采购员月工作总结范本

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1、采购员月工作总结范本 采购员每个月全部要进行工作总结，怎样来写呢，下面是xx：采购员月工作总结，仅供参考，更多内容请关注采购员月工作总结(一)两个月的工作做的磕磕绊绊，不是很顺利，即使勉强做到差强人意，不过距离自己和岗位的要求还很远。以下是对近期工作的总结和部分自己的积累。一、采购价格确实定北营底价是工作的关键信息，对于查到的价格要求是x新的协议实施价格。所以在xx网上的XX、XX、2021年*新的价格中有待入库量才能够作为底价采取;没有待入库量的价格，能够在无其它路径的情况下作为才参考。对于XX年的价格、首次采购的物品、和其它的特殊情况全部需要询价作为参考价格来比价。(一)、查价格对于基础的

2、价格能够经过价格体系(价格手册)和xx物流网的计划编码查询，和逐条翻阅前期的协议来确定正确的价格。单就阀门而言，还能够自己转出前期协议的实施价格制作阀门的价格手册，北营备件四科采购员张存成和姜海的前期协议中基础涵盖了全部的前期209阀门。而对于部分首次采购的阀门，或以上方法查不到价格的阀门，能够查询机电产品价格手册，或直接向北营备件四科供货商询价。通常这么的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。(二)、x终价格在采购过程中，除北营底价外包含的价格就是此次协议价，此次协议价依据的是经过供货商的报价单，比价后得到的。通常而言，不许可供货商二次报价，不过能够对原有的采购项目再次压价其自己的首次报

3、价。(三)、供货商的遴选采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较关键而敏感的步骤。以价格为依据，以质量为前提是关键的遴选依据。严格实施集团要求的采购步骤，经过制度选择适合的供货商，达成供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达成集团标准的生产厂家，其次质量选优，相同条件下选择长久给北台供货熟悉具体步骤和情况的供货商。对于特殊阀门的要求，比如：介质为水渣的球阀，通常的标准为合金球体和国产密封圈，不过寿命为1个月左右，假如采取球体合金镀硌，进口密封圈能够确保使用812月。这么的阀门除部分厂家能够确保质量外，其它厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比通常的阀门高一倍左右。在查询价格的时候

4、会出现很多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价格低，北营实施的协议价即使有入库不过价格违反实际市场价格，一样的阀门有不一样的物资码等。碰到这么的情况要依据集团要求和我们的工作需要来处理。二、采购依据的取得。xx物流网下达的采购计划是关键的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。不过因为具体情况的需要，和物流系统的具体操作原因，会出现很多不在下达计划内的采购情况，比如：现场需要计划中采购的阀门配法兰、螺栓、垫片;不过在计划中没有上报，或因为物流网的权限设置看不到分厂计

5、划中的备注项，这就需要采购员和分厂计划员、物流中心具体沟通类似的情况，同时需要现场出据采购情况说明，由分厂计划员和物流中心签字。鉴于以上情况的出现，能够在采购计划下达后，先联络物流中心要求查看分厂计划的备注项，这么能够避免在去现场时出现重复和疏漏，降低工作量。三、阀门的入库当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解具体的入库种类和数量。熟悉结算步骤，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，通常为铸钢、球墨铸铁、碳钢等;硬密封要看水线是否光滑齐整;碟板是否是以旧翻新等。四、部分具体的情况(一)在我全部经手的计划中，全部会出现现场报错型号的情况。硬密封会报成软密封，比如：d97

6、1h报成d971x。还有公称压力错误的。在三月的计划中还有阀门型号全部报错的情况;大口径阀门报成手动;调整阀型号zkjw报成zazt等。这需要和计划员和厂家的技术人员逐一调整，假如和计划不符合，需要现场出具书面说明，不然没有采购依据。(二)sq开头的球阀原厂家为启东冶金机械厂的阀门，她家的阀门会把原国家标准阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国家标准采购肯定不能使用，所以对和这么的球阀必须现场测绘或使用原厂家(不过价格会比通常高很多)。而且这么的球阀介质为渣类，轻易磨损，启东的阀通常会在一年左右。其它厂家的国家标准阀没有特殊处理全部不会达成这个时间。(上海特一称在经过球体镀硌，密封圈进口的情

7、况下也能够达成这么的效果，2月计划中616g气动球阀有这类技术协议)北台铁厂介质为高温高压煤粉的喷煤阀，也为启东冶金机械厂的产品，为她家的专利产品，通常铁厂计划员会推荐启东冶金的喷煤阀。采购员月工作总结(二)在企业又30天过去了，感觉在企业里一天天成长，一样，天天也感到很充实。在谷主任的教导下，感觉自由又向采购这份职位走进了一步!下面，我将x月份个人工作总结汇报以下，敬请各位提出宝贵意见及提议。在本月的采购过程中，前后出现了询价难、厂家出货难两大问题：再向部分厂家询价时，绝大部分厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类情况，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才能获知厂家的最终价格或最底价格，所

8、以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，另外，往往我们询价的产品仅只有一个模糊的产品样子，并没有实际的产品，对于这种情况，需问部分厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这么为深入的询价得到愈加快更准得到最终价格。在采购过程中我不仅要考虑到价格原因，更要最大程度的节约成本，做到货比三家;还要了解供给链各个步骤的操作，明确采购在各个步骤中的不一样特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个步骤，我们全部会认真研究，商讨方法。另外对于厂家出货难的情况，通常厂家总是认为本企业交货期能够延迟，所以往往在交期上作最终按排，这么时间一久给工厂行成了一个惰性，这也是工厂拖延我们货的最关键原因，这对本企业销

