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1、HNPD华能平凉发电有限责任公司管理制度 HNPD-19-JG037基建工程物资管理办法2007-12-24发布 2007-12-24实施华能平凉发电有限责任公司 发 布华能平凉发电有限责任公司基建工程物资管理办法第一章 总 则第一条 为加强华能平凉电厂（以下简称电厂）基建工程物资管理工作，贯彻落实华能国际股份有限公司（以下简称股份公司）基建管理“高质量、高速度、低造价”的方针，发扬“三千”精神，确保基建物资供应，制定本办法。第二条 本办法对工程物资采购管理、物资卸车验收管理、物资出入库管理、物资仓储保管管理及工程物资管理的其它方面进行了规范。第三条 基建物资必须实行自管，充分发挥业主的职能，
2、掌握设备材料的分配权、调度权和回收权，使设备材料做到准确及时，完好无损，确保基建工程顺利进行。第四条 凡从国外进口成套或非成套设备和材料均股份公司批准，在执行中要密切配合股份公司工程部、国际部监督供货方严格履行合同、协议，维护项目权益，保证成套设备顺利安装，按时投产。第五条 工程项目的物资的采购权限，按照股份公司华能国际电力股份有限公司合同管理暂行办法的规定执行。第六条 物资供应和管理人员应定期加强技术培训和职业道德教育，遵纪守法、廉洁自律，绝不允许利用工作之便，假公济私、贪污受贿，防止质量低劣的产品进入工程建设。优质高效地做好本职工作。第七条 本办法适用于电厂二期工程建设。第二章 工程设备、
3、材料招投标管理第八条 招投标工作必须认真贯彻落实中华人民共和国招标投标法，必须坚持公开、公正、公平和诚实信用、择优选择的原则。第九条 招标范围和额度第十条 设备单项合同估算价在20万元以上的采购，必须进行招标。第十一条 招标方式除国务院、国家计委明确规定必须公开招标的项目外，均采用邀请招标方式，同一项目邀请的招标人至少三家以上。纪检、监察部门对招标全过程实施监督，所有招标活动如无监察人员在场，均不得进行。监察部门对不按本办法进行的招标活动有否决权。第十二条 招标组织方式（一）标的在1000万元人民币及以上的项目或华能股份公司认定的重要项目由华能股份公司组织招标并确定中标单位。（二）标的在100
4、0万元以下及200万元以上的项目由项目建设单位组织招标，此类招标在招标前建设单位须将招标项目名称、标的、邀请招标单位、招标文件等报华能股份公司招标工作组核准。中标意见必须报经华能股份公司招标工作组批准后发布。3标的在200万元人民币以下的项目，由建设单位组织招标，建设单位应将招标有关资料报华能股份公司招标工作组备案。第十三条 招标组织结构电厂设备招标组织机构由招标领导小组、工作组、商务组和技术组组成。招标领导小组，由电厂领导和相关部门主任组成，组长由电厂总经理担任。工作组、商务组和技术组成员由招标领导小组确定。第十四条 招标组织机构职责划分（二）招标领导小组主要职责：是招投标工作的领导决策机构
5、，负责对招投标全过程的领导和组织。确定和调整招标工作组、招标商务小组和招标技术小组的具体人员组成；协调招标过程中各小组出现的重大问题；负责确定招标设备入围厂家；根据评标结果，确定中标厂家。（三）工作组主要职责：负责招标过程全面组组织工作；协调解决评标过程中出现的问题；负责形成评标综合评标报告； （四）招标商务组：负责招标过程中的具体组织工作；负责设备厂家的报名及资质审查工作；负责设备厂家的联系工作；负责设备商务条款评标工作；负责商务合同签订工作。（五）招标技术组职责：负责设备厂家的入围工作；负责设备技术规范书审查工作；负责设备技术条款评标工作；负责设备技术协议签订工作。第十五条 招标文件设备（
