XX机场重组方案

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1、XX 机场管理集团有限责任公司XX 机场公司资产重组方案一、重组背景1、历史沿革XX 机场原为国家民航总局 XX 站，始建于 1985 年，由中央和 XX 市 联合投资，1986 年竣工交付使用。机场占地面积 3.6 平方公里，位于 XX 市东北部，距市区24 公里。1994 年，机场开始扩建，原1800米长、45 米 宽的跑道扩建至3200米长、60米宽，为XX区内机场最长的跑道，可起降 B777、空中客车A340等大型客机，飞行区等级达到4E级。2000年至今， 总投资3.08亿元、占地2.9万平方米的国家西部开发重点建设项目XX 机场新航站楼及配套工程尚在建设中。2002年1月23 日，

2、国务院121次总理办公会议正式通过了中国民航 改革重组方案。 2003 年 9 月 15 日，国家民航总局下发省（区、市）民 航机场管理体制和行政管理体制改革实施方案并进行部署。 2003 年12月 26 日， XX 机场管理集团有限责任公司成立，并实行属地化管理。 2004 年 3月26 日，XX机场管理集团有限责任公司XX机场公司挂牌成立，标志着 XX机场全面走上企业化发展道路。截至目前，XX机场已开通了北京、广州、深圳、海口、香港等地的 10多条航线，每周航班数十个，年旅客吞吐量达30多万人次，成为XX三 大主要机场之一，南博会期间将成为东盟嘉宾进入XX的主降机场之一。2、重组迫切性由于

3、受历史及传统体制因素制约，XX机场历史包袱较重，运营艰难。 近年机场旅客及货邮吞吐量停滞不前，年均亏损600多万元。至今XX机 场虽实行属地化管理，但投资体制尚未全面理顺，导致始建于2000年的机 场新航站楼及配套工程因 1 亿多元的资金缺口，陷入了停建困境，影响了 机场的正常运营。在不改进现有经营模式的情况下，新航站楼建成结转固 定资产后，每年还将新增折旧及新增贷款利息共约4100万元，预计年亏损 将达 4700 多万元。当前 XX 机场建设相对滞后、经营管理转型尚未到位，经济效益不甚 理想，与 XX 作为大西南出海通道唯一拥有机场的港口城市地位不相称， 对XX经济总量的提升产生了负面影响。

4、今年11月份召开的南博会，XX 机场作为 XX 对外窗口的门户机场之一，新航站楼的延迟使用将直接影响 XX乃至XX的投资形象。为进一步顺应市场经济规律要求，加快机场建设步伐，强化 XX 作为 中国一东盟自由贸易区的空港桥头堡作用，促进XX及XX民航事业发展， 推动XX社会和经济发展再跃新台阶，XX机场的重组及建设工作已迫在眉 睫、刻不容缓。3、发展前景XX地处中国XX南端，位于北部湾畔的中心位置，是中国西部重要的 国际贸易港口城市。XX东与经济发达的广东省交界，南与全国最大经济特 区海南省相距 120 海里，向北为内陆腹地，幅射范围可达云南、贵州、四 川、重庆、湖南等省（市），隔海毗邻东盟自由

5、贸易区，是中国西部大开发 的战略重点区域。东盟自由贸易区的开辟，进一步拓宽了XX与外界的沟通渠道，使XX 区位优势日益突显，为 XX 经济提供了难得的发展机遇，大大促进了 XX 在人流、物流、信息流等方面的快速增长，也为 XX 的航空运输事业营造 了前所未有的发展空间和无限商机。二、重组优势XXXX集团（以下简称“XX集团”是一家集高新技术产业及产品的 研究与开发、制药、高新建材生产与销售、农产品种植与加工、旅游资源 的开发与经营、房地产开发为一体的跨行业、多元化发展的大型综合性企 业集团，总资产达50亿元，总部设在XXXX。1、经营优势XX 集团核心企业为 XXXX 集团有限责任公司，前身为

