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1、采购价格评估管理工具63 采购价格管理制度631 采购价格管理制度以下是某企业的采购价格管理制度，供读者参考制度名称采购价格管理制度受控状态编号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为规范采购价格分析和采购价格审核等管理工作，在确保采购物资质量的同时，实现降低成本的目标， 特制定本制度。第2条适用范围1. 本制度所涉及的物资采购，既包括生产所需的各项原料、辅料、设备以及配件的采购，也包括公司所 需办公物资的米购。2. 公司物资采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。第3条管理职责1. 采购经理负责监督采购寻议价工作，并负责采购价格的审批。2. 采购价格主管负责采购价格
2、的制定，以及议价结果的审核。3. 采购专员负责采购价格信息的收集以及询价、议价工作。第2章采购价格信息的收集第4条收集价格信息1. 采购专员必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。本公司各有关单位人员也有义务协助提供 价格信息，以便采购部比价参考。2. 采购专员收集价格的相关资料时，可向物资供应商索取。第5条了解价格变动原因采购专员、各采购价格审核人员在进行采购价格信息调查时，应注意尽可能多地了解物价变动的原因、变动的日期、变动将会持续的时间及其发展趋势等具体情况。第3章采购价格审核规定第6条询价、议价采购人员在企业有物资需求时，进行采购的询价、议价工作，具体的工作规定如下。1. 采购专员
3、应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。2. 供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属代用品时，采购专员应送采购需求部门确认。3. 对于专业材料、用品或项目的采购，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4. 对于已核定的材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。5. 采购议价采用交互议价的方式。6. 议价对应注意物资的品质、交期，并兼顾服务。第7条 采购成本分析1. 采购价格主管根据调查价格信息对采购物资成本进行分析，确定物资成本的合理性和适当性。2. 采购价格主管在进行成本分析时，应涉及的内容包括但不限于以下五个方面。(1) 物资的制作方法和生产工艺。(2) 物资制作所
4、需的特殊设备和工具。(3) 物资生产所耗费的直接或间接的人工成本及材料成本。(4) 物资生产、制造所需的费用或者外包费用。(5) 物资营销费用、物资管理费用以及税费。3. 采购价格主管进行成本分析时，可按照以下步骤进行。(1) 确定采购产品的设计是否超过规格要求。(2) 分析产品使用原材料的特性与必要性。(3) 计算不同供应商所使用原材料的成本。(4) 分析设备与工具的适应性与成本。(5) 分析加工工序与作业条件。(6) 分析压缩材料成本、人工成本、制造费用。第8条采购价格制定1. 采购价格主管根据成本分析的结果，采用成本加成法、市价法以及投资报酬率法等方法来确定所购物 资的价格。2. 物资价
5、格包括物资的到厂价、出厂价、现金价、净价、毛价、现货价及合约价等。3. 科学计算物资价格可以在采购过程中精确地确定供应商的价格底线，协助进行采购谈判。第9条采购价格审核1. 采购专员在询价、议价完成后，将询价或议价结果填写在“比价、议价记录单”上，必要时可附书面 说明。2. 采购价格主管审核后，认为需要再进一步议价时，退回采购专员重新议价。3. 将采购价格主管审核通过的价格呈采购经理审核，并呈总经理确认批准。4. 采购经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。5. 采购核准权限规定，不论金额多少，均应先经采购价格主管审核，再呈采购经理与总经理核准。第10条采购价格变动处理1. 对于
6、已核定的采购单价，如需上涨或降低，应填列“采购价格审议表”重新报批，并以书面形式附上 变动原因。2. 对于单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。3. 当采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。第4章价款支付规定第11条物资订购1. 采购专员以订购单的形式向供应商订购物料，并以电话或传真的方式确认交期。2. 若属一份订购单多次、分批交货的情形，采购专员应在订购单上明确注明。3. 采购专员要控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第12条价款支付审核1. 对于供应商提供的物资，必须经过本公司仓储部、质量管理部、采购部等部门人员的相关验收后，方 能支付货款。2. 在支付货款前
7、，采购专员需对以下六项内容进行审核。(1) 确认订购单及供应商信息。(2) 确认送到日期。(3) 确认物料的名称与规格。(4) 清点数量。(5) 品质检验。(6) 短损与不合格品的处理。第13条采购付款1. 采购专员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。2. 常用的付款方式有信用卡付款、现金付款、汇票支付和托收付款等，具体方式的说明和使用要点如下 表所示。采购付款方式说明和使用要求付款方式具体说明特点使用要求信用卡付款通过网络即时向供应商账户支付的一种付款方式付款成功后，所支付的款项将立刻进入供应商的账户只有在供应商自愿使用信用卡付款时，公司才能使用其进行付
8、款现金付款企业直接使用库存现金支付款项的一种付款方式使用现金支付能换来更多的优惠折扣，手续简单在公司资金充足和银行利率较低的情况下使用汇票支付公司签发汇票给供应商，约定时间或期限支付货款的一种付款方式票据具有一定时间的贴现期， 公司可将相应的资金用于其他 方面的投资而获得投资回报一般情况下，公司鼓励使用票据付款托收付款供应商发出物资，委托银行收 款，公司根据购销合同核对采 购物资的验收单据后，向银行 承兑付款的一种付款方式托收付款对采购人员比较有禾U，减少了不少风险，也节省了很多费用比较适合国有企业和有一定信誉的大中型民营企业3.采购付款的时间包括预付款、一次性付款、分期付款和延期付款。(1)
