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财务报销流程图根据标准编制年度费用预算、经局党政班子会议审定后报两务监督小组 按照审批的年度预算、每月编制开支计划报两务监督小组一般性预算开支由分管局长审核、主管财务局长审签重大预算开支项目由分管局长审核、局长审阅、主管财务局长审签做好年终决算经办人按程序办理预算开支项目、取得原始凭证并必须符合国家财经管理规定分管局长审核并签字15000元以下预算开支15000元以上（含15000元）预算开支由局领导班子会议研究通过后集体会签主管财务局长审签经办人到财务室报销局专项资金使用及罚没资金上缴财政情况每季度报区纪检委、两务监督小组备案局长审阅编制记账凭证、结账、会计报表，做到日清月结会计人员对会计资料进行整理、归档
