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1、word环境管理体系管理评审报告时间：2016年8月15日地点：一楼会议室主持人：总经理参与人：各部门领导、各部门兼职安全员概述：根据本公司环境管理体系要求，进展此次管理评审会议，此次管理评审时间X围：2014年10月2016年9月，总经理按管理评审控制程序的要求于2016年8月12日进展了管理评审会议。审核的依据是 ISO14001：2004环境管理体系要求；某某英利汽车部件某某环境手册、程序文件；适用的法律法规与其他要求。各部门所带的资料作为管理评审的输入内容。现对此进展汇总并作出评价与输出。 一、环境因素2015年识别环境因素共 170 条，重要环境因素共 83 条，对重要环境因素的管控
2、措施主要如下：1、 危险废弃物管理 危险废弃物种类：废含油抹布2016年8月1日后不属于危险废弃物、废油、废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等； 管控方法：废包装容器、废含油抹布、废油分别由具备资质的厂商利用处置；废日光灯管保存暂存，废硒鼓墨盒由厂家回收利用处置；2、 噪声管理 每季度对车间噪声进展检测，检测结果共享至相关部门； 噪音超标岗位佩戴劳保用品，申请安装降低噪声污染的防护措施。3、 用电管理 每月从KPI得知用电数据，如果超标要求相关部门进展分析； 在环境/安全运行检查记录中增加用电安全巡视表，对用电安全检查； 每日保安巡视厂区，拒绝出现长明灯。4、 废气管理 按照不同工序产生的不同
3、废气，规划不同的废气处理设施； 每年对废气排放口进展检测，检测报告共享，如果排放超标，如此分析并整改。5、 废水管理 含油废水统一收集处理，禁止随意排放； 生活水连接岳王管网，定期清理化粪池。二、2015年环境体系内审情况2015年体系内审不符合项共 20 项，现在已整改 18 项，未整改 2 项，未整改情况说明：三、2015年环境体系监视审核情况2015年环境体系监视审核不符合项共 38 项，观察项共 2 项，现已整改项，未整改项，未整改原因说明：四、相关方需求整改客户对我司的要求如下： 设备配备过于密集、注塑、热压车间过于窄小 车间粉尘较多、噪声较大、地面凹凸不平 车间员工的安全防护措施不
4、够五、适用环境法律法规与其他要求的遵循情况我司从政府识别环境、安全、健康相关的法律法规，法律法规清单已更新，现状评价表单已更新，其中更新的法律法规主要包括、等等！ 一、 环境因素识别识别环境因素共条，重要环境因素共条，对重要环境因素的管控如下：1、 废弃物管理1危险废弃物 种类：废含油抹布2016年8月1日后不属于危险废弃物、废油、废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等； 管控方法：废包装容器、废含油抹布、废油分别由具备资质的厂商利用处置；废日光灯管保存暂存，废硒鼓墨盒由厂家回收利用处置； 2 普通废弃物可回收废弃物：有物流部、生产部管理，储存一定数量之后售卖，售卖费用自留！不可回收废弃物：统一
5、有岳王环卫所燃烧处置。2、 噪声管理 每季度对车间噪声进展检测，检测结果共享至相关部门； 噪音超标岗位佩戴劳保用品，申请安装降低噪声污染的防护措施。3、 用电管理 每月从KPI得知用电数据，如果超标要求相关部门进展分析； 在环境/安全运行检查记录中增加用电安全巡视表，对用电安全检查； 每日保安巡视厂区，拒绝出现长明灯。4、 废气管理 按照不同工序产生的不同废气，规划不同的废气处理设施； 每年对废气排放口进展检测，检测报告共享，如果排放超标，如此分析并整改。5、废水管理 含油废水统一收集处理，禁止随意排放； 生活水连接岳王管网，定期清理化粪池，详情见化粪池清理记录！6、消防管理每月由保安对所有消
6、防器材进展点检，点检结果反响至人资行政部，发现异常如此分析原因并整改；每季度由具备资质的厂商进展维护保养，保养后出具维护保养报告； 每年度由具备资质的厂商对其进展检测并出具检测报告。7、特种设备管理 我司叉车使用方式是：租赁，租赁公司为：艾姆特物流某某，我司定期要求租赁公司来我司对我司租赁叉车进展维护保养并出具喂饱报告，报告保存于物流部；日常点检由我司物流部负责，我司叉车司机均为持证上岗，证书复印件见档案室储存资料夹；年度检测由租赁公司负责，年检报告保存于人资行政部。8、化学品管理我司使用的化学品详见化学品清单，相对应的MSDS齐全，化学品库房储存分类存放于防爆柜中，实施双人双锁管制，具体领用
7、请见化学品出入库记录，现场使用化学品使用规X的容器承装，严格进展化学品安全管理，我司无易制毒化学品！9、劳保用品管理跟岗位识别劳保用品佩戴规如此，要求相关操作人员按照要求佩戴劳保用品，否如此按照公司规定给予考核！10、事故安全管理发生事故必须上报，调查事故采取四不放过原如此，调查清楚要求相关部门分析并整改可能导致事故的安全隐患！二、环境目标、指标完成情况本部门根据公司环境现状，建立了本公司的目标指标方案，本部门定期对制定的目标进展监视和测量，并形成记录和报告。*一般性废弃物100%收集处理；*可回收废弃物100%收集处理；*危险废弃物100%收集处理；*节约用纸量每月不超过X；*火灾事故0起；
