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1、三包件管理办法 Q/PLX.Z-LSZJ-7.5-01/8-08重庆力帆机车有限公司浙江分公司Q/PLX.Z-LSZJ-7.5-01/8-08三包件管理办法编制： 审核： 批准： 2006年10月7日发布 2006年10月12日实施2007年11月20日修订 2008年1月1日实施重庆力帆机车有限公司浙江分公司 批准1、目的为规范、完善本组织三包件处理流程，明确各部门及相关人员职责，确保售后三包新件的计划、备货、发运能顺利进行,系统开展三包旧件的接收、流转、解析、回复、清退、统计分析及质量整改，特制定本制度。2、 适用范围本办法使用于本组织三包件全过程管理活动。3、术语a)引用GB/T1900
2、1-2000质量管理体系基础和术语中规定的术语。 b) “三包”是指在规定的期限内，凡因本公司产品出现质量问题时，由经销单位、特约维修中心（站）及本公司承担的修理、更换、退货的责任。4、 职责4.1配套课1）负责售后三包新件的订货计划的接收、要货计划的下发、配件的准备及发运。2）负责三包旧件的接收、核实、分类、传递、清退并对所清退配件进行建帐工作。3）负责协助技质课督促配套厂家进行质量整改的推进工作。4.2技质课1） 负责三包旧件的解析、判定故障原因、分类及三包数据的统计分析。2） 负责根据故障问题及故障原因从中提炼出需整改的质量信息，制定、推进整改措施、效果验证及切换决定。3） 负责质量整改
3、后的零部件使用效果的追踪及信息反馈。4.3生产课1） 负责三包旧件对配套厂家的清退、统计并对所清退配件进行统计建帐工作。2） 负责相关质量整改措施的实施工作。4.4管理课1） 负责对质量整改措施的实施情况进行监督并检查实施效果。2） 负责本办法的制定、维护、监督检查本办法的实施情况并持续改进。5正文5.1三包新件管理流程5.1.1订货计划的接收、清理及计划的传达5.1.1.1全国各片区市场提出零部件需求计划给销售公司售后部后，由售后部对计划进行整理，对所需车型、状态、名称等进行汇总，并于当天上午十点钟下达初步订货计划给浙隆公司配套课售后组，如超时则视为第二天计划。5.1.1.2配套课售后组接到
4、销售公司的要货计划二小时内，配件计划员对计划进行梳理，并与配套员进行协调后，按配件供货周期进行清理（供货周期为七天）。5.1.1.3配套课配件计划员根据清理后的计划，与销售公司协调确定供货周期后，以“三包件计划表”的格式下发给配套员；“三包件计划表”上必须注名批次号，其下达之日即为供货周期计算起始之日，领取日期由售后主管确定，但原则上不得超过所确定的领料周期。5.1.1.4配套课在接到要货计划后，将三包件要货计划与成车计划分开单独管理，按次三日计划组织供货；三包件与成车生产零部件分别下单、组织及填单入库，并在“配件送检入库通知单”上注明订货计划的批次号。5.1.2三包新件的组织备货5.1.2.
