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1、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心2019年部门预算情况说明一、 单位基本情况（一） 部门职能职责大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是政府举办的非营利性的医疗卫生机构，主要为辖区常住和流动人口约6万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。1、提供基本医疗服务，对常见病、多发病进行诊治；开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。2、建立全科医生团队，推进家庭签约医生服务，为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务3、实施国家基本公共卫生服务的12项任务：建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病健康管理服务、重
2、性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理服务。4、实施中医药基本公共卫生服务：老年人中医体质辨识和0-36个月儿童中医调养服务。5、提供中医药等适宜技术和服务。6、实施国家基本药物制度。7、担任突发公共卫生事件救治任务。（二）部门机构设置。1.我中心内部机构设置情况中心门诊：设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、心电图室、检验室、口腔科、公共卫生预防保健科、发热门诊、肠道门诊等。住院部：开放床位100张，设有内儿科病区、外科病区、妇产科病区、中西医结合康复病区等。行政科
3、室：院办公室、财务科、医务科、药械科、后勤安全科。2.院内设有4个村卫室及4个社区卫生服务站：建路村卫生室、四胜村卫生室、民胜村卫生室、新建村卫生室、永丰社区卫生服务站、新港社区服务站、陈家坝社区服务站、刘家坝社区服务站；另外管辖2个村卫生室及3个社区服务站：群胜村卫生室、四民村卫生室，惠丰社区卫生服务站、德馨社区服务站、伏牛溪社区服务站。二、 部门预算情况说明2019年一般公共预算财政拨款收入1014.42万元，一般公共预算财政拨款支出1014.42万元，比2018年增加92.76万元。其中：基本支出1014.42万元，比2018年增加92.76万元，主要原因是：2019年在编职工工资调高以
4、及新增5名人员，使得工资和保险等人员经费预算增加。主要用于保障我单位在编在职人员工资福利及社会保险缴费931.23万元，退休人员健康疗休费54.00万元，退休人医疗费补助10.8万元等，保障部门正常运转的各项商品服务支出18.39万元；项目支出0万元，比2018年增加（或减少） 0万元，主要原因是我单位2019年和2018年年初未申报项目，年初项目支出预算都为0。大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、 “三公”经费情况说明 2019年“三公”经费预算0万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费0
5、万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。四、 其他重要事项的情况说明（一） 部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费18.39万元，比上年增加2.48万元，主要原因是2019年新增5名在编人员，工会经费比2018年增加1.28万元，福利费比2018年增加1.20万元。主要用于工会经费和福利费支出。（二）政府采购情况。2019年所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管
6、理，但我单位2019年年初无项目支出预算，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、特种专用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、特种专用车0辆、执勤执法用车0辆。五、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）
7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：何志金 联系方式：（办公电话：023-89125136 手机：13883604506）表1财政拨款收支总表编制单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心单位：元收
8、入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入10,144,235.88一、本年支出10,144,235.8810,144,235.88一般公共预算拨款10,144,235.88社会保障和就业支出1,996,726.801,996,726.80政府性基金预算拨款卫生健康支出7,569,483.247,569,483.24国有资本经营预算拨款住房保障支出578,025.84578,025.84二、上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总数10,144,235.88支出总数10,144,235.8810
9、,144,235.88表2一般公共预算财政拨款支出预算表编制单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心单位：元功能分类科目2018年预算数2019年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计9,216,639.3810,144,235.8810,144,235.88208社会保障和就业支出1,719,953.121,996,726.801,996,726.8020805行政事业单位离退休1,719,953.121,996,726.801,996,726.802080505机关事业单位基本养老保险缴费支出835,680.80963,376.32963,376.322080506机关事业单
10、位职业年金缴费支出334,272.32385,350.48385,350.482080599其他行政事业单位离退休支出550,000.00648,000.0064,8000.00210卫生健康支出6,995,277.787,569,483.247,569,483.2421003基层医疗卫生机构6,334,218.207,007,877.047,007,877.042100301城市社区卫生机构6,334,218.207,007,877.047,007,877.0421011行政事业单位医疗661,059.58561,606.20561,606.202101102事业单位医疗453,459.58
11、457,606.20457,606.202101199其他行政事业单位医疗支出207,600.00104,000.00104,000.00221住房保障支出501,408.48578,025.84578,025.8422102住房改革支出501,408.48578,025.84578,025.842210201住房公积金501,408.48578,025.84578,025.84备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。表3一般公共预算财政拨款基本支出预算表编制单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心单位：元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经
12、费 合计 10,144,235.889,960,355.96183,879.92301工资福利支出9,312,355.969,312,355.9630101 基本工资2,500,200.002,500,200.0030102 津贴补贴102,384.00102,384.0030107 绩效工资2,216,061.602,216,061.6030108 机关事业单位基本养老保险缴费963,376.32963,376.3230109 职业年金缴费385,350.48385,350.4830110 职工基本医疗保险缴费457,606.20457,606.2030112 其他社会保障缴费68,351.
13、5268,351.5230113 住房公积金578,025.84578,025.8430114 医疗费104,000.00104,000.0030199 其他工资福利支出1,937,000.001,937,000.00302 商品和服务支出183,879.92183,879.9230228工会经费96,372.9296,372.9230229 福利费87,507.0087,507.00303 对个人和家庭的补助648,000.00648,000.0030305 生活补助540,000.00540,000.0030307 医疗费补助108,000.00108,000.00表4一般公共预算“三公”经费支出表编制单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心单位：元2018年预算数2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费表5政府性基金预算支出表编制单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心单位：元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出