9、 资金不够充裕时，预付款可能造成公司资金不足、丧失其他投资机会等损失，而供应商的优惠政 策又无法弥补这这些损失时，公司须尽可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款项。(2) 公司资金相对充裕，而一次性付款的优惠折扣够高时，公司可采取货到一次性支付货款的方式。(3) 在公司资金短缺时，公司须尽可能以分期付款、延期付款的方式支付款项。第5章附则第14条本制度由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。第15条本制度由总经理审核批准后方可执行。修 订 记 录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字635 采购价格控制办法以下是某企业的采购价格控制办法，供读者参考。制度名称釆购价格控制办法受控状态编
10、号执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。 第2条适用范围本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。第3条管理职责1 采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。2采购价格主管负责采购价格的控制工作。3 采购专员负责采购物资的询议价工作。第4条 采购价格控制的基本原则物资采购价格控制必须遵循以下基本原则。1 .按米购计划进行米购。2. 货比三家，比质比价。3采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行。4采购价格的审批要实行“分权制”的原则。
11、第5条 采购价格的控制阶段采购价格主管在采购申报、采购审批、询价、议价等阶段对采购物资价格进行控制。第2章 釆购审批价格控制第6条价格申报采购专员根据采购计划、按价格采购原则进行询价后，提出建议价格，填写采购价格审批表，报采购 价格主管。第7条核价采购价格主管接到采购价格审批表后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部采购专员建 议的采购价格是否合理，并将核价的情况记录备案。第8条采购审批采购价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格 的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。采购审批权限采购总价款审批权限10万元以下采购经理审批在10万50万元采
12、购总监审批在50万元以上总经理审批第9条 大宗合同物资采购的审批1. 凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。2. 对于大宗物资采购的价格，先由采购价格主管按程序核定价格后，报总经理组织人员集体开会审核 批准。第10条供应商数量确定采购价格主管需核实供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准；核实应有文字记录备查。1. 采购总价款在3万10万元的业务，核实的供应商不少于三家。2. 采购总价款在5万10万元的业务，核实的供应商不少于四家。3. 采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上。第3章询议价采购价格控制第11条询价阶段的价格控制采购专员需遵循询议
13、价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。1. 至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应 商。2. 选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。第12条议价阶段的价格控制1. 询价后，应先确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致，然后方可选择两家以上供应商 进行交互议价。2. 议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。3. 议价后，根据议价过程及结果填写物资采购价格申报单，详细写明申购物资的名称、数量、规格、 型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号以及货比三家的情况。4.存在以下状况时，采购专
14、员应加强与供应商议价,加强对议价优势的掌握。市场价格下跌或有下跌趋势时其他有利条件时米购频率明显增加时公司策略需要降低采购成本时本次采购数量大于前次时3有同样品质、需加强议 价的情况本次报价偏高时服务之供应商提供更低价格时需加强议价的情况第13条谈判价格的审批采购专员将谈判结果报采购价格主管审核后，报相关权限领导审批，并根据最终确定的采购价格填写物资采购价格反馈表，报采购价格主管备案。签约后，采购合同也要报采购价格主管备案。第4章附则第14条本办法由采购部制定，其修改权、解释权归采购部所有。第15条本办法经总经理审核批准后方可执行。修 订 记 录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字64 采购价格管控文书方案641 采购报价邀请函以下是某企业的采购报价邀请函，供读者参考。文书名称采购报价邀请函执行部门监督部门本公司现就公司需求物资进行询价采购，欢迎有相应资质和具有相应供货能力的供应商，根据询价文 件的要求参加本次竞价采购活动。采购物资报价的要求如下。一、项目内容本次采购的物资为，供应商需对其进行合理的报价。二、资格证明材料供应商进行报价时，应提供以下资格证明材料。1. 对于所有的材料，需提供原件和复印件，复印件上需盖公司红印章。2. 资格证明材料包括工商营业执照副本、税务登记证副本、身份
