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1、泓域咨询/株洲白酒项目实施方案株洲白酒项目实施方案xx（集团）有限公司报告说明酒企有意识提价和升级产品结构，整个次高端价位呈现越提价越繁荣状态。高端酒、以大单品为主的酒企往往通过提价方式迎合消费升级，更多的酒企通过产品结构升级的方式来实现价格升级。主要上市白酒企业的毛利率普遍在70%以上，由于行业的特殊属性，白酒产品一般并不采取成本加成定价法，次高端品牌提价则更多是基于营销手段或竞争策略的自主选择，起到提升渠道利润空间、压货使库存增值、占领消费者心智等作用。根据谨慎财务估算，项目总投资39275.91万元，其中：建设投资31103.16万元，占项目总投资的79.19%；建设期利息395.71万
2、元，占项目总投资的1.01%；流动资金7777.04万元，占项目总投资的19.80%。项目正常运营每年营业收入68400.00万元，综合总成本费用58549.56万元，净利润7165.87万元，财务内部收益率11.27%，财务净现值2214.10万元，全部投资回收期7.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项
3、目的建设，是十分必要和可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 市场预测9一、 需求端自发驱动的价位升级，持续性更强9二、 行业并非全面好转，而是面向高端和次高端的结构性机会10第二章 背景、必要性分析11一、 酒企内驱力更强，价格、渠道运作更加成熟11二、 次高端白酒当前进入有序发展阶段11三、 在高端带动下，行业复苏由头部向次高端价位扩散12四、 建设高标准市场体系13五、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区13第三章 绪论17一、 项目概述1
4、7二、 项目提出的理由19三、 项目总投资及资金构成21四、 资金筹措方案21五、 项目预期经济效益规划目标22六、 项目建设进度规划22七、 环境影响22八、 报告编制依据和原则22九、 研究范围23十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表24主要经济指标一览表24第四章 建设规模与产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表28第五章 项目选址29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 项目选址综合评价31第六章 运营管理模式32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度
5、36第七章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第八章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员56四、 监事59第九章 环保方案分析61一、 编制依据61二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析66八、 清洁生产67九、 环境管理分析69十、 环境影响结论71十一、 环境影响建议71第十章 劳动安全73一、 编制依据73二、 防范措施74三、 预期效果评价77第十一章 技术方案78一、 企业技术研发分析7
6、8二、 项目技术工艺分析81三、 质量管理82四、 设备选型方案83主要设备购置一览表84第十二章 组织机构管理86一、 人力资源配置86劳动定员一览表86二、 员工技能培训86第十三章 投资估算及资金筹措89一、 投资估算的编制说明89二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 项目经济效益评价97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无
7、形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十五章 风险评估分析108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十六章 总结评价说明113第十七章 附表附件115建设投资估算表115建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表122项目投资现金流量表123第
8、一章 市场预测一、 需求端自发驱动的价位升级，持续性更强自下而上驱动大于自上而下拉动，基础更牢固。与上一轮类似，本轮次高端趋势的萌芽以行业复苏后茅台一批价破千为标志。但一方面，本轮高端白酒成功实现需求转移，三公消费转向大众消费，同时居民财富积累、消费力提升，因此本轮是消费者自发驱动的价位升级，基础更牢。2016-2017年，酒企尚未聚焦资源运作次高端产品时，剑南春、水井坊销售已出现高增长，2017年下半年在苏豫皖等消费升级相对领先区域，部分商务宴席、礼品和婚宴中，梦之蓝、口子窖10年、古井8年、国缘等次高端价位产品已经成为主要消费产品。另一方面，白酒升级不是连续的斜率式升级，而是阶梯式升级。白
