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1、仓储业务管理制度编号:1目的为了规范基地各库房业务，提高各岗人员业务操作水平，提 高基地整体运行效率,通过不断激励先进、鞭策落后的激励手段， 加强内部管理，不断发挥各岗人员积极主动性，从而使库房的管 理工作更加完善，特制定此制度。2适用范围适用于各库房.3工作标准3。1仓储环境按照技术系统与物流系统下发的常温本部成品仓储管理制 度5.1。1仓储环境要求执行。3.2库存管理每日交接班后，暂存区账、物及班结对账，做到账实相符， 班结、日结不得出现人为原因导致的盈亏现象。每日9：00前，立库需将供应链系统与刚玉系统的库存账 务及单品单日期核对无毕，确保两套系统数据与实际库存的一致 性；平库需将库存报
2、表与实物核对完毕，确保账实相符。在无特殊安排的情况下，当班信息员按照库存盘点排期完成巷道或责任区的盘点及空包检查与清理工作.盘点过程中出现实 物与报表不符的，必须及时将其点出,在当班期间查明原因，整改 完毕.每次的全员点库，所有组长、保管员、信息员必须按时参加。 当班信息员负责入库或回流产品批次录入的抽点工作.3。3入库管理信息员必须认真按照产品箱体打印批次完成信息录入工作。信息员对产品码放规则具有检查验收权，如发现有不按规则 执行的，有权要求重新整改或拒绝入库，如发现产品未按规则码 放而私自入库，造成批次录入错误，信息员负有100%的责任。信息员不得私自将小于当天日期的产品入库.信息员要及时
3、录入产品信息，不得将产品长时间滞留在入库 端或缓冲间内，避免产品出现受冻、受潮或产品阻塞等情况。信息员在入库前，要均匀分配各个入库巷道，避免相同产品 集中在同一巷道，而影响出库效率。信息员录入信息时不允许野蛮操作。开具入库单时，要认真与车间人员核对产品信息，保证入库 产品单据与实物相符。车间处理不合格品时必须办理正常退库手续，开具红字生产 入库单后，方可退库.需周转至其他库房入库的产品，要及时安排调货车及叉车 工，避免产品长时间在外滞留，出现日晒、雨淋、冻损或流失。车间入库以及调拨入库的产品要按照标识卡内容进行信息 录入工作.其他事业部调拔入库的产品，首先要在供应链系统中确认单 据已经生成，方
4、可卸货.卸货产品回流完毕后，保管员要对数量进 行核实。平库入库叉车工必须保证车间生产的产品及时入库，不允许 叉车工因偷懒等人为因素造成车间门口产品滞留（夏天不超出 1。5小时，冬天不超出30分钟）。平库入库工对入库产品的数量、日期、批次的准确性负责， 每次入库的产品不得不同日期、不同品种混放，每张入库标识卡 必须清晰准确地填写产品区位。其他工作标准，按照技术系统与物流系统下发的常温本部 成品仓储管理制度5.1.2立体库成品入库工作要求执行。3。4出库管理3。4.1出库过程管控标准库房组长对本班的车位使用及车辆装运情况等要做到全面 了解与掌控，合理调配并利用各项资源，提高本班装车作业效率。司机到
5、达库房后，组长或保管员要按照划单时间的先后顺序 给装货车辆开具进门证，并及时安排人员装车。如有特殊原因不 能及时安排时，向司机说明原因，不得与司机发生冲突.出现改单时，保管员要联系运管不得擅自作主，更改单据，并 且必须在派车单中标注产品更改信息，填写改单记录表。叉车工看屏或看板按指定区位叉货，出现点阵屏不显示时， 要告知保管员，并按照保管员指示叉货，不得随意将产品叉运上 车。装车剩余半板产品要及时回流入库，不得将剩余半板产品直 接给其他客户装运。平库叉车工要将装车剩余产品重新归位，并且更改标识数 量，不可随意乱放。装车完毕后，要求司机对装车数量及票据携带情况进行签字 确认.保管员要确保在结余数
