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1、管理评审报告按照计划安排，2004年7月25日集团公司在四季春宾馆召开了管理评审会议，会议由最高管理者周勇董事长主持，参加管理评审会议的人员有集团公司领导、各部室负责人及各项目负责人。管理评审会议依据受益者的期望，特别是业主的期望和有关法律、法规、规章、标准等要求及内部管理体系审核的结果，以及公司内外部环境的变化，就公司的质量及环境方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行了正式、全面、系统的检查和评价。一、 质量管理体系（一）质量方针、目标的适宜性公司质量管理体系已于2002年顺利通过转版审核，通过转版后质量管理体系两年来的运行来看，公司目前的质量方针和目标与公司的实际情况是适宜的、可行的、有
2、效的。今年是公司改革改制的关键年，同时也是施工高峰年，公司下属各单位对工程质量是很重视的，在施工过程中，各项目经理部都对公司的质量目标进行了分解、细化，制定了本项目的质量目标，始终把质量摆在工作的第一位，一切以业主、监理的要求为主，严格遵守合同要求，争取创建一流工程，建设一流队伍和树立一流形象，以“质量重于生命、责任重于泰山”的承诺时刻要求自己，自始至终体现了“质量第一、用户至上”的思想。所有工程的一次验收合格率为100%，其中优良品率已超过了90%，部分项目工程验收优良品率为95%，各项工程均受到了业主的高度评价。现在全体职工不仅把公司的质量方针和目标牢牢地记在心里，而且落实到了行动上，牢固
3、树立了质量第一的观念，大家认识到只有保证质量，才能赢得用户的信赖，只有满足用户的期望和需求，干出合格工程、优良工程，才能在竞争激烈的工程建设市场上立于不败之地。虽然在前一段时间公司的质量方针和目标执行的不错，但我们在今后的工作中决不能放松，要持之以恒，进一步加强对质量方针和目标的理解与贯彻执行，要在原来的基础上再接再厉，并结合公司的改革改制，要把贯彻落实公司的方针与目标当成一项大事来抓，尤其是对今年的新录用职工，要对他们进行一次很好的管理体系基本知识的培训，使他们对公司的管理方针和目标及有关工作程序有一个详尽的了解。（二）质量管理体系的适宜性、有效性目前公司的质量管理体系正沿着良性发展的道路在
4、运行着，过去工作中的一些与质量体系不相适宜的习惯做法在工作中基本上得到了有效的控制。公司的质量管理手册和程序文件及相关管理制度对质量管理体系的各项工作进行了比较详细的描述，通过运行来看能够满足标准和公司实际情况的需要。总的来看公司的质量管理体系是适宜的、有效的。但我们也要清醒地认识到体系运行中的不足，从今年的内审结果来看，公司的质量管理体系运行情况良好，产品质量稳定，未发生大的质量和安全事故，公司管理者和员工质量意识较强，质量目标进行分解落实到相关部门和工程项目并得到较好的实施，质量管理体系持续满足标准要求。但也有个别地方需做进一步改进，要加强文件和记录的控制，要进一步做好物料的采购供方的调查
5、、认真规范物料申请和采购计划的填写等基础工作；要加强对设备的管理，做好进场设备的验收并保留相关管理记录；要加强对试验委托方的调查和评价，并保留相关的调查评价记录；要加强产品实现过程中的过程检查和测量，尤其是对劳务队和施工班组的检查，并保留检查记录。各部门、单位要在整改的基础上，对照所涉及的所有条款，加强自查工作，发现问题要及时整改，消除不合格产生的原因，确保管理体系有效运行。二、 环境管理体系 （一）环境方针、目标和体系的适宜性、可行性 通过环境管理体系两年多的运行来看，我公司的环境方针、目标和体系与公司的实际情况是适宜的、可行的、有效的。在运行过程中，各单位在狠抓质量的同时，密切关注对工程的
6、环保要求，当地政府和居民的投诉已有所减少，环境管理水平较体系建立前有了明显改善，各种污染物的排放水平均满足国家和地方的环境标准的要求。在施工过程中，各项目不断改革施工工艺和材料，生活及生产废物实现了分类管理，合理地利用能源，减少了能源浪费，通过加强工程质量，使各工序的废品率逐步减小，减少了废品的损失。很好地遵循了公司“遵纪守法、建环保工程，节能降耗、创绿色企业”的方针，公司的环境目标也基本上得到了实现。环境绩效主要体现在如下几个方面：1、 公司下属各单位、各职能部门对可能影响环境的环境因素进行了充分的识别，并对可能造成重大环境影响的环境因素进行了有效的控制，编制了重大环境因素清单，制定了详尽的
7、管理方案，使污染因素从源头得到了控制。2、 各种污染物的排放水平均满足国家和地方环境标准的要求，主要污染物的排放水平（如：扬尘、噪声、生产污水等）较体系建立前有了明显改善。3、 生产及生活废弃物实现了分类管理，并实现了废物的减量化、无害化和资源化。4、 加强对能源使用的管理，严格按项目用能计划来用电、用水，设专人对现场用电进行管理，对照明用电严格控制长明灯现象，在满足施工生产及生活的前提下选用功率小的节能型灯具。合理地利用了能源、提高了能源效率、减少了能源浪费。5、 通过改革工艺技术、改造或更新设备（如：在挖孔灌注桩施工中采用人工挖孔代替机械钻孔工艺，这样就减轻了施工中的噪声和污水；在施工中采