9、酒的跃级升级特点使消费者很难降低消费档次：（1）白酒消费存在价格带，行业价格升级的体现往往是产品升级到更高价格带后，在该价格带放量。因此白酒价格升级并非是斜率式的增长，百元价格带向次高端200300元升级后并不是继续向300400元延伸，而是直接跃升至500800元价位，越往上升级，价格的跨度越大。（2）白酒行业跨越式的消费升级并非一蹴而就，而是在经过长时间的积累之后才会跨越升级，量变引发质变，在更高的一个价格带持续放量，比如古井2009年就推出了定位80-90元的年份原浆献礼版，经过多年的培育发展，献礼版和原浆五年的收入占比才慢慢达到了较高的水平，期间也经历了2012年行业的大调整。二、 行
10、业并非全面好转，而是面向高端和次高端的结构性机会从2012年开始，白酒行业就已经进入到强分化的状态，由量价齐升进入到依靠产品结构提升和提价驱动的阶段。白酒行业目前总量已经达到天花板，不再增长，宏观经济放缓，外部经济压力对白酒行业的影响主要体现在量上，但由于白酒的价格带宽，量不增只靠价格也能实现白酒行业收入规模的大幅增长。2016-2021年，白酒行业营业收入复合增速约为11.4%，其中年产量的复合增速仅为1.5%。收入增长主要依靠吨价提升带动，价格升级成为推动行业增长的核心因素。第二章 背景、必要性分析一、 酒企内驱力更强，价格、渠道运作更加成熟经历深度调整期后，酒企渠道营销方式更成熟理性。名
11、优酒企在本轮发展过程中充分吸取上一轮教训，不再通过一刀切、强硬压货的方式完成考核目标，而是通过组织架构扁平化、控盘分利、直达终端、数字化赋能等更加市场化的方式梳理渠道，追求长期、健康的厂商关系，很大程度上熨平了经济下行和突发事件带来的行业波动。酒企有意识提价和升级产品结构，整个次高端价位呈现越提价越繁荣状态。高端酒、以大单品为主的酒企往往通过提价方式迎合消费升级，更多的酒企通过产品结构升级的方式来实现价格升级。主要上市白酒企业的毛利率普遍在70%以上，由于行业的特殊属性，白酒产品一般并不采取成本加成定价法，次高端品牌提价则更多是基于营销手段或竞争策略的自主选择，起到提升渠道利润空间、压货使库存
12、增值、占领消费者心智等作用。二、 次高端白酒当前进入有序发展阶段白酒自2016年以来重新进入到高景气发展阶段，但本轮复苏并非行业全面好转，而是高端和次高端价位的结构性机会，分化明显。2016-2020年是行业的第一成长阶段，该阶段以高端酒量价齐升为主要标志。2018年是次高端趋势性高增的开端，2020年后高端酒增速回归稳健，次高端成为新增长引擎，行业进入第二成长阶段。三、 在高端带动下，行业复苏由头部向次高端价位扩散300元次高端价位替代原来100元中高价位，成为新商务主流价位，是行业成长重要的驱动力量。综合各区域经济发展水平、居民收入、消费习惯等，次高端新商务价位在200-500元之间，重点
13、在300-400元。这一次发展的主导力量是消费需求自下而上驱动的，所以次高端继续扩容、高速增长的趋势延续，也更稳定。2017年以前，次高端价位带为需求端自发驱动的增长。本轮次高端崛起以2016年底茅台一批价格突破千元为标志，是消费需求自发驱动的增长。2017年，剑南春、水井坊等整体定位300-500元价位的品牌业绩弹性开始显现，而区域龙头次高端产品的收入占比较小，虽然其次高端品牌增速不逊于全国性名酒，但对于整体业绩弹性的贡献有限，市场关注度较低。2018年次高端由需求自发驱动向企业主导转型，更多拥有成熟管理和营销优势的区域龙头意识到行业新趋势，在资源和营销模式上向次高端价格带产品倾斜，加速次高
14、端的增长。全国名酒和区域名酒共舞，共同做大行业蛋糕，次高端价格带迅速扩容。2017年次高端价格带的市场容量约为300亿元，2019年发展为600亿元，两年增长了一倍以上。随着区域龙头开始找到针对次高端的运作方法，匹配资源主动出击，行业真正的竞争也从2018年正式开始。四、 建设高标准市场体系落实国家高标准市场体系建设行动，加快建设统一开放、竞争有序的市场体系。实施深化要素市场化配置改革行动，建立规则统一、公开透明的资源要素交易平台，促进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素自主有序流动。进一步提升资源要素出让效率，重点打通土地资源要素的城乡分割，加快建立城乡统一、同权同价的建设用地市场。推进政府
15、数据特许经营权价值评估和运营试点工作，加大对数据要素市场主体的培育力度。全面实行市场准入负面清单制度，加强信用株洲建设，建设全市一体化公共信用信息平台。五、 加快建设具有核心竞争力的科技创新引领区面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，充分发挥创新的核心作用，以长株潭国家自主创新示范区和国家创新型城市建设为抓手，大力实施关键核心技术攻关、基础研究发展、创新主体增量提质、中国动力谷人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化等“创新引领七大计划”，全面塑造创新发展新优势，在打造具有核心竞争力的科技创新高地中彰显更大担当。（一）加强关键技术攻关和成果转化实施关键核心技术攻关计划，聚焦轨道交通、航空、新能源汽车、IGBT、人工智能、新材料等领域，突破一批“卡脖子”技术，提升重点领域基础研究和应