6、量相符的情况下，方可开具出门证.装车时，发现产品少包要及时将其挑出，并由质检进行确认。 出库叉车工在装车时，不得顶板装车。叉车工或分拣员在备货或卸货时，要将产品摆放在规定区域 内，并且摆放成一条直线。叉车工在回流托盘时，按托盘统一高度进行回流（立库按8 个高，平库按9个高回流），同时要确保托盘码放的整齐度，负 责检查托盘的完好性，避免将坏托盘回流至库内。叉车工要确保上货及时性，不得出现装卸工等货装车现象。交接班时，各岗人员需将本班遗留问题、设备使用情况（叉 车、手持终端的使用情况,包括终端电池、条形码的完好性等）、 现场卫生、叉车卫生、业务开展情况等项目交接清楚，并认真填 写交接记录，不得出现
7、责任不清，相互推诿现象。为了确保库房业务的顺利开展，各岗人员工作期间不得从来 与工作无关的事情，午饭期间业务室要安排人员值班。各岗人员 轮流吃饭，吃饭时间不得超过1小时.夜班期间各岗人员均不允 许外出吃饭.在车辆充足及到车比例均匀的情况下，每班发货量标准为： 北库100吨，三期375吨，四期450吨，高科600吨。各班组全月12小时装车效率达标率为99%。其他工作标准，按照技术系统与物流系统下发的常温本部 成品仓储管理制度5.1。4出库管理要求相关工作标准执行。3。4。2系统出库管控标准保管员要按照派车单中客户名称、品种及日期等信息的先后 顺序进行分配任务.保管员在操作系统时，要严格按照正确操
8、作流程执行。原则 上不允许用零包出入库调账，如因业务需要，使用零包出入库调 账，要做好相关记录，进行备案。保管员在发相同品种、相同日期的多家货时，要采取装完 一家出下一家货的发货原则，不得出现混发、混装现象，确保 装车产品的批次与系统批次一致。保管员在发两个或两个以上日期的相同产品时，必须先发前 日期产品，再发后日期产品，避免出现日期混发、混装现象。保管员在发货时，要严格按照派车单中的产品信息发货.出 现当前日期数量不够，需发其他日期产品时，要核实是否有装车 剩余、未及时回流的当前日期产品，避免出现将前日期产品滞留 库内。同时要核实其他库房是否有相应日期的产品，在确定其他 库房没有库存的情况下
9、，可联系运管推后日期装货。保管员在发货过程中，要遵循按罐号发货的原则，-个客户 只发同一罐号的产品，在某一罐产品数量不够的情况下，方可发 下一罐号产品。保管员在对半板产品进行发货时，要按照装卸工抄写的手工 批次发货，同时要对本班的发货明细及回流明细进行审核.平库保管员在确认单据时必须与出库区位批次一致方可在 系统中记账。平库保管员在供应链系统中发货确认时，要仔细核对发货的 准确性（包括产品的品种旧期，规格，数量，单号、批次等）沫 确认的必须与下班交接.发往配送中心集装箱，要以单箱进行派车、发货，如存在整 组派车的情况，要及时与运管联系，更改派车单.同一车或单个 集装箱内装运不同日期的产品，必须
10、按照日期的先后顺序出库， 并且不得装运小于派车单中相应日期的产品，在两个日期产品交 界处，用塑料布、卷纸或其他软质材料进行隔离，便于卸货方区 分产品信息.如整组集装箱装运相同产品，可同时出库，但必须通 过区位划分，明确货位放置产品，不得出现混叉、混装现象。其他工作标准，按照技术系统与物流系统下发的常温本部 成品仓储管理制度5。1.4出库管理要求相关工作标准执行。 3.4.3产品状态管控标准所有产品必须在已经生成入库单的情况下，按照产品状态转 换时限性要求，进行状态转换.车间当天生产的产品,入库状态全部为待检品；二次整改或 处理暂存的产品，在入库时，按照当前的正确状态录入信息.调拔入库的产品必须
11、按照调出库房的产品状态（合格或待检） 进行回流或确认。调拔出库的产品除当班生产的需周转至其他库房入库时产 品状态为待检品，其他调拔的产品状态全部为合格品。零包还库、到货入库、再加工还库、零包出库、业务领用、 销售出库、零售出库，全部在合格品的状态下进行发货确认。如 出现待检品，必须先将待检品转换为合格品，方可进行发货。生产退库时，产品状态可以为合格品或不合格品。当产品状 态出现待检品时，先将其转换为合格品，再做退库。抽检出库，产品状态可以为合格品、待检品或不合格品。再加工出库，产品状态可以为待检品或合格品。其他工作标准，按照技术系统与物流系统下发的常温本部 成品仓储管理制度5。1。4出库管理要
