项目内容可与维护中心一并规划 2员工宿舍可延后考虑建设，先行在附近租房解决第八章 休闲运动俱乐部建设及市场定位一、休闲运动俱乐部1. 建造中国一流的山地风格的国际标准球场2. 其它配套运动项目按规范标准建设增减即可3. 总体规划设计单位须充分理解开发和球场设计
6、理念者4. 整体景观和环境是第一景观要素，高尔夫成为该片区的重要亮点二、球场定位5. 以度假型休闲运动俱乐部为主发展方向（实际概念是以高尔夫为展开）6. 辐射西部地区客商和来陕西投资者实行纯会员制球场管理模式7. 但对高档豪华旅行团和酒店住客开放8. 将会员证融入别墅开发总套数，以馈赠形式进行配售，此类会员证不另收球场管理费用9. 同时独立推广俱乐部会员证三、关于会员证10. 以租地年限来确定会员证使用年限11. 别墅会员证，俱乐部会员证两类12. 关于会员证销售事宜在球场建设到中期，根据市场情况再作品种和价格的详细论证。四、球场建设步骤13. 球场同时建设可节省12%左右的总建设费用14.
7、鉴于拿别墅用地的需要，可计划在形式上同时开工建设15. 在实际建造过程中以集中先设计建造一个1-9洞球场开始16. 在1-9洞建设中期开始销售会员证以期资金回笼，保证后续充足投入资金17. 球场总建设期18个月，1-9洞建设到中期开始启动10-18洞建设，以便让后期市场有消化能力五、高尔夫项目建设工期及进度18. 球场建设期2009年9月启动，18洞工期在24个月左右，完成在2011年10月19. 建设进度安排第一阶段大园区规划完成后，迅速跟进球场立项及批复，同时进行球场的规划设计方案与建设方案招标，在09年10月30 日前完成； 第二阶段，确认设计方案和施工图并准备三通一平的工作，完成各项手
8、续拟在09年12月1日正式动工20. 工程建设，09年10月主体动工； 2011年 10月完成，同时完成球场维护设备的购置和安装调试；21. 试营业在2012年6月，全面正式开业在18洞完成以后。 条件：a.地产的会所部分可投入使用，酒店可延后半年内建设完成； b.前三个月经营管理人员根据需要逐步到位第九章 休闲项目各阶段人员配置时间一、以最精简的人员贯彻长期的人员管理模式二、基础、中层和非专业化人士本土化三、管理部门简约化四、后期俱乐部部门设置：草坪部（工程、草坪、维修、园林、机械）运作部（前台、球场服务人员）行政部（人事、行政、保安、车队、宿舍、其它不确定部门）财务部（收银、审计、出纳、会
9、计、采购、仓库、一切和物资、货币相关部分）综合部（以会所、其它运动项目、客房餐饮、商品、保洁等）总计以上需要员工人数350人左右第十章 球场建成及开业费用一、球场项目及配套估算表（单位：万元） 注：以18洞计附表2：序号项目金额（万元）备注1球场施工费（详略）16000如：土方、造型、喷灌、沙石、草种等2设计费6003会所（如：不含酒店，以独立5000平方米计）5600可设临时会所，以练习场代，视地产项目而定，门那么此项可暂时忽略4草坪机械1220见附表35球车共180台，第一期50台9006发电机、泵房1007进园路及各支路14008后勤、维修中心6009不可预算费用10%206010其它5
10、20如小卖亭等合计23,000备注:1.未计前期费用 2.开业（开办费）400万 3.18洞草坪养护机械明细表，见附表3附表3： 18洞草坪养护机械 名称数量（辆/台）价格（估值） 球道五联剪草机21,400,000球道三联剪草机21,200,000球道打孔机1600,000球道铺沙机1200,000球道梳草机1480,000球道清草机1800,000果岭打孔机2900,000果岭铺沙机1300,000果岭剪草机6660,000果岭滚压机2200,000果岭清草机1800,000发球台剪草机6660,000打药车1800,000配置拖拉机21,520,000施肥机1200,000草坪工程车（小
11、型）2660,000草坪工程车（中型）2600,000切边机160,000起草皮机2100,000合计3712,140,000第十一章 未来经营收入预测一、（附表4：）经营后八年收入估算一览序号年度打球人数日客流人均消费营业收入（万元）会籍价（万元）会员人数会籍总值（万元）合计（万元）1第一年18250507501003.7558100+1001160012603.72第二年25550705501405.2569805520692523第三年32850905601839.6885044006239.64第四年438001205402365.2905045006865.25第五年54750150
12、5402956.5904045007456.56第六年730002006004380994045008880.07第七年730002006004380994045008880.08第八年876002405504818994045009318.0合计67168.2二、预计建设总投资 2.55 亿，其中建设用地50亩土地款约2,500万元。每年经营支出1. 土地租赁费 50万/年，逐年增1%2. 管理及经营费用约2400万3. 综合税率约15%4. 财务费用及折旧（略）第十二章 开工前期费用筹办费：差旅、办公、住宿、招待、公关、规划费、设计等另计第十三章 总结论一、 练习场同时开工可先期建成二、 会所与酒店在一起但属于两个主体建筑三、 由一家高尔夫球建造公司四、 全封闭式球会五、 高品位、高价格，初期会遇到经营困难，需上级公司支持六、 后期经营管理人员，精干、高效七、 酒店建设后实际是球场配套，独立合并，如决策一并建设则由俱乐部统一管理10