8、用木模板来代替钢模板，减少了钢材的损耗，降低了生产成本，提高了经济效率；在路面施工过程中，我们通过采用先进的沥青拌和设备，沥青在拌和过程中处在全封闭的状态中，设备上备有先进的除尘装置，减少了扬尘和有毒有害废弃物的产生，同时沥青加热采用重油代替柴油，节约了能源；在路面基层施工过程中利用工业废渣、粉煤灰做填充压实材料，做到了废物再利用；每年公司都投入2000万元进行设备的更新改造，淘汰旧的、对环境污染严重的设备）实现了节能降耗的效果，减少了对环境的影响。6、 在施工过程中，我公司严把质量关，以“质量第一、用户至上，恪守合同、争创一流”为方针，所有工程的一次验收合格率为100%，其中优良品率已超过了
9、90%，有的项目工程验收优良品率为100%，减少了废品损失，节约了能源、资源。总的来说公司的环境管理体系已基本建立起来，各项环境管理工作都得到了正确、有序的开展。通过环境管理体系的自我约束机制，提高了全体职工的环保意识，使每一个职工都能以主动、自觉的精神处理好与环境绩效有关的活动，公司的整体环境绩效有了很大的改进，树立了公司的形象，提高了企业的竞争力。但我们也要看到环境管理体系的运行中存在的问题，环境管理体系还没有完全在公司的各个项目中展开，应加大执行的力度。（二）环境因素的识别、评价和控制公司通过环境因素调查表和现场观察、座谈的方法对工程施工产品整个生命周期进行了调查、识别和登记，共识别出环
10、境因素12大类，确定了80多个环境因素。通过对各单位反馈来的信息分析，从环境因素的影响程度、发生频率、持续时间、相关性方重视程度及法律、法规遵循情况，并考虑到现在、将来、过去三种时态可以看出，噪声排放、污水排放、废弃物排放、扬尘排放、能源资源的消耗这些环境因素虽然都能满足法律、法规的要求，但影响范围大、影响程度重、发生频繁、持续时间长、相关方比较重视，所以我们认定以上五种环境因素为重要环境污染因素。但由于部门不同，各单位所参与的施工项目不同，这些环境因素的重要程度会有所不同，所以各单位要针对各自的特点，及时对新出现的环境因素进行补充识别。并对可能造成重大环境影响的环境因素进行了有效的控制，编制
11、了重大环境因素清单，制定了详尽的管理方案，使污染因素从源头得到控制。（三）法律、法规及要求遵循情况通过网查可以看出与我们施工相关的国家环境法律、法规没有发生新的变化，目前公司所采用的法律、法规和要求均有效。但由于施工地点的不同，随着时间的变化各项目部要积极与相关部门联系，及时获取施工当地的环境法律、法规和要求，以防止法律、法规和要求的变化，及时进行更新。由于公司属于公路工程施工企业，主要从事野外施工，主副产品对社会带来的环境影响较小，不象一些化工企业给社会带来较大的环境影响，从环境因素调查表反馈的信息可以看出，公司在施工过程中能够满足相关法律、法规与其他要求。不过随着施工条件的变化，公司在城市
12、及农耕区施工时，要对施工过程中产生的噪声、扬尘、污水加以严格的控制，以确保满足法律、法规与其他要求。（四）以往事故分析及相关方的愿望和要求通过内审调查可以发现在施工生产中常发生的环境事故主要是施工生产中产生的噪声和扬尘问题，当地百姓反映比较强烈，噪声影响了周围居民的休息，扬尘影响了周围农作物的生长。这主要是因为工程车辆在运输过程中产生的噪声和扬尘。项目部要对此类问题采取措施加以重视。从市场开发部反馈的情况来看，目前业主在招标时，都强调了对环保的要求，要求在投标文件中必须对工程的环保做出规定；另外当地政府和居民的环保意识在不断增强，所以公司在投标和施工过程中要做好环境管理方案，采取措施，加强对I
13、SO14001标准的贯彻执行，以满足业主、当地政府和居民的愿望和要求。三、管理评审结论1、公司的质量及环境方针和目标与公司目前的情况是适宜的。2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着集团公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：（1）进一步加强对贯标工作的认识。要端正贯标认证的指导思想，使全体员工对贯标工作有一个正确的思想认识，特别是各单位领导，领导对贯标工作的正确认识与否是贯标工作能否顺利开展的关键。项目经理在工作协调会中要加强对质量和环境管理体系贯彻的部署，要使职工认识到贯标工作是一项全方位、全过程、全员参与的基础管理工作
14、。（2）在经营工作中，目标办要提前介入，与投标同步进行成本预测。（3）各单位要确定专（兼）职内审员并赋予其相应的职责和权限，以保证质量及环境管理体系的建立和运行，加强对本单位贯标工作的监督、检查和指导。（4）对劳务队的管理要加强，在集团内建立协调机制，做到统一管理、信息共享。（5）各职能部门要直接深入到项目基层，做好本职能范围内贯标工作的监督、检查和指导。（6）应进一步加强机料的管理力度，大型项目的机料管理人员必须配齐，严格实行材料和租赁设备的招投标制度。（7）安全管理部应完善各种施工过程中的应急预案。（8）必须提高对施工方案的重视，对施工方案进行筛选、优化，并进行动态的持续管理优化。（9）要加强对技术工人、项目经理和财务人员的培训。（10）专业化、地域化经营应加强，并进一步明确直属公司和权属公司的业务范围和市场范围。二OO四年七月二十九日7