12、求相关工作标准执行。 3.4.4零包产品管控标准3。4.4.1零包处理流程图1：零包处理流程图3.4。4.2零包管控标准库房产生零包后，第一时间通知质量部门质检，由质检鉴定 原因，属于人为损坏的，由责任人在一个工作日内开具零售冲减 账务，无法确定责任人的，由当班组长开具零售；属于质量原因 的，按正常流程退回车间整改或摔包.同时，装车产生的零包必 须及时将其挑出，避免污染其他产品.库内摔货产生的零包，必须 及时进行清理。保管员对装车时产生的零包要确认数量。并将零包产品统一 放于指定零包区域内，每日下班前与车间人员准确交接零包数 量。开具红字入库单，由车间人员签字确认后，对零包进行整改 或摔包处理
13、。车间整改的零包产品，日期必须与库存产品日期一致.3。5调货管理3。5.1调出方管控标准调货产品必须有固定的放置区域，不允许调货产品与其他产 品混淆放置。调出库房保管员接到装车调货通知后,按照派车单中对应的 信息出货同时在派车单上标注每种产品的出库盘数及回流数量, 将调拔单交于分拣员。叉车工将调货产品叉至指定调货区域,分拣员按照派车单对 应信息对产品进行分拣，同时插入标识牌，标识牌中应体现调入 库房名称、车牌号、客户名称、产品数量等信息。如因产品分拣 错误，导致调入方反馈，分拣员负有100%的责任.多家货相同品种调货时，要遵循一家调完调下一家的原 则，可同车调货，但标识牌中必须明确区分产品的归
14、属客户。调出方要调货随车携带明细，以便调入方核对产品信息。因库存周转发生的生产调货，每盘产品携带统一的标识卡， 标识卡贴在每盘产品的同一位置，标识卡中应体现产品品种、日 期、数量及批次。3。5.2调入方管控标准调入方对调入的产品具有检查验收权，如因没有检查或检查 不彻底，导致到货信息出现不符或因调货途中出现摔货，产品质 量受到影响，调入方负有100%的责任。库房组长负责调入产品的接收工作，安排人员针对调货信 息进行核对，主要包括标识与实物的核对、发货明细与实物的 核对，核对无误后，安排叉车进行卸货，将产品放到指定位置装 车或回流。如在核对过程中，发现调货信息与实物不符，必须第一时间 联系调出方
15、进行核实。装运调货产品时，叉车工要严格按照标识信息进行叉货。3。6票据传递库房的扣货单、放行单要有相应质量部门负责人、质检或放 行专员及库房保管员签字确认，必须保存完整，及时上交。保管员对接收的票据具有验收权，不得收取填写错误或无效 的票据。质检开具的抽样单要填写正确的品名、规格、数量，同时在 抽样单下方要有抽样人及库房保管员签字确认，如抽样剩余产品 需退回车间，针对退零包的数量要形成记录。系统内部的业务领用只需上交调拔单，同时要有相应部门负 责人签字确认;系统外部的业务领用要同时上交内部存货调拔申 请单及调拔单，同时要有该单位第一负责人签字确认.零售单要统一上交由计划调度部打印的粉色销售提货单。需要打印上交财务的单据包括除零包出库及零包还库单以 外的所有单据.其中需要生产厂人员签字确认后上交的单据包括 生产入库单、生产退库单.单据打印必须齐全、清晰，日期全部以编码形式显示（内部 调拔出入库单及红字生产入库单除外），当天的票据必须当天处 理完毕，及时上交。不得漏交、错交票据.3.7信息传递库房出现扣货时，将扣货信息在第一时间以短信形式发送给 厂长、运营处长、品保班长、物流班长及调度部负责人，信息内 容包括:XX库房X月X日产品扣货信息:打印日期为X月X日的 XX （产品名称），因XX（具体原因）,XX （扣货部门）进行扣货， 扣货数量为XX件。同时，在30分钟内将扣
