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1、word核工业某某建设某某田湾核电项目部TIANWAN NUCLEAR POWER PREPARATORY OFFICE，NANJING NUCLEAR POWER BUILDING Co.工程名称：Project name:田湾核电站3、4号机组负挖工程文件名称：Document name:危险源辨识、风险评价与控制管理程序文件类别Doc. Type技术文件Tech. Document单位工程Unit Project3、4号机组负挖工程编制单位Developer Dep.核工业某某建设集团某某田湾核电项目部文件编号CodeTHNJ/TFFW-AQ/CX-04A11/8/20CFC版次Rev.
2、日期Date状态State编制/修改Dra./Nod审核Reviewed批准Approved修改说明Mod .Ref受控号Under-controlled No.非受控Non-controlled No.危险源辨识、风险评价与控制管理程序确保XX工程危险源辨识、风险评价和风险控制有效的运行，实现持续改良和提高职业健康安全绩效。本程序适用于XX工程施工现场的危险源辨识、风险评价与控制。3.1.1负责本项目危险源辨识、风险评价与控制措施的制定工作。3.1.2负责审批项目部重大危险源与其控制计划清单。3.2.1负责本项目部施工区域危险源的辨识、评价。3.2.2定期对危险源辨识与主要控制措施明细表进展
3、更新。3.2.3编写制定重大危险源与其控制计划清单。4工作程序4.1.1选择确定危险源区域。4.1.2辨识区域内的危险源。4.1.3危险源的定性和定量评价。4.1.4确定重大危险源与其控制计划清单。4.2.1各部门、施工队根据施工作业特点辨识相关的危险源。4.2.2、由项目经理组织各部门、班组召开专题会议对危险源进展辨识和评价，并制定相应的控制措施。4.2.3质量安全部负责编写危险源辨识与主要控制措施明细表、重大危险源与其控制计划清单。危险源分为：物理性危害危险、化学性危害危险、生物性危害危险、心理生理性危害危险、行为性危害危险、其它危害危险共六大类。4.4.1 询问和交流；4.4.2 现场观
4、察；4.4.3 查阅有关记录；4.4.4 获取外部工作任务分析；4.4.5 安全检查表；4.4.6 作业条件危害性评价。4.5.1对危险源评价时考虑危害在三种时态过去、现在、将来三种状态正常、异常和紧急以与七种类型(机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素)情况下的危险，通过直接经验法和定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危害的大小。4.5.2直接经验法是有可供参考先例，有以往经验可以借鉴的危害辨识过程。4.5.3定量危险性评价法以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。其简化公式是：D=LEC1L发生事故的可能性大小。事故或危险事
5、件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而可能性小、完全意外发生的事件的分数值为1，在系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将事故实际不可能性的分数值定为0.1，而完全可能预料要发生的事件的可能性分数值定为10。介于两者之间发生事故的可能性指定了假如干个中间值，如表1所示。表1 发生事故的可能性L分 数 值事故发生的可能性10 完全可能预料6 相当可能3 可能但不经常1 可能性小 完全意外 很不可能 可以设想 极不可能 实际不可能2E暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越频繁，如此危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况为10，而非常
6、罕见地暴露在危险环境中的分数值定为0.5。同样，将介于两者之间的各种危险规定假如干个中间值，如表2所示。 表2 暴露于危险环境的频繁程度E分数值暴露于危险环境的频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见地暴露3c发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化X围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于发生事故可能产生的X围较广，所以规定分数值为1100，轻伤规定为分数为1，把发生事故造成10人以上死亡的可能性分数规定为100，其它情况的分数值均在1与100之间，如表3所示。表3 发生事故产生的后果C
