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1、安全生产绩效14自评打分情况15自评结论及申请考评等级219.3分数计算说明229.4自评得分22二、尾矿库安全生产标准化评分办法241安全生产组织保障241.1目标（60分）此章的分47分241.2安全生产法律法规与其他要求（ 100分）251.3安全机构设置与人员任命（60）此章得分49分281.4安全生产责任制（60分）此章得分44.5分281.5文件与资料控制（60分）此章得分39分301.6外部联系与内部沟通（60分）此章得分42分321.7承包商的选择与管理（80分）此章的分59.5分341.8安全投入（80分）此章得分67分351.9工伤保险（40分）此章得分31分362. 风险
2、管理372.1辨识与评价要求(100分)此章得分85分372.2风险评价（120）此章得分108分392.3 关键任务识别与控制（80分）此章得分64分413安全教育培训433.1 员工安全意识（60分）此章得分48分433.2 培训（100分）此章得分84.5分444.尾矿库建设464.1勘查、设计、施工与验收(100分)此章得分73.5分464.2回采和闭库（100分）此章为缺失项485.尾矿库运行505.1尾矿输送、筑坝与排放 （150分）此项得分115.5分505.2 水位控制与防汛 （150分）此章得分119分535.3 尾矿坝渗流与防震、抗震 （100分）此章得分77分545.4
3、作业现场安全管理 （70分）此章得分52分555.5变化管理（100分）此章得分72.5分586检查596.1一般要求(80分)此章得分57分596.2 日常巡检和定期观测(80分)此章得分54.5分616.3 防洪安全检查（80分）此章得分52.5分636.4坝体安全检查（100分）此章得分59分646.5 库区安全检查（80分）此章得分51.5分666.6 纠正和预防措施（80分）此章得分59分687. 应急管理697.1 应急准备(60分)此章得分41分697.2 应急预案（60分）此章得分43分717.3 应急响应(50分)此章得分29.5分737.4 应急保障(60分)此章的分49.
4、5分747.5 应急评审与改进(50分)此章得分37.5分768事故、事件报告、调查与分析778.1 报告（60分）此章得分51.5分778.2 调查（80分）此章得分62分788.3 统计与分析（50分）此章得分37分808.4 事故、事件回顾（40分）此章得分27分829绩效测量与评价839.1 绩效测量(80分)此章得分41.5分839.2 系统评价（80分）此章得分58分85二、尾矿库安全生产标准化评分办法1安全生产组织保障1.1目标（60分）此章的分47分策划（6分） 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？(分数是：3分；否：0分)是 此项得分3分 是否明确了安全生产
5、目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？(分数是：3分；否：0分)是 此项得分3分执行(12分) 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？(分数是：4分；否：0分)是 此项得分3分 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？(分数是：1分；最高分：4分)此项得分4分 人力资源； 财力资源； 物力资源； 技术资源。 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？(分数是：2分；否：0分) 此项得分2分 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正和更新？ (分数是：2分；否：0分) 此项得分3分符合(18分) 尾矿库安全生产目标是否包含于企业安全生产目标？ (分数是
6、：4分；否：0分)是 此项得分3分 设立安全生产目标时是否考虑：(分数是：1分；最高分：4分) 此项得分3分 管理评审的结果； 风险评价的结果； 以往安全生产的绩效； 标准化系统评估的结果。 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分 安全生产目标是否包含： (分数是：2分；最高分：4分) 是 此项得分3分 改进安全生产管理的具体措施； 尾矿库事件的影响，如事件的频率、严重性和造成的损失等。 按照实施计划要求对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例： （分数选择一个答案）2 此项得分2分1.90%-100%（4分）2.75%90%（2分）3.60
7、%75%（1分）4.60%以下（0分）绩效(24分) 是否完成了所有安全生产目标和指标？(分数是：3分；否：0分) 是 此项得分3分 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？(分数是：3分；否：0分) 是 此项得分3分 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度？（分数选择一个答案） 是 此项得分4分1.90%-100%（8分）2.75%90%（4分）3.60%75%（2分）4.60%以下（0分） 安全生产目标和指标的有效性： (分数是：2分；最高分：10分) 是 此项得分6分 明确性； 可测量性； 可接受性； 实际性； 时限性。1.2安全生产法律法规与其他要求（ 1
8、00分）此章得分66分需求识别与获取（30分） 此章的分21分策划（3分） 是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？(分数是：1分；否：0分) 是 此项得分1分 是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？ (分数是：2分；否：0分) 是 此项得分2分执行(6分) 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？(分数是：1分；否：0分)是 此项得分1分 内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其
9、他要求？(分数是：2分；否：0分) 是 此项得分2分 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？(分数是：1分；否：0分)是 此项得分1分符合(9分) 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：(分数是：1.5分；最高分：9分)是 此项得分6分 法律； 行政法规； 地方法规； 部门规章； 国家和行业标准； 规范性文件及其他要求。绩效(12分) 识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：(分数是：1分；最高分：4分)是 此项得分2分 需求识别方法行之有效； 需求识别所需资源（人员、资金）保障充分； 需求识别涉及所有部门与员工； 所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余）。 获取安
10、全生产法律法规与其他要求的有效性，包括：(分数是：4分；最高分：8分)是 此项得分4分 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单； 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本。融入（40分）此章的分24分策划（4分） 针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分 制度是否明确了责任部门、人员及其职责？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分执行(8分) 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？(分数是：3分；否：0分)是 此项得分3分 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？
11、(分数是：3分；否：0分)是 此项得分3分 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分符合(12分) 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：（分数选择一个答案）3 此项得分1分1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分） 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：（分数选择一个答案）2 此项得分3分1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）绩效(16分) 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：(分数是：2分；
12、最高分：8分)是 此项得分4分 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； 将其规定融入作业指导书或安全操作规定； 将其规定写入员工安全培训教材； 将其规定融入安全生产活动中。 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？（分数选择一个答案）一般 此项得分4分1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分） 评审与更新（30分）此章的分21分策划（3分） 针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分 上述制度是否明确了责任部门、人员及其职责？(分数是：1分；否：0分)是 此项得分1分执行(6分) 是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他
13、要求进行定期评审？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？(分数是：2分；否：0分)是 此项得分2分符合(9 分) 安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：（分数选择一个答案）3 此项得分1分1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分） 更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：（分数选择一个答案） 2 此项得分3分1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）绩效(12分) 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：(分数是：3分；最高分：12分)是 此项得分8分 评审、更新方法正确； 评审、更新及时； 评审、更新全面无遗漏、无冗余；
