质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表

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1、质量 环境 职业健康安全整合管理体系审核通用检查表质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门) 受审核部门: 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 检 查 是否 参考 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001现场 检查内容 文件 适用 文件 提问 结果记录 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4。2。1 4。2。1 4.4。4 4.4。4文件 ?组织是否有文件 ?与管理体系相关的文件有多少? ？ 总则 总则 环境管理 的管

2、理体系?相关文?与受审核部门相关的文件是多少? ? 体系文件 件是否齐全？文件是？组织结构图、管理方针、三同时报 ? 书面形式还是电子告等是否存完好？ 形式？ ？电子形式文件的使用是否有效？ ？ ?管理体系文件是 ？管理体系文件的内容是否满足? 否覆盖了标准的适ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的 用要素（或过程）并要求？ 符合其要求？要素？一体化管理体系要素（过程）间的逻? （或过程)之间相互辑关系、文件的接口是否清楚？ 作用关系是否给予确定及描述? ?查询相关文件的 ?有否规定查询相关文件的途径? ？ 途径 ？文件是否便于查阅？ ？ 4。2.2 ？管理手册的覆盖 ?管理

3、手册是否包括管理体系的范? 4。2。2 综合管面是否完整?如对围。 质量 理手册 ISO9001标准有剪?管理手册是否包括任何剪裁的细节? 手册 裁,剪裁细节说明的与合理性。 是否合理？ ?管理手册是否引用或包括程序文？ 件. ？管理手册是否包括管理体系过程（或？ 要素）之间的相互作用的表述。 ？手册和程序是否相互协调，是否有可? 操作性。 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏：符合?，轻微不符合？，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门: 编制人/日期： 批准人/日期: 审核准则:ISO9001，ISO14001，OHSAS1

4、8001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4。2.2 4.2。2 ？管理手册的控制 ?手册的发放、更改是否符合文件控 ？ 综合管质量 情况 制要求。 理手册 手册 4。2。3 4。2。3 4。4。5 4.4.5 ？制定的文件控制 ？文件控制程序内容是否完整,是否有？ 文件 文件 文件 文件和 程序是否符合要求 可操作性?程序中是否对文件的编制、 控制 控制 控制 资料控制 发布、存档、查找

5、、修订、评审做出 了规定? ？程序文件是否有效版本？ ? ? ?外来文件（如标准）是否包括在控制? ？ 范围之例? ?是否规定了文件夹的保管办法？ ? ？是否规定了适用和定期评审文件的? ? 有效性? ？对体系的运行起关键作用的岗位是 ? 否得到现行有效文件? ？ 是否规定了失效文件的处置、管理？ 办法? ？文件的编写、批 ？所有文件是否字迹清楚？ ? 准、发布、保管、修？所有文件标识是否明确？ ？ 订、评审情况 ?文件发布前是否得授权人的批准? ? ？所有文件是否均注明制定或修订日 ? 期， ? 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合？，轻微不符合？，严重不符合（有不符

6、合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001ISO14001OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2。3 4.2.3 4。4。5 4.4。5 ?文件的编写、批 ？文件修改后是否重新批准, ？ 文件 文件 文件 文件和 准、发布、保管、修?识别文件现行修改状态的方法是什? ? 控制 控

7、制 控制 资料控制 订、评审情况 么，是否满足要求, ？使用处是否都使用适应文件的有效 ？ 版本， ?文件的查找是否方便, ？ ？文件的保管是否有效， ? ?外来文件的控制 ?是否对外来文件夹的收集、审查、？ 批准、归档、发放、使用、评审、更 新、补充和作废等作了规定, ?执行的如何， ？ ?作废文件的管理 ？是否对保留的作废文件进行标识和 ？ 管理，以防止误用， 4.2.4 4。5。3 4.5。3 4。5。3 ？是否有对记录进 ?程序中是否对记录的标识、收集编? 记录 记录 记录 记录和记录 行管理的程序 目、归档、保存、维护、查阅、处置 控制 控制 管理 等管理内容做了规定? ？本组织与有

8、关的记录有哪些? ？ ?与受审核部门有关的记录有哪些? ？ ?程序中是否包含对记录的质量要求? ? ?是否有保存期限的规定? ？ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合?，轻微不符合?，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提