8、*废水排放100%达标；*噪声排放100%达标；*废气排放100%达标；*相关方投诉“0起；*法律法规符合率100%；*培训有效率100%；*节约用电260度/万元销售额：、。结论：环境目标指标完成情况良好。三、环境方针评审结果结论：适应现在公司内部生产情况，适用可持续开展策略！四、 适用环境法律法规与其他要求的遵循情况通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物以与能源的使用。公司建立了适用的环境法律法规与其他要求的目录。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规与其他要求的遵循情况进展检查，并已做好记录，检查结论
9、符合。五、体系文件管理与控制从2014年9月份开始编写文件到2016年7月30日环境手册、环境程序的发布，编写完成了14000环境管理体系所要求的手册和程序文件。其中环境手册一份，页数22页，环境程序21个。2016正在规划导入安全生产标准化体系，程序文件与三级文件正在编制中，2017年规划导入ISO45001体系，计划正在编制中。六、新、改、扩建管理公司扩建，承受规划部门的安排，对环境、安全执行三同时原如此，设计安装环保设施、安全设施，相关环评、安评、职评等流程办理！七、培训2014年8月7日8月9日组织公司相关人员关于ISO14000环境管理体系标准的学习。八、环境体系内审结果2016年7
10、月25日29日一周时间，公司组织了ISO14000环境管理体系内部审核。核审成员：公司持有环境体系内审员证书的员工。审核目的：检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性。审核X围：ISO14001：2004标准所有要素；所有活动、产品、服务；管理层、所有部门、车间、仓库。审核依据；ISO14001：2004标准与本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等。通过一周的审核，共发现了项不符合缺失项，详情如下：123456通过举一反三在30天内完成纠正措施，以便使体系运行纳入ISO 14001:2004要求的X畴。九、合规性评价的结果2016年8月10日由杨巧峰、王汉宣组成评审小组对适用于某
11、某英利汽车部件某某的环境法律法规与其他要求的符合性进展了一次评审。此次评审重点围绕水、气、声、废弃物等相关环境因素，是否符合与本公司环境相关的法律法规与其他要求。经过评审小组1天的评审：本公司的生产经营活动均符合本公司相关的法律法规与其它要求。十、纠正和预防措施的状况：2016年8月中旬ISO14000环境管理体系内审发现的不符合项已制定了纠正措施，对这纠正措施实施情况的验证在2016年9月上旬ISO14000环境管理体系监视审核之前进展。十一、相关方交流自从2014年ISO14001体系认证以来，未接到任何相关方的投诉！十二、例行监测污染物排放的监测：每年委托具备资质的第三方对本公司的水、气
12、、噪声污染进展例行监测。2016年7月份国泰环境监测某某对本公司水、噪声污染进展了一次监测，监测结果见检测报告！十三、改良建议12345678 一、 环境因素识别识别环境因素共条，重要环境因素共条，对重要环境因素的管控如下：1、废弃物管理普通废弃物：分类放置，不可回收废弃物由岳王环卫所同意燃烧处置，可回收废弃物由制造部对外售卖，售卖费用自留；危险废弃物：在各班组设置危险废弃物暂时存放区域，并X贴危险废弃物标志，下班后统一放置于统一规划的危险废弃物储存堆场。2、噪声管理 定期采购耳塞，保证安全库存，按照识别的岗位危害进展发放耳塞，详情见劳保用品发放记录。 在噪声区域X贴警示标志。3、用电管理 每
13、周检查环境/安全运行检查记录，针对检查出的不符合项进展纠正预防措施； 早会各班组进展培训，与时关灯关电源，禁止存在长明灯等能源的情况存在； 每月对用电进展符合性或者不符合性分析。4、 废水管理 油压机报警，工程师或组长立即暂停设备，组织员工对地坑内的含油废水进展抽取； 地坑内的含油废水分层，上层的清水抽取至生活污水管网，中下层的废油统一抽取至油桶内，未委托具备资质的第三方进展处置； 抽取废水的过程中填写含油废水点检记录，抽取过程中安排专人监视，预防废水抽取过量。5、消防管理各班组对员工进展教育，不得随意损坏消防设施，在消防设施外表X贴责任人，秉持谁损坏谁负责的原如此；不将物品放置于消防通道、消
14、防器材、安全出口前方，不堵塞任何消防设施！6、 特种设备管理按法规要求使用行车，每日对行车进展点检，委托具备资质的第三方厂商定期对行车进展维护保养并出具维保报告。 7、 化学品管理从化学品库房领用化学品，各班组设置化学品暂放区，X贴MSDS，易燃易爆化学品做好防火措施，液体化学品做好防泄漏措施，化学品使用完后放置于暂放区；现场暂存的化学品不允许超过24h的使用量，现场使用的化学品需使用标准的容器盛装，不允许使用饮料瓶盛装，容器外表X贴标签。8、 劳保用管理评估不同岗位佩戴不同的劳保用品，早会对员工进展培训，按要求佩戴劳保用品；定期请购劳保用品，做好劳保用品的安全库存；规定劳保用品的发放周期，做好劳保用品的发放记录！9、 事故管理发生事故必上报，调查事故采取“四不放过原如此，调查清楚事故发生原因，对全体员工进展教育培训，类似安全隐患整改完成后上岗！10、二、 工厂、设备、设施的策划A、于年月份在与进展动工，动工目的主要是将搬迁至，新搬迁厂房面积大约平方木，厂房内项目主要包括，目前已投入使用。B、年月增添了 设