5、1配套课接到“三包件计划表”后，按批次订货计划组织备货。5.1.2.1.1属生产状态的三包件，如库房有富余件，则及时备货；如库房缺件，则由配套课配套员再行组织。5.1.2.1.2属维修拆分状态的三包件，配套课根据需求及时组织到位，如果配套课在三天之内未组织到位或遇到市场投诉急件，则由配套课通知生产课将生产状态拆分供货，此时库房需将生产状态的配件退库，经配套课配套员签字确认后，再按拆分件入库，生产课库管员依成套件下帐，依入库的拆分件上帐及凭售后的“三包件调拨单”下帐。5.1.2.1.3配套课备货时，在各库房设立售后三包件领件专用库位，售后三包人员凭“三包件调拨单”于领取之日去库房领取。5.1.3
6、配件领用、打包5.1.3.1配件计划员严格按次三日的“三包件计划表”一单一批次开具“三包调拨单”于每日上午10点、下午3点各一次由配件发运员持此单到生产课库房领取三包配件。5.1.3.2配件领取后，领料人员将当天的缺件进行统计汇总，以“配件差缺表”方式报售后主管进行追踪。5.1.3.3售后配件装箱人员将领取的配件根据商家、单据编号进行分类、装箱并规范的填写“配件装箱单”，并检查已装箱的配件与单据是否对应，准确无误后方可封箱，同时在箱子上注明收货人、地址、电话等；发运人员将打包好的配件规范码放，并将整理好的“配件发运清单”交配件计划员审核、上帐。5.1.3.4售后配件计划员协同销售公司售后服务人
7、员对装箱情况进行检查，抽查合格后方可发运。5.1.3.5在库房有货的前提下（含生产状态和拆分），市场投诉急件直接由售后开“三包调拨单”，到库房领取。5.1.3.6非“三天内能正常供货的件”，由配套课、生产课备好件后领取。5.1.3.7售后组领件，须按计划全部领件，不得因计划重复、时常拆件等原因将件滞留库房形成呆滞品，规定时间内为完成的订单继续执行（个别特殊车型不能满足供货的配件另行处理）5.1.3.8售后配件要货计划，其满足度为(分别按品种和数量同时计算)：7天供货周期内：100% 5.1.4售后配件的发运5.1.4.1每天上午10点到计划发运室确认近2天内的成车发运计划，根据实际情况确定发运
8、方式。1） 如发运周期已到期，但近几天有成车发运商同商家进行联系，确认发运方式。2） 如近期无成车计划，根据各商家的实际情况进行发运（包括航空、快递、铁路及商家确定的货运公司）。5.1.4.2售后配件发运后，售后组及时将“配件发运清单”回传销售公司售后服务人员，并将发运明细发布于力帆、劲隆公司网站;同时做好统计、建帐并制成“完成配件统计表”。5.1.4.3配件发运后，根据货运公司所确定的在途时间进行追踪,并及时与销售公司进行沟通。5.2三包旧件的处理流程。5.2.1三包旧件处理流程图国内服务部配套课技质课整改实施部门管理课三包件 三包故障件的传递三包件核对、登记三包件分类、鉴定市场效果追踪制定
9、质量整改措施或推进计划效果验证二次解析三包故障件的统计并一次解析整改措施实施实施检查考核5.2.2配套课售后组在收到市场返回的三包旧件后,对各个单位的退货明细进行清点,如发现市场返回的三包旧件清单发生差异时,及时同销售公司进行联系。5.2.3三包旧件的鉴定、解析5.2.3.1配套课售后组对返回的三包实物进行初步鉴定,根据集团下发的三包细则,剔出不属三包范围的零件返回市场(如非我司配套体系件、超三包期限件等),对不符合三包范围的零部件,分清车型、状态、责任厂家并分类置放,将不属于三包范围的那部分零部件记录于“未退配件统计表”， 注明原因,并将属三包范围的那部分零件记录于“三包旧件初步鉴定统计表”
10、,同时将之移交技质课三包解析人员,技质课凭 “三包旧件判定统计表”验收实物,确认无误后签收.5.2.3.2技质课三包解析人员接收到属三包范围的那部分零部件后,利用必要手段对实物是否存在误判及实际存在的故障进行检测，并详细填写”三包解析记录表”，统计市场三包件误判率及三包故障率，并为技质课品技室准备二次解析的实物样本;对属三包误判的那部分零部件,返回配套课售后组,并在“三包旧件解析交接单”上注明原因,做好记录，同时建立 “三包旧件统计分析报表”；配套课接收到返回的属三包误判的那部分零部件后,将之记录在“未退配件统计表”中。5.2.3.3根据“年度三包件解析推进计划”的需要,三包解析人员向技质课品
