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1、第一章 项目概况1.1概述1、项目名称：年产120万平方米工业滤网滤布生产线项目2、承办单位：XX有限公司3、项目负责人：李岩（法人代表）4、建设性质：新建1.2项目单位概况XX有限公司始建于2010年2月，是一家大型的民营企业。企业决心在上级有关部门的支持下，带领全体员工勤奋努力，依靠产业政策和当地得天独厚的地理优势，使企业发展壮大。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据（1）XX统计年鉴2009年版；（2）国家及地方的有关政策、法规；（3）国家计委1993年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（4）项目单位提供的有关本项目的基础资料；（5）工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85）
2、；（6）工业企业设计卫生标准（JJ36-79）；（7）建筑防雷设计规范；（8）工业企业照明设计标准（JJ34-79）；（9）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；1.3.2编制范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.4项目基本情况1
3、.4.1主要建设内容与规模为满足国内生产厂家对工业滤网、滤布的迫切需求，XX有限公司拟投资建设年产120万平方米工业滤网滤布项目。项目需征用土地7070平方米（约10.6亩）。项目主要建设内容包括：1、生产车间：建设生产车间2600平方米；2、仓库：建设仓库1000平方米；3、职工设施、食堂：建设职工设施、食堂800平方米；4、办公、检验检测、研发中心：建设办公、检验检测、研发中心1800平方米；5、配套建设供道路、配电、消防、环保等辅助工程；6、生产设备：购置工业滤网、滤布生产线设备及配套设备。项目建成后，可形成年产120万平方米工业滤网滤布的生产能力。1.4.2项目选址本项目建设需新征用土
4、地7070平方米（约10.6亩）。项目拟选址在XX城关镇工业园内，离105国道1公里、界阜埠高速XX出口7公里。1.4.3环境保护项目在建设期只会产生一些建筑垃圾和机器施工产生的噪音，经过合理处理不会对环境造成影响。对项目运营期所产生的职工生活废弃物及设备清洗、生产过程中的废料可经过回收利用和集中清理，基本可以实现对周围环境无污染。主要噪声为生产设备所产生的噪声，经过合理的降噪措施处理，低于企业厂界噪声标准，不会对周围环境造成影响。1.4.4项目投资及资金来源项目总投资2817.1万元，其中固定资产投资2622.2万元，铺底流动资金194.9万元。所需资金全部由企业自筹。1.5项目建设的背景1
5、、国务院发布的产业结构调整指导目录(2005年本)中明确指出：纤维及非纤维用新型聚脂(聚对苯二甲酸丙二醇酯、聚葵二酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯等)生产和采用高新技术的产业用特种纺织品生产属国家鼓励和优先发展的产业。2、本项目建设通过购置先进的工业滤网、滤布织机，进行工业滤网、滤布的生产，从而改进企业工业滤网、滤布生产工艺和产品质量，满足生产企业对工业滤网、滤布的需求，提高我国纺织业及生产企业的整体水平。工业滤网、滤布具有使用权用寿命长，耐磨损，耗损低；抗疲劳强度高，耐酸、耐弱碱；网痕轻，成型质量好；重量轻，运输方便，使用操作简便等特点，被广泛用于生产企业。九十年代以来，我国的制糖、酿酒、洗
6、煤等大量使用工业滤网、滤布企业有了较快的发展，全国制糖、酿酒、洗煤产量及制糖、酿酒、洗煤产量逐年递增。随着制糖、酿酒、洗煤等大量使用工业滤网、滤布企业的技术进步和发展，以及市场对制糖、酿酒、洗煤产量的品种、质量的要求不断提高，制糖、酿酒、洗煤产量的质量越来越好，制糖、酿酒、洗煤的车速越来越高，为适应制糖、酿酒、洗煤用脱水器材工业滤网、滤布正在全国取代传统的滤网、滤布。国内大中型制糖、酿酒、洗煤企业目前也基本是使用工业滤网、滤布。但是，由于我国大部分纺织企业进行织网生产过程中的设备因素，其产品不能满足现代化制糖、酿酒、洗煤企业的需要，大量工业滤网、滤布需要从国外进口。面对中国造制糖、酿酒、洗煤产
7、量市场的飞速发展的局面，制糖、酿酒、洗煤大量企业不断上马，对高品质、高技术的工业滤网、滤布的需求已成气候，国内网厂都纷纷上马新的设备，但仍不能满足市场需求，工业滤网、滤布的供小于求的局面会持续相当一段时间，而国外网厂由于价格等因素，难以占据中小型制糖、酿酒、洗煤的销售市场，相反的是如果国内网厂的产品质量、规格等提升到与国外厂商相等的水平，将具有极大的市场竞争力。因此，迫切需要购置先进设备，扩大生产优质，以满足市场需要。本项目的建设属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005年修订）第二十四条“轻工纺织”类项目中第二十一条“产业特种纺织品制造”类的国内投资项目，属于国家重点鼓励发展的
8、产品和技术。通过项目的建设，改进加工工艺，提升产品水平，对满足国内需求，减少进口，节约外汇意义重大。3、在中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要关于“推进工业结构优化升级”的论述中明确指出“按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强”。全面提升轻纺工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻纺工业竞争力。鼓励轻工业提高制造水平，调整制糖、酿酒、洗煤等大量使用工业滤网
