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1、Q/KFKF布发XXX集团有限公司20100801实施20110715发布工艺纪律检查办法 编 制： 校 核： 审 定： 标准化检查： 复 审： 批 准：Q/KF10LZY801-2011XXX集团有限公司企业标准更改记录更改页号更改状态标记（a、b、c）更改单编号更改人日期工艺纪律检查办法1 范围本程序规定了工艺纪律检查的要求、考核内容与方法。本程序适用于产品生产过程的工艺纪律检查。2 术语和定义2.1 工艺使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。2.2 工艺纪律工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）的加工质量和安全生产而制
2、定的某些具有约束性的规定。3 职责3.1 工艺部门负责制定工艺纪律检查的有关规定，组织工艺纪律检查。3.2 检验部门负责进行生产现场日常工艺监督及信息反馈等工作。3.3 质量管理部门协助工艺部门进行工艺纪律检查。3.4 生产单位进行工艺纪律自查，并配合相关部门进行工艺纪律检查。4 工作程序4.1 总则4.1.1 工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的重要厂规、厂法之一。贯彻执行工艺纪律是考核各生产单位工作的一项重要内容。4.1.2 各生产单位必须做好工艺纪律自查工作，随时检查处理本单位日常发生的工艺纪律问题，并作好记录，存档备查。4.1.3 工艺纪律检查应遵循的原则是：以工序为基础，分清违纪
3、责任，分组考核、归口管理。4.2 工艺纪律检查内容4.2.1 生产单位检查对生产单位检查的内容：a) 有一名领导主管工艺管理，生产单位要有专职或兼职工艺纪律检查员负责本单位工艺纪律的归口管理工作；b) 认真组织对本单位工艺纪律自查工作；c) 关键、重要工序执行定人、定机、定岗位的“三定”要求。各工序的上岗人员须取得上机、上岗操作证；d) 焊接、热处理、表面处理等特殊工种，必须按有关规定考核合格，持操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作；e) 生产人员要按技术标准、按产品图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）；f) 生产人员要备齐产品图样、工艺文件和技术标准，熟悉并掌握本工序加工和质
4、量控制的有关要求，做好生产前准备工作；g) 认真贯彻工艺规程，有关工装、材料或在制品、设备、检测器具等符合技术文件要求；h) 技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行；i) 对加工零部件和工、量、辅具等，有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁；j) 所有工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。测量装置要必须周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用；对材料、产品零部件的加工、装配、试验、
5、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格执行；按要求做好“自检”工作，对技术文件中规定的工艺参数作好记录；k) 实行文明生产，定置管理。4.2.2 生产要素管理部门的检查4.2.2.1 对设备部门及生产单位设备组检查的内容：a) 设备型号、性能、精度达到工艺文件规定；b) 生产设备的完好率；c) 生产所需动力（水、电、汽、气）的质量、数量对工艺的满足性。4.2.2.2 对计量部门检查的内容：a) “计量周期检定制度”实施情况、周检率；b) 在用量检具、仪表合格率。4.2.2.3 对生产部门及生产单位计划调度机构检查内容：a) 文明生产和定置管理制度实施情况；b) 工位器具及在制品储存管
