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1、年产5万吨微晶干粒生产线建设项目可行性研究报告有限公司二一三年十一月年产5万吨微晶干粒生产线建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目承担单位基本情况11.2 项目基本情况11.3 研究工作的主要依据与范围21.4 综合效益分析41.5 主要技术经济指标5第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性8第三章 市场分析11第四章 建设条件与厂址选择134.1 建设条件134.2 厂址选择16第五章 工程技术方案185.1 建设规模及内容185.2 生产工艺流程185.3 主要原材料、动力年消耗指标215.4 主要设备方案215.5 土建工程项目245.6
2、 总图运输工程265.7 公用辅助设施29第六章 环境保护346.1 环境保护的原则346.2 采用的环境保护法规及标准346.3 施工期污染356.4 施工期污染防治措施366.5 运营期污染及治理措施386.6 环境监测426.7 环境治理效果43第七章 节能分析447.1 用能标准和规范447.2 能源消耗457.3 节能措施45第八章 职业安全卫生与消防508.1 设计的主要依据508.2 职业危害因素分析518.3 职业卫生安全防护措施518.3 防雷与消防安全588.4 预期效果及评价60第九章 项目实施进度629.1 项目进度计划建议629.2 工程进度安排629.3 项目组织实
3、施管理639.4 项目招标管理64第十章 企业组织与劳动定员6710.1 企业组织及工作制度6710.2 劳动定员6810.3 人员来源及培训69第十一章 投资估算7111.1 编制依据7111.2 投资估算内容7111.3 投资估算7211.4 资金筹措及投资计划75第十二章 经济效益评价7612.1 经济效益评价计算依据7612.2 成本及成本总费用估算7612.3 产品年制造成本7812.4 项目总成本费用7812.5 项目年效益7912.6 利润指标7912.7 项目内部收益率8012.8 投资回收期8012.9 盈亏平衡点分析80第十三章 社会效益评价81第十四章 结论821第一章
4、总论1.1 项目承担单位基本情况单位名称：有限公司(暂定名)法人代表：XXX联 系 人：XXX联系电话：企业简介：有限公司位于XXX工业园。项目采用独有的原材料配方及节能型熔窑建设微晶干粒生产线，从事微晶干粒的生产和销售。项目占地80亩，计划于2015年建成投产，总投资14000万元，全面建成达产后预计可实现年产值约2.4亿元人民币，税收约2457.74万元人民币，安排就业145人。项目建成达产后，不仅会给XXX当地和公司带来良好的社会效益和经济效益，而且会给吉安市和XXX县的循环经济与可持续发展做出重要作用。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产5万吨微晶
5、干粒生产线建设项目；项目性质：新建；建设地点：江西XXX工业园。1.2.2 建设规模及内容本项目拟新征土地80亩（53333.33m2），建设国内先进微晶干粒生产线，主要建设原料制备车间、熔制车间、均化车间等主要生产设施，配套建设原材料及成品仓库、环保工程、供电中心、天然气房、宿舍及办公楼等配套设施，总建筑面积45900m2。新增混料机、节能型熔窑、干燥机、粉碎整形机等主要生产设备126台（套）；项目建成达产后，形成年产5万吨微晶干粒的生产能力。1.2.3 建设工期本项目建设工期为18个月，即2013年11月-2015年4月。1.2.4 项目投资与资金筹措（1）本项目总投资14000万元，其中
6、建设投资11100万元，流动资金2900万元。（2）资金筹措：全部由企业自筹解决。1.3 研究工作的主要依据与范围1.3.1 研究工作的主要依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （2）江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （3）赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；（5）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；（6）建筑给排水设计规范（GB50015-2009）；（7）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（8）建设项目环境保护管理条例（国务院1998253号令）；（9）环境空气质
7、量标准（GB3095-1996）；（10）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（11）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）；（12）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（13）危险废物鉴别标准（GB5085-1996）；（14）中华人民共和国劳动法；（15）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；（16）工业企业噪声卫生标准（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；（17）国务院关于加强防尘、防毒工作决定（国发198497号文）；（18）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）；（19）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基
