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1、荷汀酒店2015年月度经营分析报告一、营业收入（单位：人民币万元）项目1月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率营业收入A、完成指标一一采取哪些有效措施:B、未完成指标一一具体原因分析:C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）一一上升及下降原因分析:D、未完成指标一一下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）E、尚需要酒店及其他部门配合的工作:荷汀酒店2015年月度经营分析报告、直接营业成本（毛利率）（单位：百分比）项目1月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异毛利率A、完成指标一一采取哪些有效措施:B、未完成指标一一具
2、体原因分析:C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）一一上升及下降原因分析:D、未完成指标的一一下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）E、尚需要酒店及其他部门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告三、税金（单位：人民币万元）项目1月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率税款2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效措施:B、未完成指标原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部
3、门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告四、能源（单位：人民币万元，百份比）项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异能源额2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、节能降耗采取哪些措施：B、能耗超标原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告五、工资（单位：人民币万元，百份比）项目7月份本月指标本月完成本
4、年指标本年累计完成全年工资比指标截止本月工资比去年同期工资比差异工资额2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、工资控制采取过哪些措施：B、超指标原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告六、福利费（单位：人民币万元，百份比）项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年福利比指标截止本月福利比去年同期福利比差异福利费2、经营分析（要求：由酒店
5、总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告七、销售费用（单位：人民币万元，百份比）项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比差异销售费用2、经营分析（要求：由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三
6、个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取过哪些有效的措施：B、未完成指标的原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告八、低值易耗品（单位：人民币万元，百份比）项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年费用比指标截止本月费用比去年同期费用比差异低值易耗品2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指
7、标原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:XXX酒店X月份经营分析报告九、营业利润（单位：人民币万元，百份比）项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年利润比指标截止本月利润比去年同期利润比差异营业利润2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告） A、完成指标采取哪些有效的措施：B、未完成指标原因分析:C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析:D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作:
