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1、第一章 总论1.1项目名称平塘县鸿辉汽车商贸中心建设项目1.2拟建地点平塘县平湖镇后山大道1.3建设内容与规模汽车城计划总占地45亩（29970 m2），建筑面积14500m2 其中露天汽车展场8000平方米，棚盖汽车展场5500平方米、新车会展区2500平方米、综合服务区4000、汽车文化区1500平方米、配件仓库500及道路硬化、绿化等。预计机动车年交易超过1460辆，年交易额1.75亿元以上。项目规划设立专卖区、新车会展区、二手车交易区、购车综合服务区、汽车服务区、汽车配件市场、汽车文化区、修理区、生活区等多个区域。鸿辉汽贸中心效果图1.4建设年限项目建设期周期预计为1.5年，项目在20
2、12年11月预计可以全部启动。1.5投资估算投资总额：人民币2811万元，其中固定资产投资2249万元。1.6效益分析1.6.1经济效益静态投资回收期N=4.13年，动态投资回收期N=11.45年。项目从2013年开始进入回收期，2013年预计实现收入223.60万元，项目到2023年后产生稳定的收益，年净利润达1103.9万元，投资利润率达43.11%。如果税后利润和折旧摊销全部用于偿还债务，到2017年底，债务全部偿还，偿还债务的年限从2013年开始计为6年。1.6.2社会影响本项目建成后，能够为当地劳动力提供150个就业岗位，提供工资收入约3500万元，从而提高居民收入、促进当地经济社会
3、发展。1.7建议书编制依据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议汽车行业调整振兴规划贵州省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要建设项目经济评价方法与参数（第三版）工程咨询协议书以及业主提供的其它资料第二章 项目建设的可行性和必要性2.1项目建设背景 产业市场规模在我国，由于人口规模巨大，2011年总户数达3.51亿户，即使有5%的家庭（高收入阶层）购买轿车，其总消费量便达1750万辆，按城镇人口的5%计算，消费量也可达660万辆，而实际上目前城镇10%以上的家庭拥有消费经济型轿车的能力，按10%算，轿车消费量可达1300万辆，这可以认为是当前拥有实际购买力的轿车需求量。据国家
4、统计局资料，2011年私人轿车仅为669.85万辆，到目前为止，估计全国轿车保有量当前仍不足1100万辆，即短期消费潜能还有500600万辆未得到释放。这一短期的巨大消费潜能之所以未得到有效释放，主要是受过去高关税所造成高价格、消费环境不佳及其他限制消费的政策等的影响。在日益宽松的消费政策（降低汽车消费税、银行不断增加消费信贷规模、采取灵活多样的付款方式）作用下，以及入世后国家大幅度降低关税的刺激下，从2002年开始汽车特别是经济型轿车消费出现了“井喷”行情，汽车消费需求得到了初步的集中释放。商务部最近的一份报告认为，今年我国汽车产量将超过700万辆，其中约一半是轿车。这将使中国汽车产量连续4
5、年每年上一个百万级台阶。这一增长速度在世界各国前所未有。最近一家媒体对中国汽车市场做出了这样的评价：“能与美国这个全球第一大汽车王国相匹敌的汽车市场，除了中国以外，今后不可能再出现第二个！” 2汽车需求预测在需求方面，支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个：一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放，另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费环境的逐步改善，人们生活方式正在发生巨大变化，从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加。无论是从短期角度看，还是从长期角度看，我国汽车特别是轿车的消费潜能巨大。正如前面粗略估计的，我国长期累积的短期性轿车消费需求至少有500600万辆，这相当于目前全社会轿车
6、的保有量。这些需求都是有购买力支撑的，只是由于价格问题、汽车消费和使用政策上的问题而一时没有转化为现实购买力。按最保守的估计，我国当前已有购买力支持的即期汽车总消费量为1377.39万辆，说明短期内有500多万辆的私人小汽车消费需求等待释放，那么，估计要34年才能将历史上累积的汽车消费潜能释放完，因此，仅凭这一项因素就能使汽车消费保持2030%的增长率。3汽车需求结构与轿车需求量预测当前汽车需求和供给的长期转折点正在形成，即汽车产业正在进入中期稳定高增长阶段。汽车需求高增长态势的确立及结构上出现的新变化，标志着我国汽车消费进入到一个新的阶段。2011年国产汽车总销量达到504万辆，比上年433
7、万辆增长16%，其中轿车227万辆，比上年192万辆增长18%；快速增长的汽车销量使得汽车需求结构和汽车拥有量的结构都在发生新的变化。这为汽车行业的进一步高增长奠定了重要基础。2005年，国产汽车总销量将达到564万辆，比上年增长12%，其中轿车264万辆，比上年增长16%。 4、区域市场状况与需求预测 主要城市的市场需求状况据国家统计局公布的数据显示，2011年国内大城市的私车拥有量继续保持大幅增长的趋势。2011年北京拥有私人轿车接近129.8万辆，摇摇领先于全国其他地区。广东、浙江、上海等发达地区轿车进入家庭的步伐也大大加快，如2005年上半年广东省主要大中型汽车贸易市场的汽车销售额达到
8、了60.67亿元，比上年同期增长43.7%，而城镇居民每百户家庭拥有汽车的数量也达到了2.94台，同比增长了47.7%；尽管上海仍是中国限制私人消费最严厉的城市，但这种格局正在悄悄变化，截至2009年底，上海私家车的数量也已经超过了33.52万辆，比2008年增加了3.75万多辆，且参加私家车牌照拍卖的人数在逐月增多，表明汽车消费日趋活跃。中国汽车流通月报表明，2005年全国轿车的私人购车比例已经达到59%，16月的平均值为59.25%，私人购买轿车比例最高的月份达到68%。这些数据均表明，我国轿车消费的主体开始发生了转折性变化，即以私人消费为主，且比重在不断提高。从消费种类来看，私人消费主要
9、集中在普通级轿车、微型轿车和中高级轿车，中级轿车私人消费比例最低，但也接近50%。2、贵州省汽车市场状况贵州省地处中国西南内陆，近三年来，贵州汽车市场进入了快速发展轨道，年度市场需求量超过10万辆。2008年度全省新车挂牌数达到101675辆，全省民用汽车保有量达到52.08万辆，全省机动车保有量达到330万辆。而贵州2009年度民用汽车保有量达到62.1万辆，年度净增加汽车超过10万辆。2005年贵州汽车市场增长率在18%左右，年需求量会在11万辆以上。2009年度全省民用汽车保有量达到52.08万辆，较2005年年末4年来净增加车辆42.1万辆。贵州汽车市场具有四大特点:第一，贵州私人汽车
10、发展快。2009年度新注册汽车28.78万辆，同比增长26.26%，较2008年全省净增加私车5.95万辆。私车发展速度高于汽车市场发展速度5个百分点。第二，2009年贵州汽车市场运行前高后低。根据测算，上半年占总量的52%，下半年占48%，使汽车市场走向理性发展阶段。每年平均增长速度18%左右。第三，2009年度贵州汽车市场客货车比重继续扩大。根据测算客车占总保有量的58%，货车占总保有量的42%。客车(含轿车)高于货车16个百分点，客车(含轿车)是汽车市场的主力军。相比一线城市高昂的用车成本，二三线城市的消费者要轻松得多。比如在深圳，一辆车一年的基本使用成本（包括停车费、保险等）大概2.8
11、万元。在贵州各地州市，这笔费用就降到5300元，取消养路费对于一线城市的消费者来讲，可能只降低了很少的养车成本，但对二三线城市消费者而言，可能节省很大一部分费用。从长远看，二三线城市是汽车市场保持较高增速的主要力量，增速将远远高于一线城市市场。从发达国家情况看，也是较小城市的汽车人均保有量高于大城市。因此，中国汽车二三级市场无疑是一个能诞生商业奇迹和梦想的地方，逐步走向成熟是一种必然的趋势。目前各方面对二三级市场的关注度正在不断提升，二三线汽车市场的崛起，对于国内汽车厂家来说，既是一个机遇，更是一个挑战，谁的应变能力强，尽快了解市场的需求趋向，开发生产出适应消费需求的产品，谁就能在这场“从城市
12、走向农村”的汽车营销新攻略中抢占先机，执未来二三级市场之牛耳。平塘县为汽车消费三级市场的重要一员，理所当然要成为汽车生产厂商角逐的战场。 2.2建设单位概况项目建设单位为平塘鸿辉汽车贸易有限公司。公司现拥有上汽通用五菱品牌在平塘的代理权，销售品牌包括：长城、现代、本田、别克、中华、江铃等。公司拥有一批高素质专业优秀团队，坚持以提高员工整体综合素质为根本，不断培育出“创新、务实、守信、高效”的企业作风和优秀的高素质人才，并组建了一批年青化、知识化、专业化、高素质的员工队伍，在激烈的汽车销售市场中时时处于领先地位。公司领导班子民主、团结、勇于开拓、善于思考，密切加强了与全国各汽车生产厂家、汽车商家
13、的友好合作，以“诚实守信”的经营作风，赢得了汽车厂家和汽车商家的一致赞同和认可，并计划在5年内在克度、通州、者密、牙舟4个乡镇建立二级销售网点。产品覆盖整个平塘县地区，销量占平塘地区汽车上牌入户量的二分之一以上。2.3投资的必要性及经济意义近年来，随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，催生了像房地产业、汽车业等这样一些经济支柱产业。平塘的情况也是如此，继房地产业成为带动平塘经济发展的第一拨强大的冲击波之后，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步已不再是梦想，近几年来在县委县政府的坚强领导下，平塘的经济得到了飞速的发展，随着世界
14、最大射电望远镜工程在平塘正式动工修建、国内最大省内首家投资的方解石超微细粉和造纸项目落户平塘、平塘被评为国家4A级景区和国家级风景名胜区、平独高速公路的即将开工等等这一个个的大动作，可想而知我县对汽车的需求一定是巨大的。因而，平塘乃至周边县、市的汽车消费和售后维修潜力十分巨大，成为今后一个时期又一个推动平塘经济快速发展的新的增长点。但是，也要看到汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几个方面：一是由于现在平塘汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；二是平塘汽车销售的商业业态落后，目前仍以片面销售的形式经营，汽车销售目前主要的模式是出租门面给商
15、家销售汽车，这种模式已被发展城市淘汰，由于场地太小，受场地限制难以保证售后维修及服务环节，品牌形象、及许多增值服务远不及4S店。三是整个平塘县汽车销售都是沿街摆放，白天开到街上展，晚上开回屋里停，还停留在“地摊”式展、粗放型销的状态。四是平塘汽车维修的服务观念落后、档次较低，路边摊经营，就是目前我县最大的维修企业，环境也都不尽如人意，设施设备简陋，环境欠佳。随着汽车消费市场的扩大，汽车市场不能适应现实需要的态势已越发明显。无论是从汽车展示来说，还是从汽车销售售前、售中、售后服务来说，都需要有一定规模、具有多种功能、提供高服务质量、强化人才培训、提供人性化服务、具有4S功能的汽车商贸中心，在地区的行业竞争中及早占据有利位置。本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流，有着很好的发展前景。把不同品牌汽车连成一片，这是当前国内最流行的汽车市场发展模式，而这一模式，目前在经济发展较好的县级汽车市场中都很难做到，因而本项目具有很强的形象示范作用和市场竞争力。 在信誉度方面，4S店有一系列的客户投诉、意见、索赔的管理，给车主留下良好的印象；在专业方面，由于4S店只针对一个厂家的系列车型，有厂家的系列培训和技术支持，对车的性能、技术参数、使用和维修方面都非常的专业，做到了“专而精”；在售后服务保障方面，随着竞争的