6、理情况。4.2.2.4 检验部门及分厂检验机构检查内容：a) 执行工艺纪律检查及记录情况，关键工序首件专检、记录情况；b) 对违纪现象的纠正、报告情况；c) 检验及时，无积压；d) 不损坏产品、零件及工艺基准情况。4.3 工艺纪律检查考核工艺纪律检查考核方法：a) 工艺部门不定期地组织工艺纪律抽查，对检查的结果作出评定和总结，纳入计划部门联评考核依据并对各单位进行奖惩；b) 制定检查记录表格，规定每个项目的得分数、扣分数（参见附录A）；c) 边检查，边记录，边评价，边打分；d) 生产单位对本单位职工执行工艺纪律情况，进行抽查，做好检查记录，每月向工艺部门报送工艺纪律自检报表。4.4 工艺纪律的
7、评价方法 工艺纪律评价采用直接扣分评价法（见附录A）。4.5 奖惩4.5.1 每月对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的分厂上报计划部门每月联评时给予加分。4.5.2 通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要上报计划部门每月联评时给予扣分。4.5.3 不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。5 报告及记录工艺纪律检（自）查记录表（附录A）附录A工艺纪律检（自）查记录表类别检 查 项 目检 查 记 录处 数扣 分工艺文艺件13分1工艺文件（包括工序过程卡片、工序卡片、质量工序表、作业指导书等）是否齐全完好。
8、（4分）(1) 工艺文件有油污、不整洁，每一项扣1分(2) 工艺文件缺损一页，每一项扣1分2工艺文件是否到现场。（5分）生产作业时现场无工艺文件或作业指导书，每一项扣2分3工艺文件是否按要求摆放。（4分）工艺文件没摆放在文件夹或指定位置，每一项扣1分工艺装备12分1工艺装备与工艺是否统一。（4分） (1) 现场的工装与工装图纸、工艺规定不相符，每一项扣1分(2) 由于不统一而严重影响质量，每一项扣3分2各类工装是否完好。（4分）(1) 现场使用的工装有缺、损、松动等，一处扣1分(2) 用毕完的工装未清理干净和及时办理入库手续，每一项扣1分(3) 测量器具及工艺要求的各类仪器仪表无合格证或超期使
9、用，每一处扣1分3是否正确使用各种工装。（4分）(1) 使用方法不当，每一处扣1分(2) 测量器具乱堆乱放每一处扣1分工艺要求13分1工艺参数及其记录是否符合工艺要求。（7分）(1) 其中一项参数不符扣2分(2) 工艺要求记录的参数及首件两检，记录不规范一处扣2分2使用的材料、辅料、工艺条件是否符合要求。（6分）(1) 产品零件材料不符扣2分；辅助材料不符扣1分(2) 工艺条件不符扣2分设备及操 作25分1使用设备是否与工艺相符。（6分）与工艺不符，且未经技术人员认可扣3分2操作是否持本类型机床操作证。（8分）(1) 操作者有而未带，丢失者扣3分(2) 不是本类型机床操作证，又没经批准扣5分3
10、关键、重要工序是否定机、定人。（4分）(1) 长期顶替（半月以上），又无本工序机床操作证，扣3分(2) 有本机操作证，但未定机、定人扣1分4是否熟悉本机的操作要求。（3分）不熟悉一项扣一分5是否按图纸、工艺文件、技术标准操作。（4分）违反要求，每一项扣2分工艺管理27分1“三自”工作执行情况。（5）(1) 加工完的工件是否全部自检，不符合的扣2分(2) 自检后的合格品、返修品、废品未分别堆放扣2分(3) 三品未分别标记的扣1分2是否进行设备检点。（3分）(1) 关键工序设备和高精设备未做好日检点工作扣1分(2) 未做好设备交接记录扣1分3设备是否定期检修。（2分）未定期检修一次扣1分4关键夹具
11、是否定期检修。（3分）(1) 未定期检修每次扣1分(2) 无故不按期检修，一次扣2分5工艺纪律自查情况。（8分）(1) 无工艺纪律检查年度计划的扣2分(2) 对检查存在的问题不整改、不规零的扣2分(3) 生产单位自检不按时上报扣2分6工艺纪律教育和工艺培训情况。（6分）(1) 未定期对工人进行教育扣2分(2) 对新上岗人员和转岗人员未培训教育扣2分平时考核10分平时执行工艺情况。（10分）(1) 由于不执行工艺造成严重质量问题的扣5分；造成一般质量问题的扣2分(2) 由于不执行工艺造成严重安全事故的扣5分；造成一般安全事故的扣2分(3) 平时贯彻执行工艺差的扣5分，较差的扣2分(4) 平时出现有关工艺的其它问题扣2分参检人员签名受（自）检单位主管（或工艺纪律检查员）签名总分实得分说明：本表为公司相关业务部门工艺纪律检查用表和生产单位工艺纪律自查用表。