11、技人员提供实物样本以进行二次解析,并在“三包旧件解析交接单”做好记录;品技人员充分利用公司现有的检测设备、工具、实验设备(必要时可委外)对故障件进行全面检测,深入分析造成质量故障的原因，影响因素,制定出质量整改措施.5.2.3.4对不属三包范围的旧件或误判件,由配套课进行整理后,将相关旧件附“未退配件统计表”返还市场。5.2.4质量整改5.2.4.1配套质量整改5.2.4.1.1对配套厂家存在的质量问题,技质课协调配套厂家实施质量整改,配套课协助并督促厂家整改;配套厂家应积极配合并主动对存在的问题提出整改措施。5.2.4.1.2技质课对整改后的零部件进行初物鉴定、试验确认、小批试装等验证工作；
12、管理课对整改情况进行监督并检查整改效果。5.2.4.1.3对经验证后有效的整改后零部件,由技质课、配套课及公司领导确定全面切换。5.2.4.1.4对小批试装及全面切换后的市场使用效果由国内服务部及技质课三包解析人员进行跟踪,并根据市场三包件的返回情况进行对比统计，进一步验证实施整改的有效性。5.2.4.2制造质量整改5.2.4.2.1对因装配、调试质量而引发的质量问题,技质课应协调生产课实施质量整改,整改方式可采用装配工艺、调试规程的培训、产品标准的培训及员工操作技能、质量意识培训等方式进行,生产课员工应积极实施整改；管理可负责监督整改。5.2.4.2.2技质课对生产课整改情况进行跟踪,并进行
13、效果确认及验证工作；管理课对整改效果进行检查并实施考核。5.2.4.3检基、图册、装配工艺等技术资料的完善及整改。5.2.4.3.1在进行配套质量整改及制造质量整改的过程中,如发现有检基、标准等有不完善或不适合、不精确之处,技质课应及时将之完善并改进,将完善及改进后的技术资料及时下发,必要时对相关人员进行培训,并对改进后的技术资料的实施情况进行效果验证。5.2.5三包旧件的清退5.2.5.1配套课售后组人员在接收到技质课返回的三包旧件后,将可清退的零部件明细列入“三包旧件退货清单”（存根联、销售公司财务联、制造公司财务务联、库房联）,将之按供货商家分类进行整理后,经技质课解析人员签字后，附“三
14、包旧件退货清单”将之移交生产课换件库；同时由配套课售后配件计划员进行冲帐。5.2.5.2生产课换件库库管员根据 “三包旧件退货清单”核对实物后签收并上帐（三包旧件做手工帐，不进入ERP系统）,同时传第三联到本公司财务统计，财务统计对相关厂家进行扣款处理；旧件由换件库清退给配套厂家。5.2.5.3对因配件无标识而不能正常清退的，根据配件供应商的供货比例决定退货比率清退.5.2.5.4对因现金购买等原因而无法清退厂家的,由生产课每月编制呆滞品报表，报公司领导审批后决定处理。5.3相关规定5.3.1技质课在对三包旧件进行解析时必须于6日之内完成,完成后及时将相关信息及三包旧件返还给配套课售后组,售后
15、组收到后必须在第七日前将信息反馈给销售公司驻浙隆分公司售后服务人员。5.3.2对涉及到退车、退发动机及金额赔付的信息,必须经总经理签字同意方可退回。5.3.3配套课售后组每月25日将当月的退件及退车情况汇总报财务课。5.3.4对于非三包范围的旧件的接收及处理，需经公司领导签字确认后，按照领导批示执行。6.记录6.1配件装箱单LX/J-LSZJ-7.5-01/8-16.2配件发运清单LX/J-LSZJ-7.5-01/8-26.3三包旧件退货清单(LX/J-LSZJ-5.5-01/1-3,引用质量信息管理办法)6.4三包调拨单(LX/J -LSZJ-7.5-01/5-5,引用物资管理办法)6.5未退配件统计表LX/J-LSZJ-7.5-01/8-36.6配件差缺表LX/J-LSZJ-7.5-01/8-46.7完成配件统计表LX/J-LSZJ-7.5-01/8-56.8三包件解析记录表LX/J-LSZJ-7.5-01/8-6