6、浙江广厦建筑 集团XX公司，成立于1992年11月。1997年1月改制为XXXX浙江广厦 建筑有限责任公司， 2002 年 8 月更名为 XXXX 集团有限责任公司。集团成 员有XXXX药业股份有限公司、XX集团海农业开发有限责任公司、XX集 团东珠实业开发有限责任公司、XX集团科技开发有限责任公司等20多家 企业。集团内企业以产权为纽带，通过资本、业务、产品、市场连接成一 个有机整体。其中，在北京设立了投资集团公司，在京投资开发了占地300 余亩，建筑面积达28 万平方米的写字楼及住宅楼。在浙江投资近4 亿元建 设了高新技术药业园，年产值 5 亿元以上，实现了跨地区、跨行业的集约 化规模经营

7、。2002 年以来， XX 集团及所属企业秉承“实业立身，实业兴企”的理 念，立足XX,总投资8亿多元用于开发建设XX药业科技园、海玉农业绿 色产业科技园及XX市区房地产开发等项目。其中，XX药业科技园当年建 设、当年完工、当年通过GMP认证，创造了闻名一时的“XX速度”集团 良好的经营发展态势为当地经济建设增添了新的活力， 2003 年， XX 集团 上缴XX市税收6000万元左右，成为XX民营企业纳税第一大户。2、管理优势XX集团严格按照现代企业制度组建和运营，建立了一系列完整规范的 管理制度，树立了“团结、诚实、创新、超越”的企业精神，“规范管理、 质量第一”的观念深入人心。XX集团曾成

8、功地重组了长春凯旋药厂、辽阳 血站、柳州生物制品研究所等多家国有企事业单位，推动了 XX 药业顺利 上市，积累了丰富的国企改制经验。2003年，XX集团在XX民营企业中率 先成立了党委、工会、共青团等组织，建立了集团党委领导、各公司经理 层齐抓共管的企业文化建设制度，有效发挥了党组织在企业经营管理中的 政治核心作用。3、资金优势XX集团控股企业XXXX药业股份有限公司是国内知名高新技术生物 制药企业，其股票于2001年8月在上海证券交易所挂牌上市。股份公司上 市以来，经营业绩稳步增长，资本运作能力相应扩张。今年年初，股份公 司制定了证券市场配股再融资计划。当前，股份公司配股方案已获中国证 监会

9、审核通过，近期将募集3.8亿元资金。同时，XX集团还将充分发挥资 本运作优势，有效整合资源，利用机场这一公共基础设施建设项目，争取 中央及 XX 区各级政府各类投资资金，包括各类专项建设基金、投资补助、 统借国外贷款、转贷和贷款贴息、国债等方式融入机场建设，确保机场建 设顺利进行。三、重组方式1、收购方式以 XX 机场经有资格单位评估后及国资部门批准的净资产值为收购基数，XX集团采取承债方式收购XX机场公司90%的股权。2、重组后公司名称XX机场管理有限责任公司（暂定名）3、股权结构及出资方式股权比例：XX集团占90%股权，XX市政府占10%股权出资方式：XX集团以现金出资，XX市政府以净资产

10、出资。4、新公司组织机构设置5、经营宗旨及范围经营宗旨创建一流的航空港服务企业，奉行“顾客至上”经营方针，创造最大经济及社会效益。经营范围主营：（1）为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港服务和 地面运输服务；（2）经营、出租候机楼内的航空营业场所（如值机柜台、头等舱旅客 及贵宾休息室），商业场所和办公场所；（3）经营出租候机楼内的商场、餐厅、休闲娱乐设施，为中外旅客提 供综合性服务设施。（4）从事机场航空事故和过港旅客的应急救援、医疗救治和保健、卫 生防疫等服务。兼营：（1）经营广告业务及广告发布、代理、设计、制作；（2）从事国内、国际商贸业务和活动；（3）综合开发、经营国家政策许可的

11、其它投资项目。6、遗留问题解决 妥善处理各类投资主体投入的机场建设资金、设备供应单位应付款、 新航站楼建设单位工程款、建设安装单位拖欠员工工资等遗留问题，消除 社会不稳定因素。7、人员安置（1）秉承“人力资源第一”的理念，发挥现有管理技术人员核心作用， 充分调动广大职工积极性、创造性，机场现有 230 名员工及管理层工作岗 位基本保持不变。新航站楼建成投入使用后，根据今后机场航空主业及配 套产业发展需要，新增就业岗位500 人以上。（2）按照国家及行业政策规定，XX机场员工现行享有的工资基本保 持不变，重组后人均工资水平在现有基础上平均提高 50%。(3 )按照XX市国企改革职工身份转换政策妥

