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1、检查 大连国贸中心大厦项目经理 込吞人 部位部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良 等序 号检查项目及要求检查记录1管理手册的执行情况管理体系要求在项目上进行了策划 分工，各类人员的工作职责和任职条 件均进行了明确，形成了书面材料和 职能分配表。管理体系方针已通过会 议、张贴等方式传达到了全体员工， 管理体系文件已分头组织学习。管理 手册的有关规定基本得到了执行。2项目：目标/指标和管理方案要求：目标和指标明确，管理方案切实可行共制订质量目标 项，职业健康安 全目标项，环境目标项，截止 目前，均已基本实现，详见目标和 指标考核表管理方案中的有关措 施基本得到实施。3项目：文
2、件控制程序要求：所有文件收发和处理按程序文件的要 求进行技术文件、行政文件、外来文件等均 建立了收发台帐，各类文件均处于受 控状态。4项目：人力资源控制程序要求：使项目所需的各种人员的综合素质满 足施工的需要年初制订了培训计划和年度招聘计 划，现已按计划培训了人，招聘的人也按期进行了工作胜任能力 的评价。5项目：机械设备控制程序要求：通过体系的运行，最大限度地保证各 种机械设备满足施工需要现场共有大型机械 台，一般设备 台，建立了运行台帐，制订了维修保 养计划和运行状况记录，设备实际状 况良好，能保证正常施工的需要。6项目：采购控制程序要求：通过程序控制，使本工程所采购的各 种建筑材料符合相关
3、要求现场共有供应商、租赁商家，其评 价较为合理，所购大宗材料质量符合 国家和地方规范；相关资料完整。7项目：分包控制程序要求：对进入本工程的分包单位进行合理的 评价和有效管理项目共有工程分包家，劳务分包2 家，均在签订合同前进行了评定，进 入现场对其能力进行了入场验证，评 价基本符合实际情况，各种相关记 录、资料基本齐全。8项目：施工过程控制程序要求：通过对施工过程的有效控制，保证建 筑产品质量满足顾客的要求本工程均能按施工组织设计和施工 方案、图纸和有关施工技术标准的要 求开展施工，对施工过程要素的控制 能满足相关要求。检查 大连国贸中心大厦项目经理 込吞人 部位部检查人马国麟、刘文明、牛春
4、山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良 等序 号检查项目及要求检查记录9项目：监视和测量装置控制程序要求:使本工程所使用的各种监视和测量装 置的性能处于良好状态现场共有监视和测量装置 台，建 立了台帐，其检定证书齐全且均在检 定有效期内,设备状况完好，能保证 现场使用的需要。10项目：顾客满意度测量控制程序 要求：通过对顾客满意度的测量和信息反 馈，及时调整施工过程的相关要素，促进产 品质量的提咼共进行顾客满意度调查3次，顾客满 意度 %11项目：危险源辨识、风险评价和策划控制程 序要求：对本工程施工现场可能存在的各种危 险源进行充分辨识、合理评价，制定相应的 防护措施和管理方案对本工程施工过程中可能
5、存在的各 种危险源作了比较充分的辨识，共辨 识危险源 项，并对 项重大危险 源策划了相应的控制措施，基本符合 本工程实际情况。12项目：环境因素识别与评价控制程序要求：对本工程施工现场可能存在的各种环 境因素进行充分辨识、合理评价，制定相应 的防护措施和管理方案对本工程施工过程中可能存在的各 种环境因素作了比较充分的辨识，共 识别环境影响因素 项，并对 项 重大环境因素策划了相应的控制措 施，基本符合本工程实际情况，个别 地方有重复现象13项目：法律法规和其他要求控制程序 要求：所收集的现行法律、法规和其他相关 要求符合本工程的实际情况所收集的现行法律、法规基本符合本 工程的实际情况，资料齐全
6、。共收集 适用的法规个，其中国家法规个，地方法规个，施工过程中，基本得到有效遵守，自项目开工以 来，没有发生过当地主管部门的罚款 和通报。发生居民对噪声影响的改进 建议 次，均得到了妥善处理。14项目：应急准备和响应控制程序要求:针对本工程施工过程中可能出现的各 种险兆事故、紧急情况和重大环境污染，制 定相应的应急处理方案共制订应急预案个，并对火灾应急预案进行了现场演练。其它应急救 援预案也基本符合本工程的实际情 况。15项目：事故调查处理控制程序要求:对本工程每次发生的各类事故进行详 细登记，并按照“四不放过”的原则进行处 理因为没有发生过伤害事故，故该项资 料缺乏检查 部位大连国贸中心大厦
