家居行业创业计划书.doc

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1、家居行业创业计划书企业名称：家具公司 负责人姓名： 地 址：上海路号 电 话： 本经营计划根据本人实际情况制定在付诸实施前呈交有关部门、会计师和有经验的相关人士考核敬请批评指正。 目 录 一、实施可行性概述 二、企业概况 三、产品与服务 四、市场与顾客群分析 五、竞争 六、定价与销售策略 七、成本计划 八、现金流量计划 九、投资回收 十、组织与员工 十一、经济分析（资金来源及用途、设备清单、销售预测、盈亏平衡分析） 十二、其他（个人简历、个人及家庭生活费预算） 十三、环保、技术要求 十四、可能存在的问题与防范措施 十五、申办程序及日程安排 一、关于创业的基本条件可行性概述 1、市场需求与本人的

2、关联 本人在家具行业20多年十分庆幸这一门类的商品市场需求持久而广泛。 2、实施创业的基本条件 （1）具有良好的职业经历和职业业绩（长期从事技术、业务和企业管理工作）。 （2）具有一定时期的创业模拟准备如团队建设等（决策、执行和操作三层骨干人员基本配齐人员专长涵盖产品开发、营销、生产、管理等要素且均具有较良好的职业业绩）这批对象将作为发起人而加入新办企业。 （3）发起人（团队）具有满足企业创办初期的资金需求能力。 （4）新办企业（以下简称企业）有可能获得著名品牌的授权使用。 （5）企业有可能获得原工作单位在政策允许条件下的支持和帮助（可视作轻工国有企业部分转制的性质）其内容大致为：作业场地和部

3、分设备以及成熟销售店铺等方面。 （6）企业有可能通过创业扶持政策获得流动资金的借入和享受到有关优惠政策如所得税减免等。 （7）一个以核心专长为基础并辅之于分解 结合方式的作业思路日趋成熟。这个思路是由市场条件和企业状况所决定的。做强、做精、做准20%；做好、做妥、做稳80%在坚持双赢和不断学习的引导下做好这个28。例如工艺制造方面企业仅完成整个工艺路线中的关键工序和最终工序的加工约占20%其余80%的加工（含制品）由企业的购买行为支持。购买行为将获得技术工艺标准、品质控制标准、经济合同履行和合格分承包方的支持。 （8）企业的发起人（群）对建设学习型企业有强烈的愿望和认同（发起人群的基本情况略）

4、。 （9）企业运行的方向将向头脑型企业演变通过可控制资源因素和不可控制资源因素在销售和开发的磨合作用渐渐实现。企业运行初期将是这一构造的模拟实践运作和磨合。 二、企业的一般情况 1、公司性质和主要经营范围 公司的法律形式采用有限责任公司形式。性质为混合经济公司的初期投入（注册资本金）为人民币60万元。其中国有股份约为10%自然人股份约为90%。 主要经营范围为：木制家具（含软体家具）生产、销售（含延伸产品）；工艺品、艺术品制造、创作及其延伸产品的销售；室内装潢设计和室内装潢施工及其配套制品的销售；咨询服务；家居式空间相关用品的制造的原材料销售（含进口原材料）。 2、地址选择 工厂地址首选为租用

5、原工作单位骨干工厂的一部分。占地面积约为5000平方米建筑面积约为2500-3000平方米。销售地选择在新原单位的专卖商厦（成熟且有良好销售业绩上海市区境内）。 工厂首选和次选地理位置均安排在沪青公路二侧的刘行镇辖区内。 3、经营理念 做小、做精、做好。 做小：追求16.5的和谐（头脑与躯干）操作28（14）的加工。 做精：品质控制。 做好：2个方向的服务即顾客和分供方。为顾客服务以建立企业的美誉度为分供方服务以提高全面质量。 4、质量目标（指最终检验入库检查状况） 特等品率：10%；一等品率：20%；合格品率：100%。 企业将在运行初期贯彻ISO9001体系。贯标6个月后申请多边认可的认证

