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1、管理系过程检查办法（一）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注4.2.3文件控制办公室各部门每季度一次各部门编制、使用的文件是否得到审批。文 件的内容是否充分和适宜。各部门的文件更改是否标识?青楚，修订状态 得到识别。各部门是否获得了有关文件，并执行有效版 本。各部门使用的文件是否启乱涂乱画，是否保 持清晰，是否进行了编号识别控制。外来的文件，如法规、规程规范、图纸，设 计监理来文等是否得到分发控制。作废文件是否进行“作废”标识或适当处 置。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成部门采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。4.2.4记录控制办公室各部门每季度一次各部门
2、填写的质量记录是否真实、及时、是 否清晰。各部门填写的质量记录是否进行编号标识， 是否启目录清单便于检查。各部门的质量记录是否妥善保存。记录的处置是否得当。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成责任部门采取纠正和纠 正措施，执行纠正措施控 制程序管理系过程检查办法（二）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注5. 3质量方针办公室各部门半年一次各部门是否认真传达贯彻了公司质量方针， 查传达记录。抽问部门员工3-5人，是否清楚公司的质量方 针的内容及其内涵。抽问部门员工3-5人，在工作中如何落实公司 质量方针，是否得到有效实施。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室
3、 责成部门采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。5. 4策划办公室各部门半年一次各部门是否建立本部门的质量目标。各部门的质量目标是否得到实现。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成部门采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。5. 5职责、权限 与沟通办公室各部门半年一次各部门是否制定本部门的部门职责和岗位职责。抽问部门员工1-2人，是否清楚部门职责及本 人岗位职责。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成部门采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。管理系过程检查办法（三）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注5. 6管理评审通过内审来检查
4、。6. 2人力资源办公室各部门半年一次本部门的员工是否符合上岗条件。本部门是否对员工提供培训或采取其他措施 以满足上岗条件。查培训等记录。抽问部门员工的质量意识是否提高。查看、考核各部门员工是否胜任本职工作。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成部门采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。6. 3基础设施工程部各监理项 目部每季度一次各监理项目部是否对现场临设作出规划，并 按规划进行实施、搭建和管理。各监理项目部是否拟定施工机械、周转材料 和计量、检测设备的计划，查以上计划记录。 各监理项目部是否按计划配备相应的设备。各监理项目部是否对施工机械、周转材料进 行维护、维修
5、。施工机械的维护保养记录是否完善。查看机况是否完好，旋转机构是否正常，安 全机构是否完整。由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，责成各监 理项目部采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。监理项目部本现场每月一次由监理项目部作好检查记 录，对检查发现的问题，由 监理项目部责成项目施工员 采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（四）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注6. 4工作环境工程部各监理项 目部每月一次是否按照建筑肩关安全条例拟定安全管理制 度。是否按照建筑文明施工的有关条例拟定项目 文明施工方法及实施情况。安全文明施工的记录和台帐是否完善。刖场生产临出
6、和生活哈出县否满 足 丁程需再由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，由工程部 责成各监理项目部采取纠正 和纠正措施，执行纠正措 施控制程序。监理项目部本现场每周一次物HW 以4 目 _白 HW 以口 ipAj/t：,-Lz|fE fu x 并符合有关规定。建筑垃圾是否及时清理外运，做到工完料 净、场清。施工灰尘和噪间控制是否按方案实施。现场的安全文明防护措施是否配置符合要 求。由监理项目部作好检查记 录，对检查发现的问题，由 监理项目部采取纠正和纠正 措施，执行纠正措施控制 程序0管理系过程检查办法（五）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注7. 1产品实现的策划工程部监理项目 部开工前
7、进行1各项目是否编制了施工组织设计或项目质量 计划。2施工组织设计实施前是否签字齐全。3施工组织设计编制的内容是否全面（是否符合 施工组织设计编制与实施办法中规定的 内容）。4内容不全的施工组织设计是否编制了补充方 案、补充计划等，并经审批。5施工组织设计实施中是否有/、一致，/、一致 的是否编制了调整方案，并经审批。由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，项目经理 部采取纠正和纠正措施，执 行纠正措施控制程序。管理系过程检查办法（六）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注7. 2与顾客有关 的过程通过内审来检查经营部监理项目 部每季度一次1施工合同中的质量要求是否得到实现。2施工合同中的
