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1、XX煤矿管理处本质安全管理体系管理制度汇编编 制 说 明XX煤矿管理处本质安全管理体系管理制度汇编（以下简称制度汇编）是按照国家煤矿安全监察局116号文件、XX集团班组建设实施指导意见、煤矿本质安全管理建设实施指南的要求，结合本矿原有的安全管理制度编制形成的。 制度汇编用以规范矿井的安全管理，是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，也是XX煤矿管理处本质安全管理体系的重要组成部分。本书共制定制度36个，内容包括煤矿企业必须建立的管理制度、人员方面的管理制度、设备管理制度、激励与约束管理制度及辅助管理制度，适用于煤矿各级管理人员及广大员工使用。1目 录1 安全目标管理制
2、度12 安全生产责任制度13 风险管理制度24 本质安全管理例会制度35 安全投入保障制度46 安全技术审批制度47 文件记录管理制度68 安全隐患排查与整改制度79 矿井主要灾害预防管理制度810 事故应急救援制度2411 人员准入制度2512 安全教育与培训制度2913 班前会制度3614 入井人员及车辆检查管理制度3715 现场交接班制度4116 安全操作管理制度4117 员工不安全行为管理制度4218 班组安全活动制度4619 班组建设管理制度4720 群安员管理制度5021 管理人员下井带班管理制度5322 本质安全的矿用设备器材管理制度5523 安全监督检查制度6524 安全评审制
3、度7425 安全结构工资考核与分配制度7526 安全生产管理职务过错行政责任追究办法8127 不安全行为的奖罚制度及处罚标准8428 安全创水平奖和风险抵押金管理办法9229 安全生产举报制度9430 “三违”及未遂事故管理9531 承包商安全管理制度9632 本质安全文化建设制度10133 XX煤矿管理处本质安全管理专家顾问制度10334 安全管理信息公开制度10435 环境管理制度10536 健康管理制度1061 安全目标管理制度安全目标管理要求：总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。1.1 每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本
4、年度安全工作目标和管理方案。1.2 根据年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，细化到区队，并以文件形式下发。1.3 每年年初处长与各区队队长签订安全生产责任状，队长与区队员工签订安全生产责任状。1.4 管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及人力、物力支持条件。1.5 每月由驻矿安监处对各单位的绩效进行考核，考核结果与工资挂钩。1.6 每年年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定下年度安全目标管理方案。2 安全生产责任制度2.1 每位员工必须依据安全生产责任制履行相应的职责，员工出现失职时驻矿安监处及相关业务部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。2.2 员工有事
5、不能上岗时，必须提前16小时与所在单位主要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。2.3 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。2.4 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班队长、分管业务部门或分管矿领导进行协调。2.5 各岗位必须严格按照安全生产责任制的规定履行职责，不能越权行事。2.6 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。2.7 各岗位要积极参加矿上组织的其它义务活动。3 风险管理制度3.1 风险预控管理制度3.1.1 识别生产活动过程中的危险
6、源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。3.1.2 各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。3.1.3 作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。3.1.4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。3.2 危险源辩识管理职责3.2.1 矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。3.2.2 驻矿安监处、体系
7、办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。3.2.3 驻矿安监处、体系办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。3.2.4 各业务部门负责对风险管理要素的审核。3.2.5 各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。3.2.6 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、安监处进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。3.2.7 体系办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。3.2.8 各业务部门和驻矿安监处必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督
