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1、wordSAP采购管理用户操作手册MM模块 / 版本管理创建文档修改文档审阅文档目 录1：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作创建采购申请3操作X例：创建采购申请3系统菜单与交易代码3操作步骤3结论：采购申请创建成功4系统操作更改采购申请51.4.1 操作X例：更改采购申请51.4.2 系统菜单与交易代码5操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功6系统操作显示采购申请6操作X例：显示采购申请6系统菜单与交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成8系统操作单独审批采购申请81.6.1 操作X例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单与
2、交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功11系统操作集中审批采购申请111.7.1 操作X例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单与交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功16补充创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作询价单创建22操作X例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单与交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作报价单维护27操作X例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单与交易代码
3、272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作报价单比价28操作X例：比拟询价单的结果282.5.2 系统菜单与交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作根据报价单创建采购订单34操作X例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单与交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成39系统操作根据采购申请创建采购订单39操作X例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单与交易代码393.4.3 操作步骤39结论：采购订单创建
4、成功433.5 系统操作创建退货订单43操作X例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单与交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作更改采购订单47操作X例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单与交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作显示采购订单48操作X例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单与交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作单独审批采购订单50操作X例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单与交易代码503
5、.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成533.9 系统操作集中审批采购订单53操作X例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单与交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成554补充其他类型采购订单说明56项目物资采购订单：56项目服务采购订单：57工序外协采购订单：58外协加工采购订单甲方供料：595补充创建预留605.1 系统操作创建预留605.2 操作X例: 创建预留605.2.1 系统菜单与交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论61系统操作- 修改预留615.3.1 操作X例615.3.2 系统菜单与交易代码615.3
6、.3 操作步骤615.3.4 结论621：非集成采购申请流程1.1 流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、本钱中心物资采购等需求提报与采购申请创建流程。序号流程步骤步骤说明涉与部门岗位数据表单事务代码10判断分析物资分类需求人员判断分析需求物资分类国电南瑞所有部门需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员；院本部/南瑞集团职能部门需求人员；院本部/南瑞集团支撑部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员20创建采购申请需求人员在系统中创建采购申请并打印院本部/南瑞集团职能部门需求人员；院本部/南瑞集团科研体系需求人员；院本部/南瑞集团支撑
7、部门需求人员；院本部/南瑞集团产业分公司需求人员采购申请单ME51N30审批采购申请(分级审批)采购申请在线内得到领导审批院本部/南瑞集团下属单位或部门领导；院本部/南瑞集团产业分公司部门领导；国电南瑞公司领导；国电南瑞下属单位或部门领导；院本部/南瑞集团产业分公司领导采购申请单ME54NME5540判断是否购置计划人员接到需求部门的采购申请后，判断是否要购置院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员；国电南瑞生产管理部计划人员50关闭采购申请库存物资能够满足需求人员的采购需求，计划人员将关闭采购申请，并告知需求人员根据本钱中心领料流程办理领料。国电南瑞生产管理部
8、计划人员；院本部/南瑞集团产业分公司计划人员；院本部/南瑞集团生产制造中心计划人员1.2 流程图1.3 系统操作创建采购申请1.3.1操作X例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR物料需求计划产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、本钱中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。ERP菜单创建后勤物料管理采购采购申请创建事务代码ME51N(1) 双击事务代码 ME51N
9、，出现如下界面：(2) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPB SGEPRI 生产物资采购申请生产物资采购申请物料编码输入物料编码900000130硒鼓申请数量输入申请物料的数量1必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7必填工厂创建采购申请所属的工厂0801国电南瑞公司(3) 点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击保存，采购申请已创建：1.3.4结论：采购申请创建成功更改采购申请1.4.1 操作X例：更改采购申请1.4.2 系统菜单与交易代码ERP菜单创建后勤物料管理采购采购申请更改事务代码ME52N(1) 双击事务代码ME
10、52N，出现如下界面：(2) 点击出现如下界面(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要更改的采购申请编号，回车或点击10002507必填(4) 选择回车，系统调出采购申请详细信息：可以对物料、采购组、工厂、申请数量、交货日期等进展更改。(5) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释交货日期这里选择修改申请物料的交货日期2010-11-10必填(6) 点击保存，采购申请更改完成：1.4.4 结论：采购申请更改成功显示采购申请1.5.1操作X例：显示采购申请ERP菜单创建后勤物料管理采购采购申请显示事务代码ME53N1.5.3 操作步骤(1
11、) 双击事务代码ME53N，出现如下界面：(2) 点击出现如下界面：(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入要显示的采购申请编号,回车或点击10002507必填(4) 进入显示界面：1.5.4 结论：采购申请显示完成单独审批采购申请1.6.1 操作X例：单独审批采购申请1.6.2 系统菜单与交易代码ERP菜单创建后勤物料管理采购采购申请批准单独审批事务代码ME54N1.6.3 操作步骤(1) 双击事务代码ME54N(2) 点击出现如下界面：(3) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请输入需要审批的采购申请编号，回车或点击10002
12、507必填(4) 系统调出采购申请详细信息。在“批准策略标签中，点击(5) 状态更改为，系统发布提示信息：审批通过1.6.4 结论：单独审批采购申请成功集中审批采购申请1.7.1 操作X例：集中审批采购申请1.7.2 系统菜单与交易代码ERP菜单创建后勤物料管理采购采购申请批准汇中下达事务代码ME551.7.3 操作步骤(1) 双击事务代码ME55，进入界面：(2) 在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释审批代码选择代表自己角色的审批代码Z1 必填工厂选择采购申请所在的工厂0801国电南瑞(3) 点击执行，进入审批界面：(4) 选择需要审批的采购申请行记录，点击，审核通过。(
13、5) 假如需要撤销审批，如此选中采购申请行记录点击“转到-单项下达进入界面：(6) 进入采购申请显示界面：(7) 点击，状态由“2询价/采购订单更改为“X 已冻结，点击保保存，撤销生效。1.7.4 结论：集中审批采购申请成功创建固定资产采购申请1.8.1 操作说明固定资产的采购与计划外的生产物资采购略有不同：固定资产采购之前，需求部门必须首先填写固定资产/卡片低值易耗品申请单，然后到财务部门索取固定资产号。在创建采购申请时，采购申请类型选择零购固定资产采购申请，账户分配类别选择A，填写固定资产号和控制预算的WBS元素号。具体操作如如下图所示：在以上界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型ZPESGEPRI 零购固定资产申请项目分配类别A固定资产短文本采购物资的描述计算机资产固定资产号240000000000WBS元素用于预算控制的WBSGDNR20101110-2填写完毕，点击保存即可。2询报价流程2.1 流程说明该流程描述了与供给商询报价的过程，采购部门通过询报价选择最优供给商。序号流程步骤步骤说明涉与部门岗位数据表单事务代码10采购任务分解
