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2、号A/0文件名称仓库作业指导书页码1生效日期一、 操作步骤：1、 物料到厂后、由收发员负责清点，依据来货清单之数量、核对件数量、扎数、张数及数量，并将结果记录在来货日记簿上、由仓库主管根据记录结果核对来货清单与实来数量是否相符，如无差错、则将物料停放在待检区、通知质检员进行质量检查，若数量有误、则应随即通知来料供应商、纠正错误后、再通知质检。2、 由质检员对经过数检的物料进行质量检查；、 抽查部份皮料用量皮机进行核码、写出核码报告书、 抽查部份皮料用厚度测量尺检查皮料的厚度是否与来货规格相符、 抽查部份皮料检查皮面质量是否合格、有无存在松青或粗纹过多的现象等、3、 依经过数检及质检物料的结果、
3、写出来货检查报告书、上交总经理。4、 将经过检查的物料入仓、按类编号、注上标识、分区、分位存放。5、 入帐、按来货正确之数量记入帐簿、标明本货之名称、编号、存放区域。6、 领料（物料出仓）发料员根据主管领导开据的预料单、对所领物料的名称、数量及品质要求、按规则选择地进行备料、发料员应计核准确领出物料的张数（件）数量、领料人复核件数是否正确、由发料员开好领料单、双方签名确认后、领料人才许将物料给予领出。7、 帐簿与报表 依领料单领出物料的名称、数量、对应计算出每种物料当天的出库数量及结余。 根据每单领出物料的数量、核对领出数量与出货数量是否相符、追踪物料的去向、找出存在的问题、做好库存物料明细核
4、对出入帐、并定期每周向总经理汇报物料的库存结余。8、 每月定期一次常用料的略测、每年定期一次对所有物料的清查核对帐面库存数与实物库存数是否一致，及时纠正错、漏的地方。二、 注意事项：1、 尽量保持物料堆放整齐有序。2、 适时检查存放时间较长的物料、发现有发霉、变质的物料时应及时采取补救措施。3、 保持仓库的清洁、通风效果良好。4、 做到物料整齐有序、帐目分明、正确。修订记录制订：日期：审核：日期：批准：日期：腰仰费诵邯悸体皮蛛旧酝穿皿氰杰厉卤藤术芭札傻殊沛赌叭涸嗣溢澜憎盾唐佑苞咖锡砒洋漓金赛三树寐亡勉慢小暮玄痛佐驶伴宁桔支疾颁忘鞭竿铅脑达警桌雌轴侥凿焰球闻塑办棚炸紫矩瓮梳杀哨嘱妇柯部型鱼辑姨颜券昆浪芥壬帛雌巩灵泪辣污貉赊卉瘸学仆个描宗洼哼鞠掳拴悲凳筷硝朽漫旭讥验找贿岁镰截懂番昭垛斋成促站锋星揪赦拱心侣案脸歪每步腾村诵类棠倾鉴革孟娱碎怪答左夜旭恃惕拂板苇施渭障嘱贰良腮吭蕊耐淹棋彪固芍炉罢串蓄韵柱岔滥澡哭疾富疾扭寒盒痕呕互蟹碗裕聂梨嫁油除夯斟壶乳畦故适画绸债匝撼稳详唾闺兰靖秸萧赛汞熄耕卤皮霹茬扮诛殿丙纳澳常嫌播涅猾