7、项目经 理部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良 等序 号检查项目及要求检查记录16项目：记录控制程序要求：对质量、环境和职业健康安全管理体 系的运行过程进行记录和给予有效控制，对 特别重要的记录要做到可追溯性对三大体系的程序文件中对应的70 余种记录进行了全面检查，80%以上 符合要求，其余基本符合，还有待于 继续改进17项目：管理评审程序要求：对质量、环境和职业健康安全管理体 系在本项目的运行情况进行评估，考察其是 否充分有效的适应本工程的实际情况管理评审会由公司总部进行，项目部 在会议召开之前对项目管理体系的 运行情况进行了简单总结、评价。18项目：产品要求评审控制程
8、序要求：根据顾客的合理要求并按照法律法规 的规定，结合本项目部自身的实际能力，通 过全面评审，调整生产要素，最终满足顾客 对产品的期望在合同履行过程中发生的设计变更， 由技术人员在联系单中对顾客的有 关要求进行评审确认，确保其得到满 足。施工中严格履行相关合同义务， 各种有关记录较为完整。19项目：沟通与协商控制程序要求：通过与顾客、相关方和员工的沟通与 协商，使公共信息渠道畅通，以保持相关体 系在本项目持续有效运行本项目部按照程序文件的要求，通过 各种信息渠道，经常性的开展与顾 客、相关方和员工的交流与沟通，并 整理了比较完整的记录资料。20项目：内部审核控制程序要求：通过定期内部审核，验证
9、二大体系在 本项目部的实施过程中是否真正有效，并得 到持续改进2006年9月，本项目部首次接受了 公司总部组织的内部审核，对资料和 现场进行了全面检查，查出不符合项 4个，现已按要求整改并回复。21项目：监视和测量控制程序要求：通过对体系运行过程的监视和测量， 为保证体系的有效性、适合性提供必要的依 据本项目部通过日常检查、整改、回复 等各项管理，验证了质量、职业健康 安全和环境管理体系基本符合本工 程的实际，并得到了有效的实施。公 司召开管理评审会前，本项目对1-10 月三体系目标的完成情况、法规的遵 守情况及体系运行效果进行了全面 检查，并形成了相关记录。22项目：不符合控制程序要求：通过
10、本程序的运行，有效识别三大体 系在本工程运行过程中出现的各种不符合 项，以采取相应的纠正措施，并制定针对性 的预防措施，防止不符合的重复发生对内审中发现的不符合已经整改完 毕并回复；对平时检查中发现的不符 合，以口头或书面问题整改通知单 的方式进行了纠正，对重复发生的问 题制定了相应的纠正措施。检查 部位大连国贸中心大厦项目经 斂盂人 理部检查人马国麟、刘文明、牛春山、赵进钱绪祥、陈德志、于宝良 等序 号检查项目及要求检查记录23项目：数据分析与改进控制程序要求：通过对管理体系在本工程运行过程中 相关信息的收集和分析，验证体系的有效性 和适宜性，并在改进的基础上不断提高本工程在实际施工过程中能
11、及时收 集各种相关数据，并在统计的基础上 对存在的问题及时加以整改，现场的 实际情况与资料基本相符。24项目：现场环境管理控制程序要求：在有关环境管理法律法规和公司程序 文件的指导下，加强施工现场和生活办公场 所的环境管理，使之符合社会对环境保护的 要求本工程在实际施工过程中对施工现 场、生活区和办公区域可能存在的环 境因素进行了比较充分的辨识，并制 订了相应的环保措施，建筑垃圾按业 主指定的场所堆放、生活垃圾由环卫 部门代为处理；污水排入指定的城市 排水系统；为控制扬尘，现场定期有 专人洒水；噪声因周边无居民，没有 造成扰民。开工以来，没有发生过居 民投诉和环保部门的处罚。25项目：职业健康
12、安全管理控制程序要求：通过对施工、管理和生活过程中各种 危险因素、职业性危害因素的适时控制，降 低全体人贝的健康和安全风险，使之付合国 家和地方有关职业健康、安全法律法规的要 求，保障全体员工的身体健康和生命安全本工程在实际施工过程中对可能存 在的各种危险因素、职业性危害因素 进行了充分的识别，并进行了适时控 制,有效避免了各种职业病和人身伤 害事故的发生，各种相关资料齐全。总体 结论1、本次检查结果显示，在贯彻执行质量、职业健康安全和环境管理体系过 程中，基本能按照体系标准（规范）的要求开展工作，运行基本有效，并整 理相应的记录资料；2、在个别方面还存在着些问题，有待于在今后的工作中逐步改进。2007 年 8 月 5 日
