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1、有机生产质量手册2012最新版 XXXX有限公司有机基地二一二年三月一日 目 录01 批准页 202 任命书 303 企业简介 504 企业质量方针与目标 605 企业组织机构 706 职责与权限 807 应用范围 1208 引用标准 1309 术语、定义和缩略语 1410 质量管理体系 1511 管理职责 1812 有机标识的管理 2113 内部检查 2314 可追溯体系与产品召回 2815 文件记录管理 3016 客户申、投诉处理 3317 持续改进体系 3518 质量手册更改一览表 3601 批 准 页 农场依据GB/T19630.119630.4-2011有机产品和OFDC有机认证标准
2、的要求，结合本农场的实际情况建立并保持质量保证体系，制定质量方针，并按照规程要求确保质量方针的实施。本质量手册是阐明本农场的质量方针并描述质量体系的重要文件，现批准颁布，并自颁布之日起生效。这是农场进行有机生产必须遵循的指导性文件，农场全体人员应认真学习并贯彻执行，以确保蔬菜生产的规范性和符合性。总经理：2012年3月1日02 任 命 书为了贯彻GB/T19630-2011有机产品和OFDC有机认证标准，加强对有机生产质量管理体系运作的领导，任命同志为我公司有机生产管理者。除履行原有职责外，还具有以下的管理职责：1. 确保公司有机生产质量管理体系符合GB/T19630-2011的要求；2. 向
3、总经理报告有机生产质量管理体系的业绩及任何改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4. 就有机生产管理体系的有关事宜同认证机构等外部的联络。 总经理： 2007年9月10日02 任 命 书为了贯彻GB/T19630-2011有机产品和OFDC有机认证标准，加强对有机生产质量管理体系运作的领导，任命同志为我公司有机生产内部检查员。除履行原有职责外，还具有以下的检查职责：1. 配合认证机构的检查和认证；2. 对照GB/T19630-2011有机产品和OFDC有机认证标准，对本公司的质量管理体系进行检查，并对违反GB/T19630-2011有机产品和OFDC有机认证标准的内容提出修
4、改意见；3. 对本公司追踪体系的全过程确认和签字；4. 按照GB/T19630-2011的要求，对本企业生产加工过程实施内部检查，并形成记录。 总经理： 2007年9月10日03 企 业 简 介1 企业概况2 通讯地址及联系方式04 企业质量方针与目标1 质量方针质量第一、诚信为本、服务优良2 质量方针说明质量第一：生产安全、生态的有机产品 诚信为本：重合同、守信誉、严管理服务优良：顾客至上、服务顾客、服务环境追求顾客满意，追求生态效益3 目标生产优质产品维护消费者健康05 企 业 组 织 机 构公司组织机构如下图：生 产 部 办 公 室 仓 储 部 业 务 部 财 务 部 总经理 生产管理者
5、 内部检查员 06 职 责 与 权 限1 质量属于企业和每一位成员、各级人员都必须清楚的理解本企业的质量方针，并坚持贯彻执行。在企业中，从总经理、生产管理者、内部检查员和各部门负责人直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。2 各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，是每个员工确保工作一开始就符合要求，一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防治和预防不合格的产生，为给予本企业顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3 质量和职责权限3.1 总经理3.1.1规划本企业的发展规划和质量管理水平，贯彻本企
6、业的经营方针，组织实施本企业年度的经营计划和投资方案；3.1.2 确保本企业的组织机构，决定各职能部门责任人的职责及任免；3.1.3 制定本企业质量方针、质量目标、颁布质量手册；3.1.4 对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查；3.1.5主持管理评审，监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门接口关系，保证质量体系的正常、有效运行；3.1.6 负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；3.1.7 配合政府部门进行社会活动，建立良好的沟通渠道。3.2 生产管理者3.2.1 全面负责公司有机生产活动；3.2.2 负责质量手册的审核，程序文件及作业规程的批准；3.2.3 负责部门培训
7、申请与农场年度培训计划的审核；3.3 内部检查员3.3.1内部检查员必须由总经理任命。内部检查员必须由接受认证机构的标准、质量管理等培训，熟悉整个生产过程，有能力判定生产各环节是否达到有机标准的人员担任；3.3.2 内部检查员应保持相对独立性；3.3.3负责监督各生产人员是否执行生产技术操作规程，发现问题及时向各有关部门反映并做书面记录；3.3.4内部检查员要如实填写、记录生产实际管理情况，不能迫于压力填写虚假内容，必须诚实和忠于职守；3.3.5负责向总经理报告内部质量检查情况，并提交内部质量检查报告和提出改进意见。3.4生产技术部3.4.1组织制订质量管理责任制计划，并检查每月实施情况；3.