6、证书。 三、产品与服务 产品销售与服务范围见主要经营范围。 其中咨询服务为：中小型木制企业（对象）的技术、质量控制和企业管理顾问以及为有特殊需求的顾客提供产品、工艺流程设计。 四、市场与顾客群分析 1、目标顾客 新办企业的目标顾客为： 1.1单体顾客-指购买商品或服务以满足居住和提高生活质量的人群其特征是个性化的小量购买是我们主要服务对象。 1.2团体顾客-指购买商品或服务以满足营业需求的顾客(如饭店、宾馆、公司等)和销售需求的经销商(含海外顾客)。其特征是个性化设计的成批购买和来样成品生产组织。 1.3有特殊需求的顾客-指购买服务范畴内的以满足生产组织、品质控制等需求的顾客(个人或企业)。

7、在企业初期(开业至18个月间) 的计划销售额为：65181080万元。预测上述三类顾客群分别占企业销售总额的：80% (864万元)；15（162万元）；5（54万元）。 2、顾客需求满足 以一定品质标准的产品和服务分别满足三个顾客群的现实和潜在的需求： -以个性化的商品和服务满足单体顾客群中的不同层次的需要以整体化销售的方式满足这一类顾客对有效营造温馨居室和彰显文化品位的潜在需求。 -以准时化服务满足团体顾客群的需求。 -以有显见成效的方案和策划满足有特殊需求顾客的现实需求。 3、顾客群分析及目标市场预测 新办企业的三类顾客群中第二类即团体顾客和第三类即有特殊需求的顾客在实际运作中是稳定的其

8、销售额有足够的上升空间其原因系由新办公司的发起人拥有这方面资源。 新办企业锁定第一类顾客的大比例是因为其中是竞争的热点参与热点竞争是实现新办企业运行2：8操作和演练新品开发能力以及成品控制能力的最好舞台。参与这个目标市场的竞争是提高新办企业向头脑型组织演变速度的最好途径。 第一类(单体顾客群分析) 目标市场容量(25亿-30亿元之间) 仅上海地区每年约有8-10万对新婚家庭和25万个家庭搬迁至新居需购房或置换950万一1000万平方米。据调查显示72的居民接受的家具价格为5000-8000元之间颈测每平方米约可带来300元的家具消费此项的容量计算为30亿元。或按新婚、搬迁数按二室一厅家具消费1

9、0000元计也大抵相当。因此上海地区的单体顾客年购买需求为25亿一30亿元之向。 流价格情况(五件套卧房家具是；6000-7000元套)： 据对1000名月薪在900-1200元之间的中等偏下的上海消费者的问卷调查显示：6000-7000元五件套家具(床、床边柜2件、大衣橱、低柜)为这类顾客的主流价格。他们当中购买主流价格的顾客为89%；购买高档国产家具的为7(含红木家具)；购买高档进口家具的为4。 4、市场前景与优、劣势分析 4.1 市场前景：市场容量和主流购买群情况显示主体价格的年销售总额为22亿-26亿元间。上海牌家具在这一目标市场中的年销售额约为0.40-0.45亿元之间市场占有率仅为

10、1.5左右作为具有40年历史和上海家具产品唯一连续4年获得市名牌产品称号的品牌其扩大占有率的空间较为广阔。本企业目标销售为624万元仅占该品牌销售总额的13左右市场前景较为乐观。 4.2优劣势分析：新办企业的优势如前所述；劣势情况为： a流动资金的缺口。b生产链衔接和品质控制环节方面的有素质的人员缺口。c新设销售点的4PS的领会运用欠缺。dCAD辅助设计跟进和设计成本的跟进速度不快。e作业团队的磨合速度和亲和度尚显不够。 五、竞争 1、企业竞争对手分析 在卧房家具主流价位的目标市场内竞争对手的价格和服务、 款式、品质情况如下表： 竞争对手 款 式 价 格 服 务 品 种 木 料 外地企业A 和

