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1、Trtnasolcir天合光能（北京）系统集成有限公司项目质量控制程序主导部门：工程部支持部门：质量部、采购部、技术部审 批：文档编号：SDS BU-SD-018生效日期：项目质量控制程1. 目的使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。2. 范围本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。3. 定义N/A4. 职责和权限41施工单位4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报4.1.2施工材料申报4.1.3分部分项工程施工4.1.4申请工程验收4.2监理单位421、监督管理施工过程422、过程资料审核管理43工程部4.3.1参与审核设
2、计图纸4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标4.3.3组织分部分项工程的验收4.3.4处理施工质量问题4.4技术部4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准4.4.2施工过程中的技术支持4.5采购部4.5.1成本目标控制4.5.2按时供应合格产品46质量部4.6.1落实质量控制计划4.6.2处理产品、工程质量问题5.内容51施工准备5.1.1工程部向建设单位递交开工报告5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查5
3、.1.4项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底52施工管理5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保及 时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关规 范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保 书、合格证、检验报告等质保材料5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收5
4、.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改 通知单5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作53质量管理5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法5.3.2施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，并 通知项目管理人员、监理单位等5.3.3项目管理、采购供应、质量人员跟进并处理事故5.3.4项目管理、采购供应、质量人员共同对事故处理结果形成报告5.4过程检查5.4.1隐蔽工程验收：工程施工要坚持质量检查制度，对隐
5、蔽工程及重要和关键工序组织隐蔽工程 验收。分（承）包商自验后，通知项目管理、监理验收；合格后允许其进入下一道工序5.4.2中间验收：监理单位对分项工程进行验收，并在单位工程质量综合评定表上签字；对于重要 分部分项工程，在工序交接工前要请监理单位、建设单位检查验收，签署验收合格后方可进行下 一道工序5.5现场检查和验收5.5.1项目工程完工后，先由施工单位实施最终的检测，合格后再由项目经理、技术负责人、质量 人员和分包方人员会同预验收。5.5.2工程资料检查和验收5.5.3项目工程完工后，由建设单位和监理单位组织相关单位参加验收实施最终验收，并对工程相 关资料签字确认6. 参考文件光伏电站施工规
6、范GB50794光伏电站验收规范GB50796建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001建设工程项目管理规范GB/T50326-2006电力建设工程质量监督检查大纲（光伏发电部分）7. 更改历史记录N/A8. 附则此文件由工程部负责解释和更新。9. 附件9.1施工质量控制管理流程图9.2工程开工报审表9.3方案报审表9.4人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）9.5主要施工机械/工器具/安全用具报审表9.6工程材料/构配件/设备报审表9.7设备/材料缺陷处理报验表9.8工程竣工报验单9.9工程联系单9.10监理工程师通
7、知单9.11旁站监理记录表注：对应表单根据项目区域不同可能会有名称和格式的变动，但相关主体内容不变。附件一:施工质量控制管理流程图附件二:开工报审表工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构我方承担工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年 月 日开工，请审查。施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；施工图已会检；技术交底已进行；质量验收及评定项目划分表已报审；工程控制网测量/线路复测资料已审核；质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；特殊工种/特种作业人员满足工程需要；本工程的施工人力和机械已进场；物
8、资、材料准备能满足连续施工的需要；计量器具、仪表经法定单位检验合格；分包单位资格审查文件已报审；试验（检测）资质审查文件已报审；上道工序已完工并验收合格。承包单位（章）：项目经理：日 期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：建设单位审批意见：建设单位（章）：项目代表：日 期：填报说明：1.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。2报审中的“”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“V”。附件三：工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构现上报工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工
9、技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案，请审查。承包单位（章）：项目经理：日 期：专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日 期：总监理工程师审核意见:项目监理机构（章）：总监理工程师：日期: 建设单位审批意见:建设单位（章）：项目代表：日 期:填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。特殊施工技术方案由承包单 位总工程师批准，并附验算结果。附件四:人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构 现报上本项目部主要管理人员/特殊工种
10、/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。附件：相关资格证件。承包单位（章）：项目经理：日期：姓名岗位/工种证件名称证件编号发证单位有效期项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。附件五：主要施工机械/工器具/安全用具报审表工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构 现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。器具名称编号检验证编号检验单位检定日期
11、/有效期附件：相关7检验证明文件。承包单位（章）：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。Irinasolar项目质量控制程序附件六：工程材料/构配件/设备报审表工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）现将质量 证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请审核。附件：1. 数量清单。2. 质量证明文件。3. 自检结果。4. 复试报告。承包单位（章）：项目经理：项目监理机构审查意
12、见：经检查，上述工程材料/构配件/设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许 进场，同意/不同意使用于拟定部位。（手写）项目监理机构（章）：专业监理工程师：日 期：填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。附件七:设备/材料缺陷处理报验表工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构现报上第号设备/材料/构配件缺陷通知单中所述设备/材料/构配件存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。附件：设备/材料/构配件缺陷修复后证明 材料。设备/材料/构配件供货单位：承包单位（章）：代表： 项目经理：日期： 日 期：项目监理机
13、构审查意见:项目监理机构（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：建设单位审批意见:建设单位（章）：项目代表：日 期：填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构各一份 ，承包单位二份。Irinasolar项目质量控制程序附件八：工程竣工报验单工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号致：项目监理机构我方已按承包合同要求完成了工程，经三级自检合格，请予以检查和验收。附件：证明材料。承包单位（章）：项目经理：日 期：审査意见：经初步验收，该工程：1符合/不符合我国 现行法律、法规要求。2. 符合/不符合我国现行工程建设标准。3. 符合/不符合设计文件要求。4. 符合/不符合承包合同要求。5符合/不符合档案归档要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格 ，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构（章）：总 监理工程师：日期：填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。附件九：工程联系单工程名称：某某光伏发电工程编号：单位工程代号-专业-表号-流水号主送抄送工程名称主题：内容：部门主管：年 月日联系人