6、物资）采购的招标文件由两部分组成：1）招标须知、合同条款，股份公司招标文件范本执行；2）技术规范书，由项目的设计单位负责编写。设计单位编写的技术规范书须经审查后，方可出版。第十六条 招标设备邀请厂家（一）设备招标邀请厂家的业绩、信誉和履约能力必须能满足二期工程设备招标的要求。（二）招标邀请对象首先在华能股份公司数据库中选择，数据库外单位数量不应超过总邀请单位的三分之一。（三）招标设备厂家由招标商务组和技术组综合电厂燃供部、工程部、生产部门和设计院的推荐意见，报公司招标领导小组确定。第十七条 招标程序设备招标应严格按照招标程序进行，招标程序简单示意如下：定标评标开标截标发标第十八条 发标燃供部向
7、最终入围的设备厂家发送投标邀请函，应邀前来购买标书的人员必须持有单位的介绍信。第十九条 投标文件的受理（一）投标文件必须在规定的截标时间前递交、登记，否则视为废标；（二）投标文件按资质、技术、商务几方面进行分类，价格部分密封递交；（三）在开标仪式上投标人递交投标文件后当面开启；（四）投标文件必须提供下列文件：1.企业法人营业执照副本复印件；2.法人代表授权委托书，并核对授权代表身份证；3.投标保证金保函；4.投标人法定代表人签发的廉政保证书。第二十条 开标招标领导小组或工作组在开标前主持召开开标大会，全体招标工作人员及投标代表参加。（一）开技术标（包括商务标及空白的价格标）技术开标由电厂主持，
8、投标人和招标工作人员参加开标仪式；开标人员有拆封、唱标、监标、记录等人员组成，各方代表应在开标记录上签字，以确认开标结果真实、有效。（二）开价格标投标文件澄清后，投标人在规定的时间内报价，随即开价格标。开标由电厂主持，投标人和招标工作人员参加开标仪式；开标人员有拆封、唱标、监标、记录等人员组成，各方代表应在开标记录上签字，以确认开标结果真实、有效。第二十一条 评标（一）评标工作依据“公平、公正、科学、严谨”的原则进行；评标分为技术评标和商务评标。技术评标采用百分制，打分由各评标小组组长具体组织完成，技术评标和商务评标应各自独立，不得相互串通；（二）技术评标：按招标设备分类，可分成若干个小组同时
9、进行评标，各评标小组对各评委打分结果进行统计，结果填入评标结果汇总表，与评标报告一并上报工作组；技术评标小组组长负责向商务组提供技术性对照表、投标文件与招标文件差异表、供货范围表，供商务报价和商务评标使用；（三）商务评标：调整各投标人的供货范围（包括备品、备件）至同一标准。增加或减少的供货范围的设备价格按本次招标其他投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算，调整设备价格。对投标人的设计、技术服务、人员培训费用等折算至同一标准。（四）综合评标：技术评标、商务评标完成后，工作组召开会议，各专业组组长汇报评标情况，工作组根据技术、商务评标报告确定预中标厂家排序，并形成综合评标报
10、告。第二十二条 定标招标领导小组根据工作组综合评标报告讨论确定预中标单位，并按照华能股份公司招投标管理规定，办理定标手续。第二十三条 合同签定合同管理严格按工程合同管理制度执行。设备中标厂家确定后，由燃供部及时向中标单位发预中标通知，约定合同谈判的时间、地点。合同谈判分为技术协议谈判和商务谈判两个阶段，技术协议谈判由工程部组织。技术协议签订后，由燃供部组织进行商务谈判工作。合同正式签订后，燃供部将中标结果通知所有没有中标的投标人,并在招标文件规定的期限内返还没有中标人的投标保证金。第二十四条 保密与纪律（一）所有经办人员应严格自律，不得私下和投标人接触；要认真遵守国家有关法律、法规，做到公正、