11、式 9900元一般 变化少 实 木 上海企业B 流行款 8632元一般 变化多 双包抽木 上海企业C 流行款 7200元一般 变化少 双包水曲柳 2、竞争对策 2.1服务做好：其中包括安居、使用说明；随访、公开承诺等。 2.2款式做多：同一造型产品有A、B、C版使喜欢造型和欲少花钱的顾客能够在三个价位上选择较适合自己的价格。 2.3价格做公：企业受到的优惠政策的部分让给消费者。 六、定价与销售 1、企业第一年销售计划：年销售额780万元；第二年销售计划：年销售额780万元月均销售65万元。 时间 1-3月 4-6月 7一9月 10-12月 销售额 273 156 117 234 =780万元

12、百分比 35 20 15 30 =100% 2、定价和销售渠道 定价：拟将破坏价格和需求导向定价、竞争导向定价法交替使用。 销售渠道：鉴于企业授权使用著名品牌在原单位品牌专卖商厦内辟有500l000平方米专用销售地直销。 3、促销手段 （1）价格适宜。 （2）专用销售地的氛围营造使现实和潜在商品选购 者在销售地停留时问增多构成慕名(品牌)、停留、讨论、异议、成交的良好过程。 （3）做顾客的顾问和助手提倡在一定条件下的顾客少购买行为、宣传少工序胜多工序的家具选购原则。 （4）宣传：售后服务专用车辆媒体广告和软广告产品及相关的宣传品(册)。 （5）不设购买金额下限的随品赠送印有企业标志的独特定制的

13、工艺品。 （6）销售区域内辟设上海牌家具发展陈列彰显产品的文化内涵和新工艺应用等。 七、成本计划 企业的产品群由1、2、3类构成。其成本计划如下（第一、 二年销售价100%）： 类 别 1 2 3 内 容 单体顾客 团体顾客有特殊需求的顾客 成本计划(目标成本) 88 85 20 毛利率 12 15 80 成本计划：料、工、费（财务费用、租赁费用、销售费用、保险 费用、运输费用、折旧费用等可计入成本的费用）。 例：单体顾客产品(成套卧房)的成本构成表： (1)主要原辅材料和成型加工件： 约占 55 (2)精加工和装饰的材料和人工支出： 18 (3)宣传广告费用和开发试样费用： 5 (4)管理费

14、用(财务费用、租赁费用等)： 10 (5)毛利率： 12 八、现金流量计划 年销售780万元月销售65万元生产周期40天其中第二类和第三类不作现金流量计划。因为第二类有50%订金第三类随机投入的主要是文员和操作人员薪金支出。 780万元80%624万元； 624万元1252万元(用第一类产品销售) 资金周转天数：80-90天次 流动资金需求量：总销售值的55%即28.6万元3个月85.8万元 销售额(第一类)期初投入 期末投入 期中回收 期末回收 52万元月 28.6万元 85.8万元 52万元 156万元 156万元/3个月 具体现金流量由专业人员设计。 九、投资回收 1、投资回收期(初期投

15、入额为100万元) 新企业的设计投资回收期为(不低于)20个月。 2、投入资本的初期分配 固定资产投入 流动资金投入 一次性销售地投入 20 80 20万元 80万元 40万元 100万元其中40万元为流动资金贷款 初步固定资产和流动资金总计为140-150万元之间。 十、组织和员工 1、组织 鉴于小型组织的特点经理层将分别兼任作业层3个部门的负责人管理跨度不大于14努力实现13。参见下页表 2、员工 企业初期配员额为30人以下。配员标准为人均年销售额25万元以上 (65万12个月780万元25万元31.2人) 。 执行层 决策层 员工中的60以上为国有企业协保和富余的相关人员(以满足市政府有关享受优惠政策的比例要求设定)员工的工作条件和薪金待遇应是好的环境和比较好的待遇(