12、善解决机场现有员工身份转换问题。(4) 机场离退休职工现行享有待遇不变，今后逐步转为社会化管理。四、经营措施1、积极开辟新航线。利用XX突出的区位优势，借东盟博览会东风， 逐步开辟东盟十国重点城市如新加坡、吉隆坡、曼谷等国际航线。积极联 系上海、西安、武汉、南京、杭州等大城市，开辟具有经济发展潜力的国 内航线。积极联系国内各重点旅游城市，增开“城际旅游空客”，使客流量 在现有每年30 多万人次基础上，每年递增1520%，争取在2014 年突破 100 万人次，使 XX 成为大西南出海通道的航空服务中心。2、发挥XX机场毗邻东盟十国桥头堡空港作用，积极开辟货运航班。同 XX 周边省份的外贸企业建

13、立服务网络，组织货源，发展出口航班；对 内积极组织XX特色产品、XX优质海产品等货源空运，发展国内货运航班。 力争在2007 年达到日货物吞吐量100 吨，年吞吐量达到34 万吨，逐年 递增1520%，在2017 年日货物吞吐量达到200 吨，年吞吐量达到710 万吨能力，年货运服务收入达到900 万元以上。3、同国内、国际各大航空公司签署客源代理协议，代理费收入按照客 流量的 3%提取，年代理收入达到 300 万元以上。4、利用空港优势，大力发展航空广告业务。在目前的航空广告业务基 础上，开发多空间、形式多样的广告业务，开拓汽车广告、机票广告、候 机电视广告、机场道路及广场广告，在 XX 市

14、、南宁市竞标立体、平面广 告的经营权，实现年广告收入200 万元以上。5、在稳定地面运输旅客业务量情况下，增加机场航空高档客车在市区 停靠点，争取进出港客源，扩大收入量。业务量争取达到乘客量的 50%， 年收入维持在 350 万元以上。6、积极同各大航空公司签定互惠互利的供应协议，开发利润率较高的 航空配餐业务。同时，积极开发高档候机餐厅、咖啡间等 VIP 客户餐饮服 务，实现年收入250 万元以上。7、在候机楼商业区开展多种商业经营，对国内旅客以东盟十国特色产 品为主，对国外旅客以 XX 及周边特色商品为卖点，开展多种形式的商业 活动，达到国内中等机场商业销售规模，实现年销售收入800 万元

15、左右。8、开发机场土地，拟建设一个占地300 亩，集航空物流、海关保税、 为进出口企业和国内外航空公司服务等为一体的空港物流仓储中心。积极 开展第三方物流，使年仓储量达到10 万吨，实现仓储、物流运输、信息中 介等收入500 万元以上。9、积极开拓服务领域，开展车辆、设备、场地租赁等业务，根据各航 空公司需求，开展其他各项地勤服务，积极开拓收入渠道。五、经济效益分析XX集团收购后，XX机场将在第5年扭亏为盈。达产后，年实现收入15831 万元、创利4019万元。（一）投资估算据了解， XX 机场目前已投入资金 5.93 亿元，如果新航站楼建成投入 使用，尚须追加投入 1.07 亿元。XX 集团

16、拟采取净资产承债方式收购 XX 机场，分为收购股权投资约25425 万元、投资建设约10700万元，两部分合计共投入资金约36125 万元。1、收购股权投资XX集团计划收购原投资单位90%股权，收购股权须投资25425万元。 本次收购前，区、市政府及民航局等合计投入资金 28250 万元，具体 有：XX市政府拨款投资16000万元、自治区补助投资6000万元、XX市财 政拨款投资 850万元、原民航投资5400万元。上述股权投资是我公司根据目前投资的初步掌握，具体投资尚须以经 审计、评估后的净资产值为准。2、投入建设资金10700 万元，其中自筹资金30%合计 3210 万元，银 行借款 70%合计 7490 万元。3、建筑工程费 建筑工程费依据原建筑设