9、问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 4.2.4 4.5。3 4。5.3 4.5.3 ?记录管理的实况 ？是否对记录进行了清理，并列出了清？ ？ 记录 记录 记录 记录和记录 单? 控制 控制 管理 ？对记录的标识、贮存、检索、保护 ？ 是否与书面程序的要求相一致？ ？记录是否填写正确、字迹清楚？ ？ ?贮存是否便于存取和检索? ？ ?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防 ？ 尘、防蛀等保护措施是否得当？ ?过期记录是否完整?能否提供足够信 ? 息?信息是否可靠、可见证？ ?记录能否做到对相关活动、产品或？ 服务的可追溯性？ ?员工在需要时能否从组织的记录/信? 息管理系统获取相应信息？ 5.1

10、 5.1 ？最高管理者对其 ？总经理是否制定并批准书面的质？ ？ 管理 管理 建立和改进管理体量、环境、职业健康安全方针和目标, 承诺 承诺 系的承诺能够提供并采取措施使员工正确理解并贯彻执 哪些证据? 行？ ？是否通过培训、宣传、会议、评审、? 报告文件等方式将相关方(客户）的要 求、法律法规的要求传达到各阶层员工？ 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合?，轻微不符合?，严重不符合（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期: 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适

11、用法律法规 审核日期: 审核员： 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 5。1 5。1 ？最高管理者对其 ?各阶层员工是否充分理解这些要求 ？ 管理 管理 建立和改进管理体的重要性,并在工作中确保这些要求的 承诺 承诺 系的承诺能够提供实现？ 哪些证据？ ？是否定期进行管理评审，确保质量、？ 环境、职业健康安全管理体系的适用 性、有效性和充分性。 ?是否为每项活动提供充分的资源. ? 5。2 5。2 ？组织是怎样做到 ?组织是通过什么方

12、法掌握顾客、员? ？ 以顾客、以顾客 以顾客、环境和员工工以及其他相关方对产品质量的要求 环境和为关注 为关注焦点的？ 以及对保护环境、保障职业健康安全 员工为焦点 的要求? 关注焦?组织如何将顾客的要求、环境保护? ? 点 的要求、职业健康安全的要求转化为 各项工作的要求并实施，从而达到顾 客、员工以及其他相关方的满意？ 5。3 5。3 4.2 4。2 ?质量、环境、职业 ?是否制定了文化的管理方针？ ？ 管理 质量 环境 职业健康 健康安全方针的制?管理方针是否经最高管理者批准? ? 方针 方针 方针 方针 定 ？管理方针的内容 ？是否与组织的宗旨相适宜。 ？ ?是否适合于组织活动、产品或

13、服务? 的性质、规模,适合于组织环境的 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录栏：符合？，轻微不符合？，严重不符合(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门: 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则:ISO9001,ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 5.3 5。3 4.2 4.2 ？管理方针的内容 影

14、响、职业健康安全风险的性质和规 管理 质量 环境 职业健康 模. 方针 方针 方针 方针 ?是否对满足顾客及其他相关方的要? 求，对持续改进、污染预防和降低风 险作出承诺； ？是否对遵守有关质量、环境、职业？ 健康安全法律、法规和其他要求作出 承诺。 ?是否提供建立和评审目标和指标的框架. ？是否与公司的其他方针一致。 ？管理方针的传达 ？如何向全体员工传达的? ? 与管理 ？采取了哪些方式？ ？ ?询问员工，看员工是否了解管理方? ? 针? ？为公众如何获得管理方针？ ？ ? ？管理方针是否得 ?检查绩效测量结果，确认方针是否？ 到实施 得到实施? ?管理方针的评审 ?是否有定期评审管理方针

15、的规定? ？ 与修订 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2:“检查结果记录”栏:符合？，轻微不符合？，严重不符合(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期: 审核准则:ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员: 一体化管理体系要求 检查方法 是否 参考 检 查 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001文件 现场 适用 文件 结果记录 提问 条款 条款 条款 条款 查阅 检查 5.3 5。3 4。2 4。2 ？管理方针的评审 ？最高管理者是否定期评审过管理方？ 管理 质量 环境 职业健康 与修订 针? 方针 方针 方针 方针 ？如何对管理方针进行修订？ ? ？ ？评审、修订的依据是什么？ ? ?是否建立了环境 ?有无环境因素识别和评价的程序？ ? 因素识别和评价的？程序中是否包括环境因素识别和评? 程序 价的要求? ?是否对组织的活 ？是否按程序要求识别环境因素？ ? 动、产品和服务中的?是否规定了识别的范围和对象？ ? 环境因素进行了识？是否有环境因素的清单？ ? 别 ？受审核部门的环境因素有哪些? ? ?