9、售部在用户那边的信誉全部有所影响，这类问题即使在七月份已经发觉，但似乎厂家在上个月里还是有拖延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，在这个月里，协议签定之前，先和工厂沟通，在确定交货期后再签定协议，如再有拖延交期问题，并和工厂说明严重性。尽可能杜绝这种情况的发生。最终，感谢企业领导和同事对我的帮助和教导，我会在下个月工作中，不停努力学习、努力工作，做好个人工作计划，期望大家齐心协力，更期望企业蒸蒸日上!采购员月工作总结(三)一、x月份完成的关键工作1、完成春节期间各部门备用物资的采购;2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的协议确定及签署;3、召开供给商协调会，安排春节物资供给工作，确保不影响酒店

10、正常经营;4、经过市场调查，并经过三家废品收货商报价，确定酒店负一楼废品收货商;5、完成x月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作;6、完成歌舞剧院房屋租赁协议的付款审批手续;7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真落实落实到实际工作中。8、分类别召开各供给商座谈会，着重听取供给商和酒店合作中存在的问题，并和相关部门及领导协商、制订具体处理方法;9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态;10、完成部门2021年度目标责任书的草拟、人员岗位核编提议和2021年1月份部门经营分析等工作;11、完成PA保洁设备的

11、市场调查及招标邀请;12、完成锅炉保养协议的谈判;13、督促各部门按时提交x月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。二、x月份工作计划序号 工作内容 目标要求 完成时间 责任人 经办人1、x月份物资的市场询价、比价、定价工作 按时完成 3月15、30日 XX2、日常物资的询价及采购 按时完成 XX3、办公设备的开标及协议签署 XX4、物资价格库、供给商档案的健全 按时完成 3月30日 XX5、各部门月计划采购 按时、按质完成 XX6、领导交办的其它工作 按时完成 XX 全体人员采购员月工作总结(四)来到xx企业从事xx采购工作已经有半年时间，在此期间，感慨良多，想法也多，现在汇总近期的工作感悟

12、以下：1.身为采购员，应第一时间完成领导交代给我们的工作，在完成领导吩咐工作的同时，应多总结汇报，多和领导交流沟通;2.要有估计能力，把自己的定位提升。想象：自己不单单是一个采购员，把自己想象成采购主管、采购经理，时刻试想采购主管、采购经理在做什么事?负责哪些东西?她们的思想是什么?她们碰到问题怎样处理的?她们的定位是什么?她们和各部门、各供给商是怎么沟通交流相处的?她们的工作是什么?3.把手头上的工作做好做细致，不停的优化采购业务，要让领导放心满意。领导交代一个工作给我们做，我们不仅要把工作做好，还要做细致，想想什么方法愈加好?有什么愈加好的方案?在完成本职位的同时多了解其它不受自己负责的区

13、域，扩大自己的知识面处理食物的能力;4.对待供方来料异常，必须严格控制。不管是现在做还是以后去新的企业，面对质量异常，在生产许可的情况下全部安排退货，强制让供给方整改，退到厂家怕为止，退到厂家知道怎么做为止;5.和供给商沟通、和各部门沟通，必须坚持自己的标准，树立正面威严的形象;6.要有“能够刁难供给商的习惯，让她们知道自己该怎么做”7.别做老好人。采购员月工作总结(五)下面我对本月的工作简明扼要的总结以下：一. 发觉存在于工作中的几处问题。1. 和市场部的衔接。我企业市场部的工作内容相比其它企业，范围更广。其它大部分部门的工作全部和之相关联。采购工作也是如此。有一部分需要外采的设备通常由市场

14、部下达采购通知，现在的情况是只有口头通知的程序，需要采购人员追问好多个相关人员才能把需要采购的设备型号、数量、用户的收货地址、送货方法等搜集齐全，很不正规。在这一步骤上，我提议市场部在产生外采需求的时候，同其它需要采购的物资一样填写采购申请单，把需要采购物资的各项信息填写清楚完善，并由部门主管或分管此项业务的责任人签字确定，再送到采购部门实施。这么既完善了企业步骤，又能够从步骤上杜绝错发货等不该有的情况发生。2. 和质检部门。伴随企业生产任务的不停增加，所需要的物资种类也会随之成几何倍数增加，加上对以前供给商的不停优胜劣汰，肯定会有很多供给商及产品进来。需要质检部门能够跟上步伐。本月就出现了一

15、定的问题亟需梳理开。比如碰到新做的车针和样品外观不相符的情况，质检部因为手里只有一支样品，没有其它能够参考的标准进行检验，所以假如产品和样品外观尺寸不符，则只能判定不合格，外购的透明树脂也是这种情况。但实际上，外观不符、公差偏大不一定代表着产品不能用，相反很可能会比样品愈加好用，或是已经提前得到用户的认可。所以我们在这里缺乏一个机制。提议质检部门碰到这类有争议的产品检验工作，能够填写一份专门的单据，比如让步接收确定单异常规格产品入库统计表之类的文件，由质检部门牵头，转技术部门(市场部或研发部)进行判定，确定所包含的产品是否能够使用或试用，最终转交技术总责任人做最终指示。质检部依据此文件进行下一步安排。 这就对技术部门的技能水平提出了更高的要求，即使会碰到一定的困难，但只要抓住这么的契机，会促进我们企业的技术水平达成一个更高的层次。3. 采购申请单的审批程序。现在存在一个问题，那就是假如采购申请单由采购员进行审批签字的话，使用部门手里将比较难以拿到一联审批完的采购申请单，难以起到存档或督促的作用。而假如由使用部门进行全程审批，则会大大加长采购审批过程的时间(制单-交采购员-