8、促各单位对危险源进行完善和补充。3.2.9 安监处、体系办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。3.2.10 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。3.3 工作前风险评估制度3.3.1 工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。3.3.2 根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。3.3.3 工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估
9、，检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。3.3.4 保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。3.3.5 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。4 本质安全管理例会制度4.1 会议时间每月第2-3号4.2 会议形式：与矿安全例会合并召开4.3 主 持 人：处 长4.4 参加人员：矿属各单位、驻矿单位及承包商班组长以上管理人员4.5 会议内容包括：4.5.1 全矿安全情况汇报：1) 驻矿安监处总结上月的安全工作及安全目标、指标完成情况；2) 驻矿安监处通
10、报上月各单位人员不安全行为的次数，并进行原因分析，安排本月人员不安全行为管理重点；3) 体系办通报上月体系检查考核情况，颁发流动红旗； 4) 各部门汇报上月存在问题的整改落实情况，安排本月安全工作重点；4.5.2 本质安全管理委员会成员布置当月安全工作重点。4.4.3 体系办形成会议纪要并公布。5 安全投入保障制度5.1 本质安全投入保障资金，按照公司统一规定提取，列专项资金管理帐户。5.2 专项资金的使用由矿各业务部门制定计划，经营办汇总，经领导审批后上报公司，公司通过后予以实施。5.3 经营办负责协调专项资金的使用，当安全生产所必需的资金投入不足时，经矿领导批准，及时向相关部门以书面形式反
11、映。5.4 对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故的，将追究相关人员责任。5.5 驻矿安监处对专项资金的使用进行监督，确保专项资金专款专用。6 安全技术审批制度为了进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施等的审批与管理工作，明确各方面技术人员的职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生产作业和操作，特做如下规定：6.1 审批内容 为避免作业规或措施出现漏洞，必须重点审核以下内容： 6.1.1 资料完整，内容全面具体，层次清晰，用语准确规范，避免出现有歧
12、义的语句； 6.1.2 各种技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性；6.1.3 技术措施要符合煤矿安全规程、安全技术操作规程、煤矿安全质量标准化标准、有关法律法规及现行安全制度的有关规定； 6.1.4 是否制定合理的避灾路线。6.2 审批程序和有关规定 6.2.1 基层单位技术员根据工作任务联系书，按照公司统一规定编制规程或措施，编制完成后首先要组织本单位的技术人员、管理干部和有经验的工人进行初审，然后由总工程师组织有关部门及基层单位参加会审。会审前要提前通知有关单位或人员做好准备，以提高会审质量。会审要做详细记录，履行签字手续，并由主持会审总工程师进行总结，提出会审意见。 6.2.2 措
13、施签批后应存档备案。对采用新技术、新工艺、新装备、新材料等重大技术问题的工程的操作规程、安全技术措施，要上报公司有关领导和部门审查、批准。 6.2.2.1 需公司审批的规程措施有：矿井或采区第一个综采工作面的规程；使用新采煤方法的工作面作业规程和“三下”采煤工作面的作业规程；掘进工作面采用第一套新的机械化作业线组织生产并使传统生产工艺发生重大变化的规程；火区恢复生产、回收巷道煤柱和旧采区复采所制订的特殊安全技术措施等。6.2.2.2 凡报请公司审批的规程措施，首先要经矿总工程师批准，然后再报送公司相关职能部门，由公司总工程师组织生产技术部、动力部、安监局、地测公司、煤质处、总调度室等部门会审，
14、最后由公司总工程师签字批准后实施。6.2.3 规程的修改补充。对规程的具体内容，在执行中发现有不适合现场具体情况的地方，可由执行人员向队长或技术负责人提出意见，由队长和技术人员研究后提出临时执行意见，报矿总工程师批准后方能实施。因生产地质条件等发生变化，与规程不符时，区队技术负责人必须及时修改规程或补充安全技术措施。新修改的作业规程仍必须履行同原规程一样的审批手续，并向区队人员贯彻执行。补充规程要与原规程一并装订成册。6.3 审批标准 6.3.1 规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求； 6.3.2 规程、措施制定的工程质量标准必须符合煤矿安全质量标准化标准和公司有关规定； 6.3.
15、3 规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合煤矿安全规程和安全技术作业规程等有关规定； 6.3.4 技术作业规程的制定必须符合安全技术作业规程或有关行业法规、行业标准的规定。6.4 审批时限 6.4.1 安全技术措施的制定审批时间分为两种情况：可提前分析预测地质条件变化的规程措施审批手续要求在新工作面开工前10天结束，审批后的规程（措施）一式七份，分发矿总工程师、生产办、生产调度中心、机电组、通风队、驻矿安监处、施工队各一份，区队要留有分发记录，施工前贯彻到负责施工的每名员工；不能提前分析预测、施工过程中出现的工程问题必须停止生产，立即制定安全措施或变更作业规程，由矿总工程师组织会审批准后，方可继续施工。6.4.2