8、进度要求是否得到满足。3施工合同中的供应要求（必要时，甲 供）是否正常履行。4施工合同中的安全要求是否得到满足。5施工合同中的计经（预算、结算、决 算）要求是否得到满足。6施工合同执行中启无更改情况。7合同的更改是否进行了评审。8合同更改后是否进行了内部沟通，相应 的文件（如施工组织设计、技术交底 等）是否作了相应的调整。由经营部作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成各项目采取纠正和纠正 措施，执行纠正措施控制 程序0管理系过程检查办法（七）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注办公室各项目每季度一次各项目使用的临星劳务是否建立花名册 ，是否 留相应证书在监理项目部。熟练抽查3-5
9、名零星劳务人员是否胜任岗位工作要 求，能熟练操作。成建制的劳务是否是公司合格供方。成建制的劳务是否能按时完成，施工质量是 否符合要求，是否遵守现场安全和工艺纪律。是否发生安全、质量事故。由办公室作好检查记录，对 检查发现的问题，由办公室 责成各项目采取纠正和纠正 措施，执行纠正措施控制 程序。7. 4采购工程部各监理项 目部每季度一次是否在合格供方米购。采购计划是否编制并经审核。是否签订采购合同。采购合同是否明确验收的要求。米购产品的验证记录是含齐全、完善。采购是否后/、合格品，处置是否按程序进 行。必要时，对采购回的产品进行实测、实量， 确定其是否合格。机械设备的租用是否进行了供方评价。租回
10、的设备是否进行了验收。租用的设备在使用中是否维护、保养完好。由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，责成各监 理项目部采取纠正和纠正措 施，执行纠正措施控制程 序。管理系过程检查办法（八）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注7. 4采购工程部各监理项 目部每季度一次1专业施工分包是否进行了供方评价。2专业施工分包是否签订了分包合同。3专业施工分包合同中是否明确了质量、安全 进度的要求。4专业施工分包是否按进度、质量要求完成施 工任务。5专业施工分包是否发生质量、安全事故。6专业施工分包的施工组织设计方案等是否齐 全并经审批。7专业施工分包的原材料，半成品、中间产 品、最终产品是否进行了检
11、验和试验，相应 的验证记录是否齐全。8必要时，查看分包的实物质量、实测分包的 实物质量由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，由工程部 责成各项目采取纠正和纠正 措施，执行纠正措施控制 程序。管理系过程检查办法（九）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注7.5.1生产和服务 提供的控制工程部各监理项 目部每季度一次1监理项目部获得的工程合同，图纸设计、图 纸含宙笑咨料是否c由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，责成各项 目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本项目每月一次2关键工序是否有作业指导书或交底3所使用设备是否适宜（正常运转、维护、保 养完好）4是否使用和获得监
12、视、测量装置。5监视和测量实施情况由监理项目部作好检查记 录，对检查发现的问题，由 监理项目部责成项目施工员 采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。班组本班组每次由班组作好检查记录，对检 查发现的问题，由班组采取 纠正和纠正措施，执行纠 正措施控制程序。管理系过程检查办法（十）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注7.5.2生产和服务 过程的确认工程部各监理项 目部每季度一次1监理项目部是否对设备进行认可。查设备记 录。2监理项目部是否对人员资格进行鉴定。查人 员资格证。3监理项目部是否对特殊过程采取特定的方法 和程序。查特殊过程记录。由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，责成各项
13、目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。监理项目部本监理项 目部每月一次由监理项目部作好检查记 录，对检查发现的问题，由 监理项目部采取纠正和纠正 措施，执行纠正措施控制 程序。管理系过程检查办法（十一）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注7.5.3标识和可追溯性工程部各监理项 目部每季度一次1监理项目部是否对工程物资按规定进行标 识。2监理项目部是否对工程原材料、半成品建筑 设备进行状态标识。3监理项目部是否对工序情况进行检查并形成 记录。4监理项目部是否对不合格项按规定进行标 识，并制定纠正措施纠正。5各物资建成品是否对使用部位进行标注。6已竣工工程是否按规定对竣工资料进行整 理，
14、归档建档及立案工作。7监理项目部的产品标识和可追溯性资料是否 完善。由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，责成各项 目采取纠正和纠正措施，执 行纠正措施控制程序。监理项目部本项目每月一次由监理项目部作好检查记 录，对检查发现的问题，由 监理项目部采取纠正和纠正 措施，执行纠正措施控制 程序。7.5.4顾客财产工程部各监理项 目部每季度一次1项目对顾客提供物资是否进行验证以符合设 计文件和国家标准、行业要求。2监理项目部对顾客财产是否进行了保护和维 护。3若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用 时，监理项目部是否报告顾客，并保持记 录。查顾客财产异常记录由工程部作好检查记录，对 检查发现的问题，责成各项 目采取纠正和纠正措施，执 行纠正措施控制程序。管理系