8、4.2安排先期计划及采购计划；3.4.3选择有资格的供应方和批准相关的采购文件，监督、评价供方的表现；3.4.4抓好质量管理工作，做好生产原始记录的收集整理工作；3.4.5主持产品质量先期策划和实施工作；3.4.6编制各类指导书、技术标准；3.4.7负责纠正措施和预防措施的实施；3.5.8处理不合格产品。3.5 办公室3.5.1负责人员的培训管理；3.5.2负责组织基地质量文件的编制与修订、内部文件控制的日常管理及文件与资料控制程序的实施；3.5.3负责各类记录的整理归档；3.5.4负责监督各部门的工作内容是否符合有机生产标准，对不符合予以判定、处置决定，并对所发现的不符合实施纠正措施的跟踪验
9、证。3.6 业务部3.6.1负责有机达标产品的销售、运输管理；3.6.2进行市场调研，了解顾客的期望，收集并分析顾客满意度数据；3.6.3负责销售信息的收集，受理客户在购买产品后提出的投诉和抱怨；3.6.4进行合同和订单的评审；3.6.5与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理。3.7 仓储部3.7.1按仓库管理要求负责管理好仓库；3.7.2负责实施仓库分置管理、做到帐、卡、物三相符，做到先进先出；3.7.3负责做好合格品与不合格品分离管理工作；3.7.4负责做好仓库防水、防火、防盗工作；3.7.5负责仓库物品的搬运、储存、防护及控制，确保物品不受损失；3.7.6负责仓库环境达标工作，保证
10、仓库物品条件符合质量要求；3.7.7严格执行核对措施，确保出入库物品名称、规格数量的标准；3.7.8负责贮存产品、消耗品及农用物资并填写出入库记录；3.7.9负责基地的能源、水源、农用物资等日常管理及操作机械、器具的使用、清扫和保养；3.7.10负责对基地出货的作物进行验收，并予以记录。3.8 财务部3.8.1严格执行财经纪律，正确安排质量管理费用，将其输入全面经济核算范围之内进行考核；3.8.2定期进行经济分析及时向质量管理者和有关部门传递质量费用开支信息；3.8.3 监督落实经济责任制和质量奖惩制度的实行。07 应 用 范 围1体系适用于基地各部门的质量管理，以达到顾客满意并符合相关法律、
11、法规要求。2 体系适用于本公司基地的所有生产活动。3 适用于第三方认证。4 可作为顾客之间合作的条件。5 体系满足GB/T19630-2011有机产品和OFDC有机认证标准要求，本基地按照有机标准要求组织生产，各项条款适用于有机生产的所有活动。08 引 用 标 准1 质量管理体系标准1.1 ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语1.2 ISO9000：2000质量管理体系 要求2 适用的法律法规2.1 中华人民共和国合同法2.2 中华人民共和国产品质量法2.3 中华人民共和国安全生产法3 适用技术标准3.1 GB/T19630-2011有机产品3.2OFDC有机认证标准09 术语、定义和缩略语本基地质量体系采用ISO9001：2000质量管理体系基础和术语的定义，为方便本基地人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语。1.1 顾客：接受本基地提供产品和服务的单位或个人。1.2 有机农业：遵照特定的农业生产原则，在生产中不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续的农业技术以
