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1、 加油站安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1 法律、法规和标准(100分）2B1.1识别和获取（50分）1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取的管理制度；2.明确责任人、获取渠道、方式；3.及时识别和获取；4.形成清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取的制度；2.清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门人员定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律法规标准等，一项不符合扣1分；
2、2.未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方（如员工、承包商等）。采用适当的方式、方法，及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、宣传材料等。未及时向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2符合性评价（50分）加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少进行1次符合性评价；2.对不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告；2
3、.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告,扣5分。2.对不符合项未进行原因分析，未制定整改计划或整改措施不落实，一项扣2分。2 机构和职责(100分）5B2.1 方针目标（20分）1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应组织制定文件化的安全生产方针和目标。主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：从业人员了解情况。未制定安全生产方针或目标，扣20分（B级要素否决项）。1.缺一项扣2分；2.从业人员不了解方针或目标，每人次扣1分；3
4、.年度安全生产工作目标未进行量化，扣2分。2.加油站应组织签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。应制订年度安全工作计划。1. 加油站将年度安全目标分解到各班组，签订安全生产目标责任书；2.加油站制订年度安全工作计划；3.定期考核目标完成情况。查文件：1.各班组的安全生产目标责任书；2.加油站年度安全工作计划；3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。未签订加油站和班组的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。1.每缺一个班组的安全生产目标责任书，扣2分；2.加油站未制定年度安全生产工作计划，扣4分；3.未定期考核，扣4分；2.2 负责人（20分）1.加油站主要负责人是本
5、单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.明确主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本站安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.主要负责人对本单位的安全管理情况。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。主要负责人对本站的安全管理工作情况不清楚，扣5分。2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划和责任人。查文件：1.查加油站安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组
6、织和参与安全生产标准化建设的记录；1.未制订实施方案，扣4分。2.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；3.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分。3.加油站主要负责人应定期组织召开安全生产领导小组会议。主要负责人定期组织召开安全领导小组会议，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：1.查安全生产领导小组会议记录；2.安全生产工作汇报资料（含总结、问题和计划）。1.主要负责人未定期召开安全生产领导小组会议，扣10分；2.安全生产问题未及时解决，一项扣2分。4. 建立和执行管理人员值班制度。1.落实管理人员值班制度；2.主要负责人要对值班工作负全责。查文件：1.管理人员值班
7、制度；2.管理人员值班记录。1.管理人员无故不参加值班，1人次扣2分；2.值班记录一项不符合扣1分。2.3 职责（30分）1.加油站应制定主要负责人、管理人员和其他从业人员的岗位安全职责。1.主要负责人安全职责；2.明确管理人员安全职责，做到一岗一责；3.明确其他从业人员岗位职责，做到一岗一责。查文件：安全生产责任制。询问：各级人员对岗位安全职责是否清楚。未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）。1.安全职责与实际情况不符合,一项扣2分；2.有关人员不了解本岗位安全职责，1人次扣2分。2.加油站应建立安全生产责任制考核机制，对履职情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核
8、机制；2.进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。未按考核制度对主要负责人、管理人员和其他从业人员的履职情况进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。2.4 组织机构（20分）加油站应配备专（兼）职安全员配备专（兼）职安全员查文件：配备专（兼）职安全员的文件。未配备专（兼）职安全员，扣100分（A级要素否决项）。专（兼）职安全员配备不符合要求，一项扣2分；2.5 安全生产投入（10分）1.加油站应依据当地政府的有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。1.建立和落实安全生产费用提
9、取使用管理制度。2.建立安全生产费用提取台帐。查文件：1.安全生产费用管理制度。2.安全生产费用提取台帐。未按规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。1.费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。2.未建安全生产费用台帐,扣2分。2.合理使用安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。1.按规定合理使用安全生产费用；2.建立安全生产费用使用台帐。查文件：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用使用台帐。1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分； 2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。3.加油站应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险，为全体从
10、业人员缴纳保险费。查文件：为从业人员缴纳保险的凭证。未参加工伤保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。3 风险管理(100分）7B3 风险管理(100分）7B3.1 范围与评价方法(10分）3.1 范围与评价方法(10分）1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。查文件：风险评价管理制度，各班组和有关人员的职责与任务。1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分。2.有关人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。2.加油站风险评价的范围应包括:（
11、1）常规和非常规活动；（2）事故及潜在的紧急情况；（3）所有进入作业场所人员的活动；（4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（5）丢弃、废弃、拆除与处置；（6）企业周围环境；（7）气候、地震及其他自然灾害等。风险评价范围满足标准要求。查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。3.加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）作业条件危险性分析（LEC）。1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价
12、；2.可选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。4.加油站应依据实际情况制定风险评价准则。根据加油站的实际情况制定风险评价准则。查文件：风险管理制度、风险评价准则和取值标准的内容。未根据实际制定风险评价准则，扣2分。3.2风险评价（20分）1.加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时
13、，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识，风险评价。3.从三个方面进行可能性和严重性分析。查文件：1.作业活动清单、设备设施清单； 2.风险评价记录；3.风险评价报告。未按规定的频次和时机开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣2分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣2分。3.3风险控制（20分）1.加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度
14、。1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度。查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录。未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级否决项）。1.未建立重大风险清单，扣5分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣2分。3.4隐患排查与治理（20分）1.加油站应对风险评价出的隐患项目,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台账。1.建立隐患治理台账；2.对查出的每一个隐患都要明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账； 3.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。1.未建立隐患治理台账, 一项扣5分；2.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；3.隐患项目未按期治理，一项扣5分。