8、础资料。1.3.2 研究范围本可行性研究报告主要对公司拟投资建设年产5万吨微晶干粒生产线建设项目进行综合分析及评价，主要包括以下几方面的内容：（1）年产5万吨微晶干粒生产线建设项目主体工程建设；（2）生产必须的辅助设施；（3）产品生产的主要技术方案确定；（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；（5）投资估算及技术经济分析；（6）社会效益评价。1.4 综合效益分析1.4.1 经济效益分析本项目建成达产后，达产年将实现销售收入24000万元，利税总额7295.4万元，投资利税率52.11%；利润总额5691.36万元，税后净利润4837.66万元，投资利润率34.55%；上缴税收2457.74万元，
9、其中企业所得税853.7万元，增值税1440万元，销售税金及附加164.04万元。本项目投资回收期3.32年（税后，动态），财务内部收益率32.8%（税后），大于社会基准折现率（13%），因此，项目具有财务可行性。1.4.2 社会效益分析本项目完成后将产生显著的社会效益，为我国新材料产业的发展做出贡献，并可以实现对上、下游产业有效带动。其上游主要是促进微晶干粒原材料制造业向规模化、集约化发展，促进微晶干粒（陶瓷熔块）加工业发展和进步。本项目建设完成达产后，年均可上缴各种税金2457.74万元，为社会提供就业岗位145个。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。1.5 主要技术经济指标
10、主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模微晶干粒吨/年500002占地面积m253333.3380亩总建筑面积m245900建（构）筑物占地面积m235900投资强度万元/亩138.75容积率0.86建筑系数%67.31绿地率%12.06企业内部行政办公及生活服务设施用地比例%4.883总投资万元14000建设投资万元11100流动资金万元29004资金筹措银行贷款万元0自筹资金万元140005定 员人145其中：生产工人人100工程技术人员人25管理人员人20全年生产天数天300四班三运转6主要原辅材料及燃料动力消耗石英粉吨30600长石粉吨1
11、0200石灰石吨5100五水硼砂吨5100煤吨15000柴油吨150水万吨3电万度6007财务评价总成本万元/年17722.34达产年经营成本万元/年16704.6达产年销售收入万元/年24000达产年增值税万元/年1440达产年销售税金及附加万元/年164.04达产年企业所得税万元/年853.7达产年营业利润总额万元/年5691.36达产年利税总额万元/年7295.4达产年投资利税率%52.11达产年净利润总额万元/年4837.66达产年投资利润率%34.55达产年投资回收期年2.89不含建设期财务内部收益率%32.8税后盈亏平衡点（BEP）%23.93第二章 项目建设背景及必要性2.1 项
12、目建设背景目前世界瓷砖的十大制造国分别是中国、巴西、印度、意大利、伊朗、西班牙、越南、印尼、土耳其、埃及。近年来世界房地产业发展迅速，使得世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，由于中国瓷砖产品花色品种多、数量大、质量好、高中低档产品齐全、选择余地大且价格适宜，世界许多国家和地区非常青睐中国瓷砖产品，中国瓷砖在国际市场中的比重日益扩大。中国近年来房地产业的空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地瓷砖市场需求巨大。随着中国陶瓷生产工艺和技术迅猛发展，瓷砖市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。现在中国瓷砖企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，通过努力
13、提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端瓷砖产品需求不断扩大。另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，瓷砖等建材商品需求日益上升，未来瓷砖市场前景广阔。在全球金融危机的笼罩下，国内各行业普遍受到影响，但我国5万亿元的基础建设投资计划对于建筑建材行业在较长一段时间内将极大的推动作用，特别是对于建材行业拉动十分明显，市场对于该板块不可能只是短期炒作，因此在市场出现新的热点前，该板块仍旧十分值得关注。从行业前景来看，建材板块在此次此次金融危机拥有较大的优势。目前建材行业景气度持续，未来行业集中度有望提高。由于我国目前固定资产投资依然保持高位运行虽然投资增速回落较快的是房地产投资和工业投资，但是基础设施建设投资对建材需求的拉动依然很明显。本项目以石英粉为主要原材料生产高性能的微晶干粒（即陶瓷熔块，是陶瓷行业的上游配套产品），是高品质瓷砖的重要原材料。2.2 项目建设必要性项目的实施有利于挖掘新材料产业深加工潜力，促进产业结构的升级，转化资源优
