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1、一、目的为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度二、范围适合产品类物料采购申请作业。三、定义产品类：11FERT成品110000000001199999999912HALB半成品120000000001299999999913BUY外购件130000000001399999999914PART零部件140000000001499999999915SCFL生产材料辅料150000000001599999999916WXJ外协件160000000001699999999926CPBZ成品包装2600000000026999999999四、规范目 录第1章 采购规划与计划管
2、理工具1一、 采购战略规划工具1采购战略规划管理制度1二、 采购计划管理工具41、 采购计划管理制度42、 采购计划审批制度7三、 采购战略与计划管理表单91、 请购申请单92、 采购联络单103、 物资需求汇总表104、 物资需求分析表115、 月度采购计划表116、 年度采购计划表127、 采购变更申请表12第2章 采购预算管理工具13一、 采购预算管理制度131、 采购预算管理办法132、 采购预算编制制度16二、 采购预算管理文书方案191、 采购用款申请书范例192、 采购预算增加申请书20三、 采购预算管理表单211、 固定资产采购预算表212、 直接材料采购预算表213、 办公用
3、品采购预算表224、 商品货物采购预算表235、 备品备件采购预算表236、 仪器设备采购预算表247、 采购预算变更申请表248、 年度采购预算汇总表25第3章 采购价格评估管理工具26一、 采购价格管理制度261、 采购价格管理制度262、 采购价格控制办法30二、 采购价格管控文书方案32采购报价邀请函35三、 采购价格管控图表341、 采购价格调查表342、 采购中心询价表353、 采购价格分析表354、 采购价格比价表365、 采购价格统计表37第4章 采购质量控制管理工具38一、 采购质量保证体系建立工具38供应商认证与实施管理制度38二、 采购物资验收控制工具421、 采购验收实
4、施细则422、 采购质量问题处理办法45三、 采购质量控制与改善工具47 采购质量保证协议47四、 采购质量管控表单501、 采购检验报告单502、 采购质量控制表503、 采购退货登记表554、 到货抽检记录表555、 采购到货验收清单55第5章 采购订单与交期管理工具52一、 采购订单管理制度521、 采购订单管理办法522、 订单跟踪管理办法54二、 采购订单与交期管控图表571、 采购订单模板一572、 采购订单模板二573、 采购订单明细表584、 采购订单跟踪表585、 订单变更申请表596、 采购交期控制表597、 采购交期延误分析表60第6章 采购谈判与合同管理工具66一、 采
5、购谈判管理工具66采购谈判议价管理制度66二、 采购谈判与合同管理制度681、 采购合同管理制度682、 采购合同评审制度69三、 采购合同样本771、 商品采购合同样本772、 物资采购合同样本80四、 采购谈判与合同管理图表771、 谈判事项记录表772、 谈判议价记录表773、 供应商谈判意愿分析表784、 采购合同评审记录表785、 采购合同审核记录表79第7章 采购库存与成本管理工具80一、 采购成本管控工具801、 采购成本控制制度802、 采购成本控制考核方法83二、 采购库存管控工具871、 库存成本控制办法872、 库存周转管理制度91三、 采购库存与成本管理图表931、 采
6、购库存分析表1012、 采购成本分析表943、 物资库存月报表944、 存量基准设定表945、 采购补货计划表94第8章 采购风险与监督管理工具95采购风险控制办法95一、 采购监督与稽核管理制度981、 采购付款稽核制度982、 采购腐败处理办法100第9章 供应商管理工具104一、 供应商管理制度1041、 供应商调查办法1132、 供应商绩效改进办法107二、 供应商管理图表1081、 供应商评价表1172、 供应商调查表1183、 供应商评审记录表1204、 供应商考核评级表122第10章 采购招标管理工具114一、 采购招标管理制度1141、 采购招标管理细则1142、 招标公告管理
7、办法120二、 采购招标管理图表1341、 采购投标报名表1342、 采购开标记录表1353、 采购招标评审表1244、 采购招标成果表136第11章 采购结算管理工具137一、 采购结算管理制度1371、 采购结算管理办法1372、 采购付款管理办法140二、 采购结算管理图表1431、 结算审批表1432、 结算对账表1433、 预付款申请表1444、 现金采购申请表1445、 采购结算明细表1456、 采购合同付款审批表1457、 月度采购结算汇总表146第12章 采购方式管理工具135一、 项目采购管理工具1471、 项目采购管理办法1472、 项目采购结算办法148第13章 采购人员