11、廉洁；（二）招标的有效报价范围，评标办法及其标准分值必须严格对投标人保密。（三）凡参与评标、监督评标的人员不得对与会以外的任何人透露评标过程中对投标文件的评审，比较情况、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其它信息。（四）如果发现违反上述规定者，取消评标资格，并视情节轻重予以严肃处理。第三章 管理职责 第二十五条 燃供部是二期基建设备、材料采购计划的编制、上报、审批的归口管理部门。第二十六条 负责二期基建设备的招标采购、催交、验收、发放工作。第二十七条 负责二期基建材料的采购计划编制、采购、催交、验收、发放工作。第二十八条 对工程施工单位和使用（单位）部门编制的物资需用计划，燃供部结合实际，进行
12、物资名称、型号规格、品牌、用途、需用量等的核对，有权对不符合规定的项目删除或对超报的需用数量进行更改。第二十九条 平衡库存，编制物资采购计划，组织物资供应。第三十条 提供各种物资供求信息及内部资源资料，介绍相关物资生产情况和库存及供货信息，为物资使用部门提供服务。第三十一条 对内部现有资源进行平衡调剂和调度，对物资领用情况进行监管。 第三十二条 作好物资计划基础管理工作，不断提高物资计划的管理水平。第三十三条 负责做好物资计划的执行和检查工作。第一章 工程物资管理需求计划编制第三十四条 施工单位应根据施工图编制需求计划，填写物资需求计划单。为了便于工程统计管理，需用计划按专业（机、炉、电、热控
13、等）、按分部分项工程提报，不同的分部分项工程需用计划不能提报在一起。按单位工程报送年度、季度、月度需求计划。第三十五条 物资年度计划应于上年度12月1日前报送；物资季度计划应于上季度最后月份1日前报送；物资月度计划应于上月1日前报送。第三十六条 根据工程月度、季度、年度施工计划或需用部门需求计划，拟定设备、材料的月度、季度、年度需要量，编制设备、材料申请计划（应详细填写设备材料名称、规格型号、数量和需用时间），报股份公司工程部和国际部审批或备案后，组织招标采购。第三十七条 施工措施用料、中低压阀门、门窗、地砖、涂料等原则上由施工单位自行解决，但采购时需征的业主认可。具体采购范围以施工合同为准。
14、第三十八条 “三材”、电缆、桥架、照明、四大管道、高压阀门、进口阀门、仪表、执行器等大宗材料由项目按照“公司”规定程序招标采购。第三十九条 紧急物资需求计划（一）紧急物资的定义：没有采购计划，但工程急用，须尽快到货的物资。紧急物资可以采用直接采购的方式。（二）办理程序：由急需物资的使用部门填写紧急物资需求计划单，直接送至电厂燃供部。燃供部接到紧急物资需求计划后，按审批权限办理紧急物资采购审批单，立即进行采购。（三）审批权限：总价低于5万元的紧急采购物资由燃供部主任审批；总价5万元以上，10万元以下的紧急采购物资由主管副总经理审批；总价10万元以上的紧急采购物资，须经总经理审批。第四章 工程物资
15、管理采购计划审批第四十条 施工单位需求计划一式五份报电厂工程部、计划部审批。电厂审核部门对需求计划的审核必须准确及时，计划部重点从供货界限和数量方面进行审核，工程部负责审核技术条件、种类型号及需求时间，经专业专工、主管副主任、主任签字上报。物资需求计划经审核后送交燃供部，燃供部收到审核后的物资需求计划后，签收后返还施工单位一份。第四十一条 燃供部依据需求计划做出采购计划，报电厂主管领导、总经理批准后方可实施采购。采购计划的编制需核实以下项目：（一）核实库存量：按照实际情况，将年初的实际库存数（或预计数）、在途的待验收数、跨年度合同的到货数、代外单位的保管数等，要按详细品种、规格核实当年新增加资源，如预拨到货等。（二）核实周转量：根据华能股份公司对基本建设周转库存期限的不同要求，核实周转储备量。（三）核算需要数量：根据设计资料核算计划物资具体数量。第四十二条 采购计划在执行过程中，原则上不予变更。发生以下情况时，允许采购应计
