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1、1相关记录汇编版 本 受控类别 持有者部门 持有者 发放编号 批准： 年 月 日相关记录清单序号编 号记 录 名 称责任部门备注01CMSC/CX01-01文件签发单02CMSC/CX01-02文件收发记录03CMSC/CX01-03文件发放登记表04CMSC/CX01-04受控文件发放清单05CMSC/CX01-05文件更改审批表06CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录07CMSC/CX01-07文件修改通知单08CMSC/CX02-01记录归档清单09CMSC/CX02-02记录处理审批表10CMSC/CX02-03记录借（查）阅记录11CMSC/CX03-01环境因素识别表1
2、2CMSC/CX03-02环境因素风险评价表13CMSC/CX03-03重要环境因素清单14CMSC/CX04-01危险源辨识及风险评价表15CMSC/CX04-02重要危险源清单16CMSC/CX04-03重要危险源及其控制计划清单17CMSC/CX06-01环境目标、指标及管理方案18CMSC/CX06-02职业健康安全目标、指标及管理方案19CMSC/CX06-03职业健康安全目标、指标及管理方案20CMSC/CX07-01管理评审计划21CMSC/CX07-02管理评审会议记录22CMSC/CX07-03会议签到表23CMSC/CX07-04管理评审报告24CMSC/CX07-05纠正
3、/改进项目通知单25CMSC/CX08-01适用法律法规及其他要求清单26CMSC/CX09-01岗位培训记录27CMSC/CX09-02各类人员学历教育及技能统计表28CMSC/CX10-01施工组织设计（专项施工方案）会审记录29CMSC/CX10-02施工组织设计（专项施工方案）审批表30CMSC/CX10-03文件报审表31CMSC/CX10-04技术交底记录32CMSC/CX11-01招标文件/合同评审记录33CMSC/CX11-02合同修订通知单34CMSC/CX11-03合同台账35CMSC/CX11-04顾客信息处理记录36CMSC/CX12-01供应商评价记录37CMSC/C
4、X12-02合格供应/分包商名录38CMSC/CX12-03供方业绩评价表39CMSC/CX12-04工程用料明细表40CMSC/CX12-05物资采购计划表41CMSC/CX12-06劳务采购计划表42CMSC/CX13-01设计交底/图纸会审记录43CMSC/CX13-02技术（安全）交底记录44CMSC/CX13-03开工报告45CMSC/CX13-04工程设计变更单46CMSC/CX13-05检查整改通知单47CMSC/CX13-06隐蔽工程检查记录48CMSC/CX14-01设备检查记录表49CMSC/CX14-02设备购置计划表50CMSC/CX14-03设备保养检修计划51CMS
5、C/CX14-04设备大修计划52CMSC/CX14-05设备能力鉴定确认书53CMSC/CX14-06设备检修记录表54CMSC/CX16-07安全月度检查记录表55CMSC/CX17-01年度内部管理体系审核方案56CMSC/CX17-02内部管理体系审核实施计划57CMSC/CX17-03内部审核过程会议签到表58CMSC/CX17-04质量、环境、职业健康安全一体化管理审核通用检查表59CMSC/CX17-05不符合项报告表60CMSC/CX17-06内部审核报告61CMSC/CX18-01月质量分析会议纪要62CMSC/CX18-02季度质量办公会议纪要63CMSC/CX18-03纠
6、正/预防措施实施验证报告64CMSC/CX19-01进货检验或验证记录表65CMSC/CX19-02紧急放行物资审批表66CMSC/CX20-01整改通知单67CMSC/CX20-02不合格品记录/报告68CMSC/CX20-03不合格品处理报告69CMSC/CX20-04质量事件处理报告70CMSC/CX21-01监视和测量装置台账71CMSC/CX21-02监视和测量装置检定记录72CMSC/CX21-03检测设备报废审批表73CMSC/CX21-04监视和测量装置的检校周期及管理形式表74CMSC/CX21-05检测设备购置审批表75CMSC/CX23-01危险废弃物处理表76CMSC/
7、CX24-01材料消耗节超情况报表77CMSC/CX26-01安全事件台账78CMSC/CX26-02安全月报表79CMSC/CX26-03企业伤亡事件登记表80CMSC/CX26-04安全事件调查表81CMSC/CX27-01数据统计分析台账82CMSC/CX27-02数据分析信息传递登记表83CMSC/CX27-03信息联络处理单CMSC/CX01-01文件签发单文 题主题词文 号发文单位拟 稿审 稿签发人签发意见会签单位会签人会签意见签 名日 期CMSC/CX01-02文件收发记录 文件名称： 文件编号： 共 页收发编号收发文件部门签收人签收日期发放人备注 经办人 ： 时间：CMSC/C
8、X01-03文件发放登记表 文件编号文件名称状态受控分发号数量日期领用人发放人页码拟制： 审核： 批准：CMSC/CX01-04受控文件发放清单 文件名称序号拟发部门/个人分发号序号拟发部门/个人分发号 编号：拟制： 审核： 批准：CMSC/CX01-05文件更改审批表 页码文件名称编号版本号更改事由原 文 件 内 容拟 改 动 后 的 相 关 内 容拟改人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日CMSC/CX01-06现行修订状态有效文件目录 页码序号文件名文件编号状态版本号起始日期CMSC/CX01-07文件修改通知单 页码类型名称编号版本状态页码原文更改后页码变动 编制人： 审核人： 批准人：CMSC/CX02-01记录归档清单编号: 年 月 日 页码 序号记录代码编号名称页码归档日期