8、管理工具140一、 采购人员工作规范1401、 采购人员道德管理办法1402、 采购人员培训管理制度143二、 采购人员管理方案1471、 采购人员反贿赂承诺书1472、 采购人员保密协议148附录：企业采购招标手册设计150第1章 采购规划与计划管理工具 一、采购战略规划工具 1、采购战略规划管理制度以下是某企业的采购战略规划管理制度，供读者参考。制度名称采购战略规划管理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导采购战略的制定工作，为本公司制定长远的采购发展目标，确保采购战略能够支持公司的总体规划与布局，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司采购战略
9、制定过程的调研、目标设计、职责划分、成本、控制策略制定等环节。第3条 岗位职责采购战略规划涉及的主要岗位职责如下表所示。采购战略规划岗位职责一览表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战略规
10、划分析第4条 公司采购战略规划分析1在制定采购战略规划之前，采购人员需准确了解公司长期的发展规划，主要应包括未来510年公司主要的发展方向。2采购人员还需分析公司战略成本，从中长期发展的角度来判别公司的成本构成情况和趋势。第5条 采购环境分析采购部对采购环境的分析主要包括以下工作要点，具体如下图所示。分析目的采购预测分析内容分析步骤1增强公司采购工作的适应性2保证采购战略决策的正确性1确定采购服务和生产、存储设备的能力，主要包括数量、质量、成本和其他属性2将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2宏观环境：
11、分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，还是完全垄断市场1确定采购环境分析目标2收集和分析间接资料3设计采购环境调研方案4实施采购环境调查5编写采购环境分析报告1423采购环境分析的工作要点第6条 确定采购战略目标1. 在通过对公司战略规划和采购环境的分析之后，采购总监需在采购经理的协助下，确定公司采购的中长期战略目标。2. 采购战略目标包括采购作业目标，采购质量目标，采购数量，采购方式，采购人员和组织，采购价格与成本目标等内容。3. 战略目标制定后，应及时上报总经办审核，审批通过后，需作为采购工作规划的指导性纲领。第3章 采购战略规划的制定第7条 采购流程优化设计
12、1. 采购总监、采购经理应根据下级人员提交的现有采购流程状况进行分析、整合，找出需要进行流程优化的步骤。2. 采购规划人员应在对现有流程进行充分论证的基础上，与相关作业人员一起制定出新的采购流程，提高采购工作效率。第8条 确定采购相关标准1. 制定采购标准。采购规划人员应当及时制定采购标准，包括采购交期标准、物资接收标准、供应商质量标准等，并形成相应的标准文件。2. 物资接收标准。物资接收标准将作为公司统一的物资管理指导性文件，其中应该描述以下六个方面的内容。（1）收货质量检验方法、检验程序。（2）采购物资的验收标准和政策。（3）第三方加工的程序和管理办法，物资返工、返回和报废处理的原则。（4
13、）危险物资的管理办法。（5）收货差异的处理方法。（6）收货质量问题的解决方法等。3. 供应商管理标准。采购规划人员需确定本公司的供应商管理标准和政策，并及时编制相应的指导文件。第9条 确定合理的采购方式采购规划人员应当确定合理的标准，明确规定在满足何种情况下采用何种采购方式，具体内容如下。1. 确定招标采购需满足的采购规模，对于在此规模以上的采购项目，原则上均采用招标采购方式。2. 确定采购外包需满足的条件，并严格控制外包商资质。3. 确定集中采购和分散采购的物资类型。4. 确定内部、外部采购需满足的条件，并确定在何种情况下必须采用内部采购。第10条 确定采购风险及成本管理措施1. 制定采购成本控制策略。采购规划人员需制定新规划期内的采购成本控制策略、成本控制计划，并确定主要责任人和实施要项，以指导规划期内采购成本控制工作。2. 制定采购风险规避措施。采购规划人员还需根据过去工作中出现的采购风险制定相应的采购风险规避措施，确定完善的供应商维护策略，从采购质量、交期、价格、售后服务、财务等方面规避采购风险。第11条 形成完善的采购战略做好采购战略规划的各步骤之后，采购人员应及时编制各类文件，形成完整的采购战略规划书，作为规划期内采购活动的指导纲要。1. 采购战略规划应包括的内容主要有以下10点。采购风险规避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求
