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1、XX精密金属制品有限公司标题不良品处理流程1.0 目的文件编号GB-WD-01版本 / 版次A/0页次1/2制订日期2007-7-16为方便生产数量有效管制，确保对不良品可有效处理，防止因未立即处理而与良品混入 , 导致影响产品质而市场投诉。2.0 范围本流程适用于生产、品保、仓库部门中所发现的不良品。3.0 定义3.1进料不良品的处理方式为：返品、特采、救济。3.2制程不良品的处理方式为：重工、返修、特采、报废。3.3成品不良品的处理方式为：重工、返修、待采、待处理、报废。3.4客退不良品的处理方式为：重工、返修、报废。4.0 权责4.1 品保部负责不合格品的检验和鉴别及处理结果追踪。4.2
2、生产部：负责不合格品的不合格品返工作业、隔离、处置处理方式和纠正预防措施的制定；4.3工程部：负责返加工流程、制定返工作业指导书、返工检验基准书的制定。4.4仓库：负责不良品入库分类工作。5.0 流程见附件6.0 相关文件不合格品控制程序7.0 附件无批准审核制订修订日期版次年月日年月日年月日XX金属制品有限公司标题不良品处理流程流 程 图不良品产生文件编号GB-WD-01版本 / 版次A/0页次2/2制订日期2007-7-16流程说明品品保依保相依关相SIP关判定SIP产品不判良定产品不良不良品分四大类：进料、制程、成品、客进料不良品进料品质异常联络单特救返采济品品品检检标标识识层层别别流流
3、通通退料单退货单退供应商制程不良品成品不良品客退不良品厂内品质异不合格返检常联络单查统计表特重返报特重返待报返 重 报处采工修废采工修理废修 工 废特特采采申申请请单单层 责 责层 责 责责 责别 任 任别 任 任任 任流 部 部流 部 部部 部通 门 门通 门 门门 门重工返重工返重工返修 NG修 NG修 NG重工重工重工返修返修返修OKOKOK层别层别层别流通流通流通报不报报废良废废品品品品每每每每日日日日统统统统计计计计表表表表入入 入入报不报报良废废废品仓仓 仓仓退不良品良品划份三大类为进料、制程 、出货不良进料、制程、成品不合格由品保开出 ?品质异常联络单 ?，由各部门依次做出确认，
4、 管理者代表核准；各部门按判定结果处理 客退不良品由品保做出 ?不合格品返检查统计表?进料部品特采、 救济、返品由 ?进料品质异常联络单 ?批核为准；制程?特采不申请合单 ?由生管申请，重工返修格返见?厂内品质异常联络单 ?处置方式；报废检查由生产统计员做出 ?报废品每日统计表 ?给统 计生产、品保表、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。成品特采由业务员视需要开出 ?特采申请单?；重工、返修、待处理见 ?厂内品质异常联络单 ?处置方式； 成品不良报废由品保检验做出 ?报废品每日统计表 ?给生产、品保、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。待处理部品由品保检验员做出?不良品每日
5、统计表 ?给部门会签入库暂停流通。客退品返工、重修见 ?不合格品返检查统计表?处理方式；报废品由品保检验员做出?报废品每日统计表 ?给生产、 品保、管理部会签后按单点数每日入库；以便于材料核销。特采品、返修、重工品需层别标识流通；返修品、重工品需统计在不良品每日统计报表上，以更于计算生产直通率；进行处理后未达到预期要求仍按以上流程进行处理；处理良品层别流通；报废品由责任部门统计按上面流程入库。仓库做好相关帐目，便于生产部材料核销批准审核制订修订日期版次年月日年月日年月日5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 57613
6、73997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186
7、673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