7、分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4029人死亡151人死亡7伤 残3重 伤1轻 伤4D危险性分值根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值之积总分的评价。依据经验，总分数值小于20被认为稍有危险为1级，是低危险需要注意；总分值在2070之间被认为一般危险为2级，可以承受；如果危险分数在70160之间，那就是显著危险性定为3级，需要与时加以控制；如果危险分值等于或大于160时，其危险等级达到3级以上，那就表示有显著危险或高度危险性，应立即停止生产直到环境得到改善为止，危险等级在3级以上危险源被确认为重大危险源。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍
8、适用的。应用时需要结合实际情况予以修正。危险性分值等级划分如表4所示。表4 危险等级划分分数值危险程度危险等级320极其危险5160320高度危险470160显著危险32070一般危险220稍有危险14.6凡具备以下条件的均应确定为重大危险因素：4.6.1不符合法律、法规与其它要求的；4.6.2 曾经发生过事故，与未采取有效控制措施的；4.6.3 相关方有合理抱怨或要求的； 4.6.4 直接观察到的危险；4.6.5 定量评价LEC法评价危险等级在3级以上的危险。4.7 危险因素控制方法与措施4.7.1制定目标、指标管理方案；4.7.2 制定管理程序；4.7.3 培训与教育；4.7.4 制定应急
9、预案；4.7.5 加强现场监视检查；4.7.6 保持现有措施。4.8据直接经验法和定量评价法评价的结果，确定重大危险源与其控制计划清单。对风险评价中确定的重大危险源和高风险作业，单独编制专项安全施工方案，并上报工程公司审核备案。4.9 危险源辨识应随工程项目施工阶段视情况随时开展，定期进展危险源辨识与主要控制措施明细表的更新，确保职业健康安全风险处于受控状态。4.10将危险源辨识表上报PE审查备案，承受PE各部门对现场危险源的管理。4.11 附录1危险源辨识与主要控制措施明细表4.12 附录2 重大危险源与其控制清单。 / 附录1：危险源辨识与主要控制措施明细表项目：田湾核电站3、4号机组负挖
10、工程 填表日期：2011年8月25日部门或施工 阶 段序号危险源事故类别LECD风险等 级主要控制措施穿孔施工1悬崖、高处坠落物体打击、高处坠落1674221、对现场进展检查，对发现的危险区域设置警示标识或隔离带。2、对施工人员进展安全教育和针对性的技术交底，3、为所有施工人员配备合格的安全防护用品，钻机操作人员应配备防尘口罩，登高、临边作业时应使用安全带。4、班组长应负责督促施工人员正确使用安全防护用品，安全管理人员进展监视检查。5、严格执行安全生产操作规程，杜绝违章操作。6、严禁边穿孔边装药，如因炮孔被堵塞需通孔应安排人员指挥协调。7、采取合理的措施降低粉尘排放，确保钻机捕尘装置的正常运作
11、。8、确保洒水车每日洒水不得少于三次。9、人员在噪音环境中连续工作时间不得超过半个小时。10、夏季高温应配备相应的避暑药品。11、打雷时，停止施工，应将人员撤离至安全地带。2树桩、树根绊脚其他3611813浮石滚落物体打击3332724钻机发动机噪音其他10616025钻机产生粉尘其他10616026钻杆接手脱落物体打击131317钻机排气筒温度高烫伤灼烫331918钻机在悬崖边钻孔，人、工具容易坠落物体打击、高处坠落3376329高温中暑其他36118110用空压机风管吹工作室、工作服机械伤害63118111雷击其他115112钎杆折断机械伤害631181危险源辨识与主要控制措施明细表项目：
12、田湾核电站3、4号机组负挖工程 填表日期：2011年8月25日部门或施工 阶 段序号危险源事故类别LECD风险等级主要控制措施爆破施工1不按设计多装药，少填塞长度，产生飞石、粉尘。放炮331513531、按批准的爆破设计表进展爆破施工。2、按照爆破器材管理规定对爆破器材进展管理。3、严格按照特种作业管理进展管理，确保持证上岗率100%.4、按照爆破安全操作规程进展爆破装药。5、在装药过程中，爆破技术人员负责监视检查。2装药过程意外产生误爆火药爆炸6404823现场遗留、丢失爆破器材其他16159034漏填塞或填塞质量不高易产生飞石放炮331513535导爆管脚线拉断，出现盲炮其他11151516起爆网络漏连或错误，产生盲炮其他11151517警戒不到位放炮331513531、严格按照爆破警戒规程对爆破警戒过程进展控制，严禁违章操作。2、各警戒人员在使用前必须检查自己使用的对讲机，确保信息沟通。8对讲机沟通不畅,信号不清楚物体打击331513539人员、设备未撤到安全区物体打击3315135310未按照起爆信号提前起爆放炮61545211点火人员隐蔽场所不安全放炮6721212盲炮未发现放炮331513531、按照爆破施工流程认真