9、、滤布企业原料结构；鼓励纺织工业增加附加值，提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。纺织业和造制糖、酿酒、洗煤产量业均属于轻纺工业，是我国经济发展中的支柱产业，也是我国出口创汇的重要产业，对我国加快经济建设、促进可持续发展具有重要的地位。我国大力鼓励企业提高科技要素在生产中的占有率，鼓励企业进行技术改造，自主研发或引进先进的工艺和设备，增加产品的科技含量，提高企业的国际竞争力。4、经过多年的改革开发和现代化建设，XX经济建设和社会发展均取得了显著的成就。当地工业门类齐全，医药、化工、纺织、食品、塑料、建材、机械、香料、木材加工等是全县工业中的支柱行业。以加工、出口薄荷油、木线条、撕膜绳、中药材、筛
10、网、人畜毛发等产品的一批乡镇企业正在蓬勃发展。形成了筛网、尼龙绳、木装饰条、薄荷油、中药材等众多的专业市场。通过多年发展，筛网在当地经济建设中起着至关重要的作用，成为当地的支柱产业之一。目前，织网行业在当地已建成相当的规模，形成了完整的产业链条，具有进一步发展提高的基础和潜力。XX有限公司从事织网行业已有多年历史，是XX织网行业的龙头企业，拥有雄厚的实力和丰富的管理经验及销售网络，本项目的建设可以充分利用企业现有企业现有的管理经验和熟练的技术工人，实现项目快速投产，企业资源综合利用。1.6项目建设的意义及必要性1、是项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求
11、和广大居民消费结构变化的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择,是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明,在各个发展时期,总有一些产业受需求拉动,增长速度快一些,成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快,能形成经济的良性
12、循环。本项目属于纺织行业，其项目产品主要供应国内大、中型造制糖、酿酒、洗煤产量企业。纺织及生产企业均是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。其中，筛网行业还是XX六大支柱产业之一，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。2、增加先进设备是促进现代企业发展的必由之路设备更新是指采用新的设备替代技术性能落后、经济效益差的原有设备。设备更新是设备综合管理系统中的重要环节，是对有形磨损和无形磨损进行的综合补偿，是企业走内涵型扩大再生产的主要手段之
13、一。设备是企业固定资产的主体、是现代企业的物质技术基础。机器设备是现代企业进行生产活动的物质技术基础，也是企业生产力发展水平与企业现代化程度的主要标志。没有机器设备就没有现代化的大生产，也就没有现代化的企业。机器设备涉及企业生产经营活动的全局。提高设备的技术水平是企业技术进步的一项主要内容。先进的科学技术和先进的经营管理是推动现代经济高速发展的两个车轮，缺一不可，这已是人们的共识。企业的技术进步，主要表现在产品开发、升级换代、生产工艺技术的革新进步，生产装备的技术更新、改造以及人员技术素质、管理水平的提高。其中，设备的技术改造和技术更新尤为重要。因为高新技术产品的研制、开发，离不了必要的先进实
14、验设备和测试仪器；新一代的生产工艺技术常常是凝结在新一代的机器设备之中，两者不可分割。因此，企业必须十分重视提高机器设备的技术水平，把改善和提高企业技术装备的素质，作为实现企业技术进步的主要内容。3、是促进企业发展和产业升级的需要XX是全国著名的筛网之乡，筛网生产可追朔到新中国成立前的二十年代，新中国成立后大规模的手工生产一直延续到六十年代，七十年代起开始机械生产。随着现代化进程的加快，社会分工日趋具体。多层工业滤网、滤布作为造制糖、酿酒、洗煤产量工序中的重要脱水器材，对提高我国的造制糖、酿酒、洗煤产量业生产水平和推动包括工业滤网、滤布在内的纺织行业的发展意义重大。随着制糖、酿酒、洗煤等大量使
15、用工业滤网、滤布企业的技术进步和发展，制糖、酿酒、洗煤的质量越来越好，制糖、酿酒、洗煤等机械设备车速越来越高，适应高速制糖、酿酒、洗等机械设备的脱水器材工业滤网、滤布正在全面取代传统的滤网。国内大中型制糖、酿酒、洗煤企业目前也基本是使用工业滤网、滤布。由于国外网价格等因素，难以占据中小型制糖、酿酒、洗煤产量厂的销售市场，而国内飞速发展的造制糖、酿酒、洗煤市场，对高品质、高技术的工业滤网、滤布的需求已成气候，尽管国内一些网厂纷纷上马新设备，但仍然不能满足市场需求，工业滤网、滤布的供小于求的局面将会持续相当一段时间，因此，市场前景看好。本项目实施后，将大大提高XX有限公司的生产能力，提高生产工艺水
16、平，提高产品质量，进一步巩固龙头企业的地位，形成规模优势。这样将大大提高企业的规模经济效益，增强企业的竞争能力，进一步提高企业的产业化水平，对促进企业发展和产业结构的调整和升级具有十分重要的现实意义。1.7主要经济技术指标项目建成后，正常年份可新增工业滤网滤布120万平方米。年新增销售收入4020.0万元,年总成本费用为2757.5万元，年利税1262.5万元。项目全部投资所得税后财务净现值为2180.3万元、财务内部收益率28.03%；投资利润率36.43%。第二章产品市场及项目风险分析本项目产品为工业滤网、滤布，项目本身为纺织行业，但项目产品对生产企业的发展具有重要推动作用，对提升造制糖、酿酒、洗煤产量工艺和制糖、酿酒、洗煤产量品质量至关重要，因此，市场分
